ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2015
Nº da
Ata
3
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARPETES
1. A presente Ata tem por objeto o
registro de preços para o fornecimento,
de forma parcelada, de água mineral
sem gás, envasada em garrafões de 20
litros e água mineral potável, com e
sem gás, envasadas em garrafas PET
de 500ml, para abastecer os órgãos
participantes do Sistema de Licitação
Conjunta:
Conselho
Nacional do
Ministério Público da União ¿ CNMP,
Escola Superior do Ministério Público
da União ¿ ESMPU, Procuradoria-Geral
da República ¿ PGR, Procuradoria
Regional da República da 1ª Região ¿
PRR 1ª Região e Procuradoria da
República do Distrito Federal ¿ PR/DF.
1. A presente Ata tem por objeto o
registro de preços para o fornecimento,
de forma parcelada, de água mineral
sem gás, envasada em garrafões de 20
litros e água mineral potável, com e
sem gás, envasadas em garrafas PET
de 500ml, para abastecer os órgãos
participantes do Sistema de Licitação
Conjunta:
Conselho
Nacional do
Ministério Público da União ¿ CNMP,
Escola Superior do Ministério Público
da União ¿ ESMPU, Procuradoria-Geral
1. A presente Ata tem por objeto o
registro de preços para o fornecimento,
de forma parcelada, de água mineral
sem gás, envasada em garrafões de 20
litros e água mineral potável, com e
sem gás, envasadas em garrafas PET
de 500ml, para abastecer os órgãos
participantes do Sistema de Licitação
Conjunta:
Conselho
Nacional do
Ministério Público da União ¿ CNMP,
Data da
Publicação
23/03/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Carpete em placas Shaw Tile, 24¿ x 24¿
(60.96 cm x 60.96 cm), com método loop de
construção texturizada, tingimento 100%
Solution Dyed, em fibra eco*solution Q® nylon,
na cor BLUE W/GREY com espessura total de
6mm, base ecoworx®, 100% isento de PVC.
Tratamento antimicrobial SSP® Shaw Soil
1.00.000.005855/2014-8519/03/2015 18/03/2016
Protection. Aprovado pela GSA. Gauge 1/10.
Peso
do
fio
678,11g/m².
Propensão
eletrostática < 3,5 kv permanente. Aplicação
para alto trafego. Garantia Permanente
"Lifetime". Certificado cradle to cradle- 100%
reciclável. Inflamabilidade: ASTM E-648 Classe 1. ASTM E662 NBS<450. Auto
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
m²
R$ 135,00
6.003
ACE
R$ 810.405,00 R$ 810.405,00 REVESTIMENTOS
LTDA
CPF/CNPJ
Sócios
EDUARDO DAMAA CPF
128.867.978-55
RG:
17.862.236-9
SSP/SP
e
outros,
conforme
os
02.470.279/0001-00
documentação
constantes do processo
de
licitação
005855/2014-85,
Pregão 01/2015.
28/01/2015
Água mineral potável sem gás em garrafas
0..0.1.0.00.001/756/-20 26/01/2015 25/01/2016 PET de 500ml
(Pacote com 12 garrafas)
UN
R$ 4,59
30.840
CALEVI MINERADORA
PABLO
R$ 141.555,60 R$ 218.047,95 E COMÉRCIO LTDA - 03.160.001/0001-69
LOUREIRO
EPP
28/01/2015
0..0.1.0.00.001/756/-20 26/01/2015 25/01/2016 Água mineral sem gás em galões de 20 litros
UN
R$ 4,59
30.840
CALEVI MINERADORA
PABLO
R$ 141.555,60 R$ 218.047,95 E COMÉRCIO LTDA - 03.160.001/0001-69
LOUREIRO
EPP
28/01/2015
Água mineral potável com gás em garrafas
0.01.000.001756/2014-4226/01/2015 25/01/2016 PET de 500ml
(Pacote com 12 garrafas)
PCT
R$ 8,39
9.180
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
POR PERCENTUAL DE DESCONTO
16/01/2015
1.01.000.000215/2014-4114/01/2015 13/01/2016 Gasolina Tipo ¿C¿ comum, aditivada ou não
LT (percentual
de desconto)
->
R$ 5,10
579.864
FAST FLEET GESTÃO
GABRIEL
R$ 2.957.306,40 R$ 579.864,00 DE FROTAS LTDA - 16.734.029/0001-37
PRIETO
EPP
PGR
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
POR PERCENTUAL DE DESCONTO
