PLANO DE AUDITORIA
NORMA:
NP EN ISO 9001:2008
EQUIPA
A. Coordenador: Ana Paula Vale
ÂMBITO:
Acção Social sub-processo ALI
AUDITORA:
A. Técnicos: Isabel Afonso, Rita
(incluindo actividades dos processos AHS e
Pinheiro, Alberta Araújo, Carla Ramos,
GEI, associadas a sub-processo ALI)
Sofia Rodrigues, José Carlos Sá,
Auditor Observador: Ivo Araújo
DATA
12/05/11
HORA
ACTIVIDADE
PARTICIPANTES
9:00/
Reunião de abertura
Grupo Coordenador do Processo SAS
SAS (VC9)
Análise de seguimento de RA anteriores (seguimento de
(Gestor institucional e Gestor do sub-
Ocorrências e PAC’s)
processo ALI) e equipa auditora.
9:45/
Cantina, Bar e Máquinas de vending
Gestor do sub-processo ALI; Equipa
ESTG
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
Auditora (parte: Ana Paula Vale, Isabel
- Registos (por amostragem)
Afonso, Sofia Rodrigues, José Carlos Sá),
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
colaboradores da ESTG/SAS envolvidos
no sub-processo
10:00/
Cantina, Bar e Máquinas de vending
Gestor do sub-processo ALI ou alguém
ESA
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
que o represente; Equipa Auditora (parte:
- Registos (por amostragem)
Rita Pinheiro, Alberta Araújo, Carla Ramos, Ivo
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
Araújo), colaboradores da ESA/SAS
envolvidos no sub-processo
12:00/
ESS
Cantina, Bar e Máquinas de vending
Gestor do subprocesso ALI; Equipa
Análise da Documentação do subprocesso ALI:
Auditora (parte: Ana Paula Vale, Isabel
- Registos (por amostragem)
Afonso, Sofia Rodrigues, José Carlos Sá),
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
colaboradores da ESS/SAS envolvidos no
sub-processo
12:00/
Bar e Máquinas de vending
Gestor do subprocesso ALI ou alguém
ESCE
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
que o represente; Equipa Auditora (parte:
- Registos (por amostragem)
Rita Pinheiro, Alberta Araújo, Carla
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
Ramos, Ivo Araújo), colaboradores da
ESCE/SAS envolvidos no sub-processo
13:00
GMS-03//02
Almoço
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PLANO DE AUDITORIA
14:30/
Cantina, Bar e Máquinas de vending
Gestor do subprocesso ALI; Equipa
ESE
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
Auditora (parte: Ana Paula Vale, Isabel
- Registos (por amostragem)
Afonso, Sofia Rodrigues, José Carlos Sá),
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
colaboradores da ESE/SAS envolvidos no
sub-processo
14:45/
Restaurante
Gestor do subprocesso ALI ou alguém
MELGAÇO
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
que o represente; Equipa Auditora (parte:
- Registos (por amostragem)
Rita Pinheiro, Alberta Araújo, Carla
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
Ramos, Ivo Araújo), colaboradores da
Melgaço/SAS envolvidos no sub-processo
15:30/
Cantina e Máquinas de vending
Gestor do subprocesso ALI; Equipa
Centro
Análise da Documentação do sub-processo ALI:
Auditora (parte: Ana Paula Vale, Isabel
académico
- Registos (por amostragem)
Afonso, Sofia Rodrigues, José Carlos Sá),
Entrevista a Colaboradores; Simulação de Actividades
colaboradores da Centro Académico/SAS
envolvidos no sub-processo
16:45/C.
Reunião da equipa auditora
Equipa auditora
17:30
Reunião de encerramento da auditoria
Grupo Coordenador do Processo SAS
18:00
Conclusão da auditoria
Académico
OBSERVAÇÕES: A equipa auditora será dividida durante a auditoria.
Na auditoria à ESA, ESCE e Melgaço a auditora Rita Pinheiro assumirá a coordenação da equipa.
Uma vez que a equipa auditora vai ser dividida em 2 partes, o SAS deverá indicar um representante do Gestor do
sub-processo ALI para acompanhar cada parte da equipa.
O COORDENADOR DA EA: Ana Paula Vale
GMS-03//02
DATA: 29 de Abril de 2011
Revisão 0/2008.03.12
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