MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO
RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011
ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO - CNPJ: 41.227.448/0001-20
UG200207
EMPENHO
FORNECEDOR
CNPJ
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO
QTD
UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
2011NE000028
CICLAR CICLO DE AR
ASSITÊNCIA TÉCNICA
24.340.135.0001/64
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA
PRR-5º, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011. VALOR MENSAL DE R$ 1.140,00.
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-
1.140,00
2011NE000010
NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
10.657.542/0001-95
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA
PRR-5ª, CONORME CONTRATO Nº 07/2010. VALOR ESTIMATIVO.
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300,00
2011NE000002
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
33.530.486.0001/29
SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL LOCAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 PARA
ESTA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2008.
PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.
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-
5.947,55
2011NE000003
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
33.530.486.0001/29
SERVIÇOS DE TELEFO-NIA CONVENCIONAL DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 009/2008, PARA
ESTA PROCURADORIA REGIONAL DAREPÚBLICA.
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1.394,26
2011NE000004
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118.0014/93
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCÍCIO DE 2011 DE UMA LINHA TELEFÔNICA (Nº 32310870) LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA RE-GIONAL DA REPÚBLICA 5ª REGIÃO.
PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2011.
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148,60
2011NE000005
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316.0021/57
SERVIÇOS DE POSTAGEM,COLETA, TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E
ENCOMENDAS SEDEX PARA ESTAPROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2011.
-
-
2.562,45
2011NE000006
COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO
10.835.932.0001/08
DESPESAS CONTRATUAIS, CONTRATO Nº 33011/2005(2546333011), CELPE, COM A
FINALIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAA SEDE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.
-
-
28.883,94
2011NE000007
COMPANHIA PERNAMBUCANA 09.769.035.0001/64
DE SANEAMENTO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ASEDE DA PRR 5ª REGIÃO NO PRESENTE EXERCÍCIO
DE 2011. VALOR ESTIMATIVO. REFERE-SE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011.
-
-
7.930,66
2011NE000290
SERQUIP SERVICOS
CONSTRUCOES E
EQUIPAMENTOS LTDA
2011NE000055 ESCOLA DOM BOSCO DE
01.568.077.0001/25
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DAS CINZAS DOS
RESÍ-DUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS "A","B" E "E" PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME
CONTRATO Nº 03/2011.
156,00
10.913.861/0001/14
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR APRENDIZ PARA ESTA PRR-5ª,
DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2010.
9.600,90
61.198.164/0001-60
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES
PESSOAIS PARA OS ESTÁGIÁRIOS DESTA PRR-5ª, CONFORME CONSTA DA NOTA DE
EMPENHO ORIGINAL ESTIMATIVO Nº 2011NE000333 E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO Nº
1.05.000.001248/2011-17
02.474.174/0001-11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DESTA PRR, CONFORME CON,
TRATO Nº 02/2011. VALOR MENSAL DE R$ 1.072,00.
40.432.544/0001-47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A
SERVIÇO DESTA PRR-5ª, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2010. OBS.: VALOR MENSAL
ESTIMATIVO.
ARTES E OFÍCIOS
2011NE000333 PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS
2011NE000025 ELEVADORES SUPER LTDA
EPP.
2011NE000024 CLARO S/A
83,85
1.072,00
3.970,45
2011NE000407 TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), DE ACORDO COM O CON
TRATO Nº 06/2011. VALOR ESTIMATIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO
E NOVEMBRO/2011
638,13
2011NE000023 VIVO S/A .
02.449.992/0408-91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA
3G PARA ESTA PRR-5ª , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 02/2010. VALOR ESTIMATIVO
MENSAL.
934,00
2011NE000016 FRATERNIDADE CRISTA DE
11.690.567/0001-53
PRESTAÇÃO DE SERVISOS ESPECIAS COM TELEFONISTA PARA ESTA PRR-5ª, DE ACORDO
DOENTES E DEFICIENTES
2011NE000021 CAPTAR TERCEIRIZACAO
COM O CONTRATO Nº 09/2009. VALOR GLOBAL MENSAL DE R$ 2.593,02. PAGAMENTO
RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2011. (DIFERENÇA RELATIVA AO
REAJUSTE DO CONTRATO R$ 2.271,38).
04.894.089/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVISOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO,
OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA, SERVIÇOS GERAIS, PARA O EDÍFICIO SEDE DESTA
PRR-5ª, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 07/2009. VALOR GLOBAL MENSAL R$ 27.935,14.
2011NE000098 TICKET SERVICOS SA
47.866.934/0001-74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA
PRR-5ª, CONFORME CONTRATO Nº 03/2010. VALOR ESTIMATIVO .
2011NO000237 RIMA SEGURANCA LTDA
09.081.459/0001-31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ESTA PRR-5ª, CONFORME CONTRATO Nº 04/2011. VALOR GLOBAL MENSAL R$ 23.390,00. PAGAMENTO RELATIVO AOS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011.
2011NE000022
LIMITADA
2011NE000303 FUNDACAO DE APOIO AO
11.735.586/0001-59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL RELATIVO A PROTEÇÃO RADIOLÓGI
CA NO DO SETOR ODONTOLÓGICO, DESTA PRR-5ª CONFORME O CONTRATO Nº 05/2011.
VALOR ESTIMATIVO MENSAL.
02.633.574/0001-22
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NESTA PRR NO MÊS
DE
DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
2011NE000419 PERNAMBUCO
10.050,44
CONSERVADORA LTDA
27.935,14
565,04
23.390,00
7.796,64
220,32
4.626,82
NOV/2011, CONF NF 904, CONT 07/11 E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO Nº 1535/2011-27
2011NE000412 INOVE TECNOLOGIA E
EDUCACAO LTDA
11.390.577/0001-73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "INSTALANDO
E CONFIGURANDO WINDOWS 7", CONFORME NFSE Nº124 E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO
Nº1379/2011-02.
1.996,00
2011NE000417 INVENTOR COMUNICACAO E
05.666.357/0001-27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA PRR-5ª, NO CURSO
"GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", CONFORME DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA Nº 43 E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO Nº 1182/2011-65.
11.627,89
05.665.394/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURA EM AÇO INOX ESCOVADO E
GRAVAÇÃO DE TEXTO EM BAIXO RELEVO, PARA ESTA PRR-5ª, CONFORME CONSTA DA NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 310 E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO Nº1285/2011.
765,00
33.041.062/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PATRIMONIAL PARA O IMÓVEL
DO EDIFÍCIO-SEDE E BENS MÓVEIS DESTA PRR, CONFORME, APÓLICE Nº 195.227-6, PRO-
PRODUCAO DE EVENTOS
2011NE000368 NATALIA MOREIRA DE LIMA E
MOURA
2011NE000452 SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUR
POSTA 990/SUTRI Nº 1019448/C, E DEMAIS AUTOS DO PROCESSO Nº 1463/2011-18.
3.755,85