16/01/2015
1.01.000.000215/2014-4114/01/2015 13/01/2016 Diesel Comum
LT
(percentual
de desconto)
->
R$ 5,02
579.864
FAST FLEET GESTÃO
GABRIEL
R$ 2.910.917,28 R$ 579.864,00 DE FROTAS LTDA - 16.734.029/0001-37
PRIETO
EPP
-
PGR
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
POR PERCENTUAL DE DESCONTO
16/01/2015
1.01.000.000215/2014-4114/01/2015 13/01/2016 Diesel S-10
R$ 5,02
579.864
FAST FLEET GESTÃO
GABRIEL
R$ 2.910.917,28 R$ 579.864,00 DE FROTAS LTDA - 16.734.029/0001-37
PRIETO
EPP
1
-
PGR
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
POR PERCENTUAL DE DESCONTO
16/01/2015
1.01.000.000215/2014-4114/01/2015 13/01/2016 Etanol
R$ 5,02
579.864
FAST FLEET GESTÃO
GABRIEL
R$ 2.910.917,28 R$ 579.864,00 DE FROTAS LTDA - 16.734.029/0001-37
PRIETO
EPP
2015
1
-
PGR
Aquisição de fragmentadores.
26/01/2015
1.00.000.016716/2013-0423/01/2015 22/01/2016
UN
R$ 2.978,00
72
2015
1
-
PGR
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
POR PERCENTUAL DE DESCONTO
16/01/2015
1.01.000.000215/2014-4114/01/2015 13/01/2016 Gasolina Tipo "C" Premium
LT
(percentual
de desconto) >
R$ 1,60
579.864
2015
1
A
PGR
2015
1
A
PGR
2015
1
B
PGR
2015
1
-
PGR
2015
1
-
2015
1
2015
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
LT
(percentual
de desconto) >
LT
(percentual
de desconto) >
Fragmentadora de papel em partículas. Marca:
HYSOON. Modelo: S - 3135
1 de 384
R$ 77.020,20
R$ 79.260,33
CRISPIM
CRISPIM
DOUGLAS BERNARDI
NARA COMERCIAL DE
04.041.085/0001-07
ALIMENTOS LTDA
RODRIGUES BORGES
ALMEIDA
ALMEIDA
ALMEIDA
ALMEIDA
GROUND COMERCIAL
R$ 214.416,00 R$ 214.416,00 IMPORTADORA
19.852.499/0001-93 RONALDO PARK SONG
EIRELLI
FAST FLEET GESTÃO
GABRIEL
R$ 927.782,40 R$ 579.864,00 DE FROTAS LTDA - 16.734.029/0001-37
PRIETO
EPP
ALMEIDA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 Mesa de reunião, 8 lugares, cor bege
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
UN
R$ 1.000,00
1.330
R$ 1.330.000,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 1.417,00
1.330
R$ 1.884.610,00 R$ 936.550,00
Sofá de 03 (três) lugares, em couro sintético,
cor amarela padrão PGR
UN
R$ 1.050,00
1.330
R$ 1.396.500,00 R$ 936.550,00
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa de reunião, 04 lugares, formato redondo,
cor bege nº 201 ( ovo)
UN
R$ 590,00
1.330
R$ 784.700,00 R$ 936.550,00
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa de centro, formato quadrado, tampo de
vidro, cor freijó rovere
UN
R$ 745,00
1.330
R$ 990.850,00 R$ 936.550,00
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Sofá de 03 (três) lugares, em couro sintético
cor azul padrão PGR
UN
R$ 1.050,00
1.330
R$ 1.396.500,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 1.000,00
1.330
R$ 1.330.000,00 R$ 936.550,00
29/12/201
Mesa gerência com gota, cor freijó rovere
5
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Sofá de 02 (dois) lugares, em couro sintético
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
cor azul padrão PGR
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa de reunião, tampo monobloco, semioval,
cor bege nº 201(ovo)
UN
R$ 843,00
1.330
R$ 1.121.190,00 R$ 936.550,00
27/01/2015
Mesa de reunião, 04 lugares, formato redondo,
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
cor freijó rovere
UN
R$ 660,00
1.330
R$ 877.800,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 758,00
1.330
R$ 1.008.140,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Mesa de reunião, formato triangular, cor freijó
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 rovere
