ANEXO III
ATUAÇÃO DA CDP EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA CISET/PR
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO Nº 29/2007
EXERCÍCIO DE 2007
RELATÓRIO DE AUDITORIA
PROVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
ITEM Nº
ACATADA
SIM / NÃO
APRECIAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA DA CISET/PR
RECOMENDAÇÃO
12
Implementar medidas para o atendimento das recomendações do relatório A CDP está ultimando as medidas para implementar as recomendações do
de auditoria de gestão nº 190536, referente ao exercício de 2006, Relatório de Auditoria de Gestão nº 190536.
elaborado pela CGU/PA ainda pendentes de solução.
SIM
17 e 25
Atender aos questionamentos dos Conselhos de Administração e Fiscal Através da Carta DIRGEP-044/2007, de 14/12/2007, foram encaminhados
quando for requerida, prestando as informações solicitadas em tempo ao Presidente do CONFIS os esclarecimentos referentes aos
hábil, vez que este problema da falta de atendimento por parte da CDP já questionamentos levantados em reuniões pretéritas.
foi relatado em diversas atas de reuniões dos conselhos.
SIM
32
Aplicar os meios necessários que resultem no recebimento dos valores das Através da Carta DIRAFI-155/2007, de 18/12/2007, foram encaminhados
contas a receber, as quais possuem elevados valores registrados no ao Presidente do CONFIS os esclarecimentos referentes aos
balancete apresentado. O fato já foi questionado pelo CONFIS em reuniões questionamentos levantados em reuniões pretéritas
no decorrer do ano de 2007.
SIM
34
Encaminhar a esta CISET, o quanto antes, as documentações solicitadas Encaminhamos as documentações solicitadas referentes às ações
referentes às ações trabalhistas.
trabalhistas.
SIM
42
Proceder à regularização do tombamento/carga patrimonial referente aos A empresa Data Graphics Informática., fez a entrega à CDP dos 17
17 teclados ergonômicos adquiridos conforme nota fiscal n°001414 da teclados ergonômicos em substituição aos recebidos anteriormente
(10/10/2007-Cautela/Recibo nº 129/07), os quais já haviam sido tombados,
empresa Data Grafics Informática LTDA.
agregados ao conjunto de periféricos relativos aos microcomputadores, não
havendo alteração de valor, conforme relatório de carga da Supervisão de
Patrimônio da CDP.
SIM
47
Adotar procedimentos que visem o cumprimento, por parte dos A Secretaria Geral da CDP tomou todas as providências para o
empregados, da Norma Interna de Viagem.
cumprimento pelos empregados conforme o que preceitua a Norma de
Viagem, conscientizando, a apresentação do Relatório de Viagem com a
devolução dos Tickets de embarque, condicionando o ressarcimento de
despesas, mediante a apresentação dos respectivos documentos.
SIM
50
Implementar medidas urgentes para concluir sindicâncias e processos Encaminhamos o relatório contendo as Sindicâncias/Processos
administrativos disciplinares pendentes de solução
Administrativos Disciplinares, atualizado até dezembro/07 e que estão
disponíveis no Relatório de Gestão 2007. Justificamos que as sindicâncias
que ainda não foram concluídas passam por fases investigatórias,
implicando em diversas diligências.
SIM
200801232 – Anexo III.doc
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TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: [email protected]
Promover a implementação das recomendações ainda pendentes.
RELATÓRIO DE AUDITORIA
ITEM Nº
PROVIDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS
ACATADA
SIM / NÃO
APRECIAÇÃO DA EQUIPE DE AUDITORIA DA CISET/PR
RECOMENDAÇÃO
51
Adotar as providências necessárias para que seja viabilizada a realização Em virtude da rotatividade e interinidade de diretores nesta Companhia no
do pregão eletrônico na Entidade.
período de 2006/2007, tivemos dificuldade de agregar todas as
recomendações e providências necessárias a serem tomadas por esta
Companhia. Informamos que estamos envidando esforços para implantar
todas as pendências que se encontram abertas para atendimento.
NÃO
Providenciar a implementação da recomendação.
54
O contrato n°05/2007 não poderá ser executado em sua totalidade. Sendo
assim, recomendamos especial atenção às próximas medições para evitar
que ocorram pagamentos por serviços não realizados. Apuração, pelo
fiscal do contrato, da qualidade dos serviços e do material empregado
diante da baixa qualidade de algumas sinalizações horizontais já
executadas.
Os serviços objeto do Contrato nº 05/2007 firmado com a empresa Multisul
Construções Ltda., referente à sinalização horizontal e vertical, expirou em
16/12/07. Os serviços não executados naqueles trechos em que o
pavimento apresentou condições para tanto, em atendimento às
recomendações da auditoria. Quanto aqueles locais em que a sinalização
horizontal em condições “apagadas” a empresa contratada refez o serviço.
SIM
Atentar para que não ocorram mais situações como a exposta.
56
Providenciar que sejam adotadas as medidas necessárias para o registro Em virtude da rotatividade e interinidade de diretores nesta Companhia no
no SIASG dos contratos da CDP, AHITAR e AHIMOR conforme determina período de 2006/2007, tivemos dificuldade de agregar todas as
o Tribunal de Contas da União;
recomendações e providências necessárias a serem tomadas por esta
Companhia. Informamos que estamos envidando esforços para implantar
todas as pendências que se encontram abertas para atendimento.
NÃO
Providenciar a implementação da recomendação, para as unidades
sob sua supervisão/administração.
200801232 – Anexo III.doc
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