MC Sistemas - Melhorias
Abril/2011 - Versão 11.04.00
1)
Configuração:
a) Cadastros -> F -> Configuração -> 03 – Vendas -> 28 – Criada opção para
escolher Destino no final da Venda. Caixa ou Depósito. Módulo de
Separação de produtos.
b) Cadastros -> (D) Arquivos Básicos -> (17) Tabela de IPI/PIS/COFINS:
Incluído um novo campo para informar o CST da Tabela de IPI,
informação necessária para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, com
produtos industrializados (destaque de IPI).
2)
Indústria:
a) Indústria -> J -> Produtos Produzidos com Determinado Ingrediente:
Relatório de Produtos por Ingrediente.
3)
Processamento:
a) Processamento -> I –> Processamento no Arquivo de Produtos -> (02) –
Opção para Acertar Cadastros.
4)
Relatórios:
a) Relatórios -> (B) Relatórios de Vendas -> (12) Relatório Comissão por
Tabela de desconto: Foi corrigido o cálculo de comissão quando ocorre
uma devolução, utilizando no CFOP o fator negativo.
b) Relatórios -> (B) Relatório Vendas -> (01) Relatório Venda Diária: Foi
criada opção para filtrar apenas as vendas que tiveram descontos.
c) Relatórios -> (B) Relatório Vendas -> (13) Relatório Resumo Cliente: Foi
criada opção para filtrar apenas as vendas que tiveram descontos.
d) Relatórios -> (A) Relatórios dos Produtos -> (04) Código Barras e
SubGrupo/NCM NFe: Opção para imprimir Relatórios de Produtos sem
NCM cadastrados:
e) Relatórios -> (D) Relatório de Pré-Venda -> (01) Resumo de Pré Venda e
(02) Relatório Pendências produtos: Opção para Filtrar por determinado
produto no relatório de pré-venda.
f) Relatórios -> (F) Relatório de Compras -> (03) Resumo Produtos: Incluído
2 novos filtros para selecionar os produtos comprados com determinado
CST e Alíquota de ICMS, permitindo relacionar os produtos comprados
com 17% de ICMS, por exemplo.
5)
Compras:
a) Na Rotina de Compra, foi feito novo cálculo do custo de reposição para
empresas que descontam o valor do ICMS (Crédito de Compra) dos
produtos para calcular o custo de reposição. O sistema não estava
considerando para descontar o valor do ICMS quando ocorria um produto
com base de cálculo reduzida.
Exemplo: o produto na conta de compra tem uma alíquota de 17%, mas
uma redução para 12%, até o momento, no cálculo do custo de reposição,
o sistema estava descontando o valor integral do ICMS de 17%, corrigido
para 12%.
6)
Vendas:
a) Vendas -> (C) Consultar Vendas -> Aba Valores Totalizados da Nota
Fiscal -> Recalcular Nota: Corrigido os valores armazenados na venda,
principalmente as bases de reduzidas de ICMS, quando vendido no
módulo MC SUPER. Correção para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
b) Vendas -> (C) Consultar Vendas -> Aba Outras Opções: Criado Novo
Modelo de Carnê, com 3 recibos por folha e canhoto reduzido,
Configuração disponível no cadastro de Usuários  Cadastros -> (E)
Usuários -> Alterar -> (09) Aba carnê. 
c) Vendas (C) Consultar Vendas: Opção para Impressão do Romaneio de
Venda com os NCM cadastrados nos produtos.
7)
Pré-Venda:
a) Na digitação de Pré-Venda, utilizando os preços de Atacado, foi corrigido
o painel dos preços de Atacado que não permitia a visualização dos
produtos, após a confirmação da alteração de um produto.
8)
Finanças:
a) Finanças -> (A) Contas a receber -> (10) Relatório Duplicatas pagas:
Como sugestão do período de vencimento das duplicatas, foi aumentado
o vencimento final para data atual + 10 anos. (Totalizando um prazo de
20 anos).
b) Também foi incluído no cabeçalho do relatório, o período limitante da
data de vencimento.
9)
Orçamento:
a) Configurado rotina para imprimir a validade do orçamento, informando a
quantidade de dias padrão para o vencimento do orçamento. Informar a
quantidade de dias em: Cadastros -> F -> Configurações -> 04 Impressão
da Venda -> 19 -> Quantidade de dias para validade do orçamento - ‘’0’’
(zero) será considerado sem validade.
b) Criada a opção para inibir a visualização dos orçamentos de venda, de
outros vendedores. Informar o código do vendedor e senha =
Configurável.  Cadastros -> F - Configurações -> 04 Impressão da
Venda -> 20 -> Mostrar Somente Orçamentos do Vendedor Informado. 