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa operacional, cor bege nº 201 (ovo),
1,40m x 1,40m
UN
R$ 590,00
1.330
R$ 784.700,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa de centro, formato redondo, cor beje nº
201(ovo)
UN
R$ 510,00
1.330
R$ 678.300,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa península, cor bege nº 201( ovo), 1,80m
x 1,20m
UN
R$ 870,00
1.330
R$ 1.157.100,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 Mesa de apoio para gabinete tampo em granito
UN
R$ 790,00
1.330
R$ 1.050.700,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa península para gabinete tampo em
granito
UN
R$ 790,00
1.330
R$ 1.050.700,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 1.300,00
1.330
R$ 1.729.000,00 R$ 936.550,00
Mesa península, cor freijó rovere, 2,00m x
1,20m
UN
R$ 1.510,00
1.330
R$ 2.008.300,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 500,00
1.330
R$ 665.000,00 R$ 936.550,00
UN
R$ 410,00
1.330
R$ 545.300,00 R$ 936.550,00
R$ 1.074.640,00 R$ 936.550,00
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Mesa península, cor freijó rovere, 1,80m x
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
1,20m
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
cor
bege
nº 201(ovo),
cor
bege
nº 201(ovo),
Contratado
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
BERRY INDUSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ESTOFADOS LTDA
LAYOUT
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
LAYOUT
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
LAYOUT
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
LAYOUT
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
LAYOUT
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
CPF/CNPJ
Sócios
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Mesa retangular,
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
1,00mX 0,80m
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa retangular,
1,20mX 0,80m
2014
65
A
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Mesa península, cor bege nº 201( ovo), 1,60m
x 1,20m
UN
R$ 808,00
1.330
2014
65
B
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Armário baixo tampo monobloco, cor bege nº
201(ovo)
UN
R$ 375,00
520
R$ 195.000,00 R$ 273.500,00
2014
65
B
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Armário baixo tampo monobloco, cor freijó
rovere
UN
R$ 550,00
520
R$ 286.000,00 R$ 273.500,00
2014
65
B
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Armário alto com quatro prateleiras, cor bege
nº 201(ovo)
UN
R$ 550,00
520
R$ 286.000,00 R$ 273.500,00
2014
65
B
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Armário arquivo para pasta suspensa, cor
bege nº 201(ovo)
UN
R$ 800,00
520
R$ 416.000,00 R$ 273.500,00
2014
65
B
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
Armário alto com quatro prateleiras, cor freijó
rovere
UN
R$ 800,00
520
R$ 416.000,00 R$ 273.500,00
2014
65
C
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 Gaveteiro volante, cor bege (ovo)
UN
R$ 300,00
420
ARTLINE INDÚSTRIA
LUIZ
CARLOS
R$ 126.000,00 R$ 138.000,00 E COMÉRCIO DE 03.810.869/0001-90 CECHINEL DA ROSA
MÓVEIS LTDA
RENATO PERINI
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
2 de 384
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
14.034.184/0001-15 RICARDO RIBEIRO
02.604.236/0001-62
CLEONICE LOURENCO
DA LUZ
02.604.236/0001-62
CLEONICE LOURENCO
DA LUZ
02.604.236/0001-62
CLEONICE LOURENCO
DA LUZ
02.604.236/0001-62
CLEONICE LOURENCO
DA LUZ
02.604.236/0001-62
CLEONICE LOURENCO
DA LUZ
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
65
Seq.
Ata
C
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de mobiliário de uso geral.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
29/12/201
Gaveteiro volante, cor freijó rovere
5
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
R$ 400,00
420
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
ARTLINE INDÚSTRIA
LUIZ
CARLOS
R$ 168.000,00 R$ 138.000,00 E COMÉRCIO DE 03.810.869/0001-90 CECHINEL DA ROSA
MÓVEIS LTDA
RENATO PERINI
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014
UN
R$ 920,00
720
R$ 662.400,00
DANIELA
BENATTI
SANTOS
COMERCIAL MARTE
RENATO
BENATTI
R$ 347.450,00 DE MÓVEIS LTDA - 00.311.027/0001-03
SANTOS
EPP
JOEL
BENTO
DOS
SANTOS
DANIELA
BENATTI
SANTOS
COMERCIAL MARTE
RENATO
BENATTI
R$ 347.450,00 DE MÓVEIS LTDA - 00.311.027/0001-03
SANTOS
EPP
JOEL
BENTO
DOS
SANTOS
DANIELA
BENATTI
SANTOS
COMERCIAL MARTE
RENATO
BENATTI
R$ 347.450,00 DE MÓVEIS LTDA - 00.311.027/0001-03
SANTOS
EPP
JOEL
BENTO
DOS
SANTOS
DANIELA
BENATTI
SANTOS
COMERCIAL MARTE
RENATO
BENATTI
R$ 347.450,00 DE MÓVEIS LTDA - 00.311.027/0001-03
SANTOS
EPP
JOEL
BENTO
DOS
SANTOS
LG
COMÉRCIO E
CLAUDIA NUNES DA
MANUTENÇÃO
DE
SILVA
R$ 79.920,00 EQUIPAMENTOS
05.877.971/0001-38
ELISANGELA
DE
ELETRÔNICOS LTDA SOUZA NUNES
ME
2014
65
D
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Poltrona giratória, espaldar alto, em tecido, cor
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015
bege. Modelo: COMARTE. Modelo: FEC9119
2014
65
D
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Poltrona giratória, espaldar médio, em tecido,
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 cor bege, interlocutor. Modelo: COMARTE.
Modelo: FEC91120
UN
R$ 627,00
720
R$ 451.440,00
2014
65
D
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Poltrona giratória, espaldar médio, em tecido
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 poliéster, cor azul padrão PGR, braço
regulável. Marca: COMARTE. Modelo: BSIDE
UN
R$ 370,00
720
R$ 266.400,00
2014
65
D
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
Poltrona giratória, espaldar médio, em tecido
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 poliéster, cor azul padrão PGR, interlocutor.
Marca: COMARTE. Modelo:BSIDE
UN
R$ 390,00
720
R$ 280.800,00
2014
65
E
PGR
Aquisição de mobiliário de uso geral.
27/01/2015
1.00.000.011467/2014-3330/12/2014 29/12/2015 Estante para gabinete, cor freijó rovere.
UN
R$ 999,00
80
R$ 79.920,00
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões
smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP DESIGN JET 500, TIPO PLOTTER E PARA
IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200,
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015
REFERENCIA C4844A, COR PRETA, N.º 10
CAPACIDADE 69 ML. *ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
UN
R$ 107,90
10
R$ 1.079,00
MAURICIO
LUIZ
MALV DO BRASIL
CHIERIGATTI
R$ 1.079,00 DISTRIBUIÇÃO
E 10.824.137/0001-14 ANA
CAROLINA
IMPORTAÇÃO LTDA
GOTTARDELLO
CHIERIGATTI
28/01/2015
MIDIA
DVD+RW
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO 4,7 GB/120 MINUTOS,
POSSIBILITA GRAVAR, DESGRAVAR E
REGRAVAR DADOS, AUDIO, VIDEO, FOTOS,
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015
ETC, COMPATIVEL COM TODOS OS
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO
E
REPRODUÇÃO DE DADOS.EMBALADOS
INDIVIDUALMENTE EM CAIXA ACRÍLICA.
UN
R$ 3,53
1.000
R$ 3.530,00
CLÁUDIA
CARVALHO
COMPSTORE
DE
HOLANDA
TELEFONIA
E
CAVALCANTE
R$ 3.530,00
01.318.635/0001-02
INFORMÁTICA LTDA ¿
CALEB DE CARVALHO
ME
HOLANDA
CAVALCANTE
UN
R$ 1,54
20.615
R$ 31.747,10 R$ 107.455,00
ROSANO
TECNHOLOGY
IND.
EDISON
EDUARDO
02.059.827/0001-04
COMERCIO
E
CHEVESTE ROSANO
SERCIÇOS - EIRELI
UN
R$ 174,00
20.615
R$ 3.587.010,00 R$ 107.455,00
ROSANO
TECNHOLOGY
IND.
EDISON
EDUARDO
02.059.827/0001-04
COMERCIO
E
CHEVESTE ROSANO
SERCIÇOS - EIRELI
2014
2014
64
64
A
B
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
2014
64
C
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
CARTÃO DE PROXIMIDADE SMART CARD
EM PVC CONFORME ISO 14443-A MIFARE
STANDARD. LARGURA DO CARTÃO: 53,5 A
54 MM.COMPRIMENTO DO CARTÃO: 85,5 A
86 MM.ESPESSURA DO CARTÃO: 0,75 A
0,85 MM.CHIP MIFARE STANDARD (PHILIPS
MF
1
IC
S50
OU EQUIVALENTE)
CONECTADO À ANTENA.MEMÓRIA: 1 KBYTE
DE EEPROM TOTAL.MULTIAPLICAÇÃO: 16
SETORES INDEPENDENTES NA MEMÓRIA
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015
TOTAL.TEMPO
DE
RETENÇÃO:
10
ANOS.CICLOS
DE
ESCRITA/LEITURA:
100.000
VEZES.FREQUENCIA
DE
OPERAÇÃO:
13,56
MHZ.TEMPO
DE
TRANSAÇÃO: <100 MS.VELOCIDADE DE
COMUNICAÇÃO: 106 KBAUD.TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO DO CHIP: -25º A 70º
C.NÚMERO DE SÉRIE ÚNICO, DE 32
BITS.CRIPTOGRAFIA COM AUTENTICAÇÃO
MÚTUA ISO 9798-2.
2014
64
C
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
FITA
PARA
IMPRESSORA
(RIBBON)
COLORIDO DE 06 PAINEIS YMCKO-K,
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015 COMPATIVEL COM A IMPRESSORA DE
CARTOES SMARTCARD EVOLIS PRIMACY,
REFERENCIA R6F003AAA
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
3 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
64
C
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
FITA
PARA
IMPRESSAO
COLORIDA,
COMPATIVEL COM
IMPRESSORA DE
CARTOES SMARTCARD MARCA EVOLIS,
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015 MODELO DUALYS 3. CAPACIDADE DE
IMPRESSAO DE 200 CARTOES, PADRAO 6
(SEIS) PAINEIS YMCKO-K. *ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
2014
64
C
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014
2014
64
C
PGR
Fitas e kits de limpeza para impressora
de cartões smartcard, cartuchos,
mídias de DVD e cartões de smart card.
28/01/2015
1.00.000.012846/2014-4130/12/2014 29/12/2015
KIT RIBBON K, PRETO (RIBBON + ROLETE
DE LIMPEZA), PARA IMPRESSORA DE
CARTOES MAGNETICOS SMART CH PARA
1.200 IMPRESSOES
UN
R$ 88,00
20.615
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
Porta (90 x 210 x 4cm) com bandeira (90,5 x
70 x 4cm) laminadas em freijó, com aplicação
de duas demãos de selador e uma última
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014 29/12/2015 camada de verniz, aplicado com pistola. As
peças devem ser encabeçadas com freijó
maciço nas laterais e os veios do laminado da
porta devem ter continuidade na bandeira.
UN
R$ 950,00
610
R$ 579.500,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
Porta (100 x 210 x 4cm) com bandeira (100,5 x
70 x 4cm) laminadas em freijó, com aplicação
de duas demãos de selador e uma última
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014 29/12/2015 camada de verniz, aplicado com pistola. As
peças devem ser encabeçadas com freijó
maciço nas laterais e os veios do laminado da
porta devem ter continuidade na bandeira.
UN
R$ 1.550,00
610
R$ 945.500,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
28/01/2015
Porta dupla (100 x 210 x 4cm cada folha) com
bandeira (201 x 70 x 4cm) laminadas em freijó,
com aplicação de duas demãos de selador e
29/12/201 uma última camada de verniz, aplicado com
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014
5
pistola. As peças devem ser encabeçadas com
freijó maciço nas laterais e os veios do
laminado da porta devem ter continuidade na
bandeira.
UN
R$ 3.000,00
610
R$ 1.830.000,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
Placa de divisória em mdf, revestida nos dois
lados com laminado melamínico na cor pérola
29/12/201 maiorca (padrão pgr), medidas: 1240mmx
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014
5
2750mmx 18mm, encabeçada nas duas
laterais maiores com fita de pvc, cor freijó,
conforme padrão PGR. MARCA: LIDER
UN
R$ 220,00
610
R$ 134.200,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
UN
R$ 160,00
610
R$ 97.600,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
UN
R$ 160,00
610
R$ 97.600,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
2014
2014
2014
63
63
63
-
-
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
UN
R$ 107,00
20.615
R$ 2.205.805,00 R$ 107.455,00
ROSANO
TECNHOLOGY
IND.
EDISON
EDUARDO
02.059.827/0001-04
COMERCIO
E
CHEVESTE ROSANO
SERCIÇOS - EIRELI
KIT DE
29/12/201
EVOLIS
5
UN
R$ 69,50
20.615
R$ 1.432.742,50 R$ 107.455,00
ROSANO
EDISON
EDUARDO
TECNHOLOGY
IND.
02.059.827/0001-04
CHEVESTE ROSANO
COMERCIO
E
SERCIÇOS - EIRELI
R$ 1.814.120,00 R$ 107.455,00
ROSANO
TECNHOLOGY
IND.
EDISON
EDUARDO
02.059.827/0001-04
COMERCIO
E
CHEVESTE ROSANO
SERCIÇOS - EIRELI
LIMPEZA
PARA
IMPRESSORA
PRIMACY
2014
63
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
2014
63
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
2014
63
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
2014
63
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tratamento acústico, placas para
divisória, portas e madeiras.
28/01/2015
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014
29/12/201 Laminado de madeira natural freijó, medindo:
5
0,40 m x 2,60 m (l x c)
UN
R$ 35,00
610
R$ 21.350,00 R$ 239.700,00
FERRAGENS LÍDER
WANDER PAIVA
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS LTDA PAIVA
EPP
21/01/2015
CIRCULADOR DE AR Tipo mesa; formato
quadrado; hélice em plástico super-resistente;
mínimo de 03 estágios de velocidade; grade
removível. Marca/modelo de referência: Arno
29/12/201
1.00.000.016965/2014-7230/12/2014
CC91, equivalente ou de qualidade superior.
5
Selo procel categoria A, certificação do
INMETRO certificado de garantia emitido pelo
fabricante, manual em português. MODELO:
MONDIAL CA-02
UN
R$ 150,44
200
R$ 30.088,00
ANTONIETA
BOMFIM
DE
CARVALHO
PALÁCIO
GONTIJO
19.152.371/0001-17 PALACIO
COMERCIAL LTDA
ANA LUZIA BOMFIM DE
CARVALHO
2014
62
A
PGR
Aquisição de eletrodomésticos.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Acabamento para divisória (283 x 8cm) em
madeira maciça freijó, com aplicação de duas
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014 29/12/2015 demãos de selador e uma última camada de
verniz, aplicado com pistola (conforme
desenho).
Portal (283 x 8cm) em madeira maciça freijó,
com aplicação de duas demãos de selador e
29/12/201
1.00.000.005851/2014-0530/12/2014
uma última camada de verniz, aplicado com
5
pistola. Jogo com 2 (duas) unidades (conforme
desenho).
4 de 384
R$ 67.559,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
62
62
62
61
61
61
Seq.
Ata
A
A
B
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de eletrodomésticos.
Aquisição de eletrodomésticos.
Aquisição de eletrodomésticos.
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
21/01/2015
FRIGOBAR - BraCornca;
bivolt ou 220 volts; capacidade mínima de 120
litros; porta latas;
controle temperatura; prateleiras removíveis;
compartimento extra frio.
29/12/201
1.00.000.016965/2014-7230/12/2014
Marca/modelo de
referência: Electrolux
5
RE120, equivalente ou de qualidade superior.
Selo procel categoria A, certificação do
IMETRO e certificado de garantia emitido pelo
fabricante, manual em português. MODELO:
ELECTROLUX RE 120
UN
R$ 740,30
200
R$ 148.060,00
21/01/2015
MICRO-ONDAS - Capacidade mínima de 30
litros; funções: Auto descongelar, grill, painel
com relógio, bloqueio do painel, timer, teclas
pré-programadas; voltagem 220 volts ou bivolt;
cor branca. Marca/modelo de referência:
29/12/201
1.00.000.016965/2014-7230/12/2014
Brastemp BMS45B; equivalente ou de
5
qualidade superior. Selo procel categoria A,
certificação do INMETRO certificado de
garantia emitido pelo fabricante, manual em
português. ¿ MARCA: MIDA LIVA MTAG42
GRILL
UN
R$ 310,00
200
R$ 62.000,00
R$ 67.559,00
21/01/2015
REFRIGERADOR DUPLEX -¿Frost Free¿;
cor: branca; capacidade total entre 320 e 360
litros; alimentação - 220 volts; altura interna do
freezer de no mínimo 35 cm; sem interruptor
29/12/201
1.00.000.016965/2014-7230/12/2014
liga/desliga nas portas do freezer e do
5
congelador;
Selo procel categoria A,
certificação do INMETRO e certificado de
garantia emitido pelo fabricante, manual em
português. ¿ MARCA: CONSUL CRM37
UN
R$ 1.631,00
27
R$ 44.037,00
COMERCIAL
MINAS
R$ 44.037,00 BRASILIA EIRELI - 18.768.894/0001-20 MARIA DA SILVA LEITE
EPP
R$ 22.075,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 4.380,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 44.880,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
29/12/201
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR, 5
MARCA: EATON -MODELO: PKZM0-4
BOBINA PARA CONTATORA, MARCA DE
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015 MODELO: DILM65-XSP, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO: DILM65-XSP
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
29/12/201
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
5
-MARCA: EATON -MODELO: PKZM4-25
5 de 384
UN
UN
UN
R$ 220,75
R$ 43,80
R$ 448,80
100
100
100
ANTONIETA
BOMFIM
DE
CARVALHO
PALÁCIO
GONTIJO
R$ 67.559,00
19.152.371/0001-17 PALACIO
COMERCIAL LTDA
ANA LUZIA BOMFIM DE
CARVALHO
ANTONIETA
BOMFIM
DE
CARVALHO
PALÁCIO
GONTIJO
19.152.371/0001-17 PALACIO
COMERCIAL LTDA
ANA LUZIA BOMFIM DE
CARVALHO
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
61
61
61
61
61
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014
Término
Vigência
Item Registrado
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
29/12/201
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
5
-MARCA: EATON -MODELO: PKZM4-32
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015 REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
MODELO: PKZM0-6,3 -MODELO:PKZM0-6,3
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
MODELO: PKZM0-10 -MARCA: EATON
-MODELO:PKZMO.6,3
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
29/12/201 REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
5
MODELO: PKZM0-16 -MARCA: EATON
-MODELO: PKZMO.6,3
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
29/12/201 MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
5
DILM95, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO:DILM50
6 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
UN
UN
UN
R$ 474,80
R$ 188,49
R$ 229,36
R$ 212,60
R$ 486,41
100
100
100
100
100
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 47.480,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 18.849,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 22.936,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 21.260,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 48.641,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
61
61
61
61
61
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
Item Registrado
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
DILM50 / 30KW, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO:DILM50
CONTATOR
AUXILIAR,
MARCA
DE
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
MODELO: DIL ER - 22, 2NO e 2NC
-MARCA: EATON -MODELO:DILER-22
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
DILM40 / 22KW , TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO:DILM40
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
DILM12-10 / 5,5KW, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO:DILM12-10
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
DILM32-10 / 15KW, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO: DILM32-10
7 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
UN
UN
UN
R$ 308,09
R$ 49,64
R$ 328,21
R$ 75,24
R$ 123,11
100
100
100
100
100
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 30.809,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 4.964,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 32.821,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 7.524,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 12.311,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
61
61
61
61
61
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Aquisição de materiais de engenharia:
bobinas, contatores e disjuntores
(padrão: Moeller).
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015 DILM17-10 / 7,5KW, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA:
EATON
-MODELO:DILM17-10
CONTATOR, MARCA DE REFERÊNCIA:
MOELLER
OU
SUPERIOR,
MODELO:
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015 DILM25-10 / 11KW, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO: DILM25-10
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015
BOBINA PARA CONTATORA, MARCA DE
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
MODELO: DILM32-XSP, TENSÃO: 220V/60 Hz
-MARCA: EATON -MODELO: DILM32-XSP
CONTATOR
AUXILIAR,
MARCA
DE
REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR,
MODELO: 22DILEM 2NO/2NC), TENSÃO: 220
V/60 Hz -MARCA: EATON -MODELO:22DILEM
DISJUNTOR
TRIPOLAR,
MARCA
DE
1.00.000.007685/2014-7330/12/2014 29/12/2015 REFERÊNCIA: MOELLER OU SUPERIOR, MARCA: EATON -MODELO: PKZM4-32
8 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
UN
UN
UN
R$ 98,88
R$ 104,59
R$ 43,80
R$ 24,79
R$ 669,37
100
100
100
100
100
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 9.888,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 10.459,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 4.380,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 2.479,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
R$ 66.937,00
CLAUDIO
LUIZ
RODRIGUES
CLEVER
LUCIO
RODRIGUES
VANIA VALERIA DE
PETRARC
OLIVEIRA RODRIGUES
R$ 24.216,19 REPRESENTAÇÕES E 21.412.713/0001-32
CLAUSI
LUCIA
COMÉRCIO LTDA
RODRIGUES DE AVILA
CLELIA
TEREZINHA
RODRIGUES LOBATO
CLECIUS
ANDRE
RODRIGUES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
60
A
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
60
A
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
60
B
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
60
B
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
2014
60
B
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
2014
60
B
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
de
copa,
2014
2014
2014
60
60
60
B
B
B
Objeto
copa,
copa,
copa,
copa,
copa,
copa,
2014
60
C
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
2014
60
C
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
60
D
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
60
E
PGR
Aquisição de materiais
cozinha e afins.
de
copa,
2014
59
-
PGR
Aquisição de becas para Membros do
Ministério Público Federal.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
22/01/2015
22/01/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
CESTO PARA LIXO EM AÇO INOX
PERFURADO
FINO
ACABAMENTO,
MEDINDO 24 CM DE DIAMETRO E 25 CM DE
ALTURA, CAPACIDADE 13 LITROS, BORDA
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014 29/12/2015
(SUPERIOR) E BASE (INFERIOR) SUPER
REFORÇADAS E SEM FUROS, ULTRA
RESISTENTE (INDEFORMÁVEL). MARCA:
JSN
CESTO PARA LIXO EM PVC RIGIDO - COR
MARFIM, MEDINDO 24 CM DE DIÂMETRO
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014 29/12/2015
POR 29 CM DE ALTURA, CONFORME
PADRÃO PGR. MARCA: JSN
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 150,00
210
R$ 31.500,00
R$ 10.908,00
CENTER
BIRDS
FELYPE
AUGUSTO
COMÉRCIO
E
MACHADO DA SILVA
17.144.219/0001-67
SERVIÇOS LTDA ¿
RHUAN
HENRIQUE
EPP
RAMIRO ALQUIMIN
UN
R$ 60,00
210
R$ 12.600,00
R$ 10.908,00
CENTER
BIRDS
FELYPE
AUGUSTO
COMÉRCIO
E
MACHADO DA SILVA
17.144.219/0001-67
SERVIÇOS LTDA ¿
RHUAN
HENRIQUE
EPP
RAMIRO ALQUIMIN
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014 29/12/2015
SUPORTE PARA COADOR, EM ALUMINIO
POLIDO, PARA MAQUINA DE PREPARAR
CAFE MARCA MONARCHA - MARCA:
MONARCHA
UN
R$ 33,20
370
R$ 12.284,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
TORNEIRA EM PVC, PARA BEBEDOURO COM ACIONAMENTO NA PARTE SUPERIOR
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014 29/12/2015 (SISTEMA SOBE/DESCE), COM ENCAIXE
MEDINDO 2,5 CM, (PARA BEBEDOURO
BEGEL). - MARCA: BEGEL
UN
R$ 15,00
370
R$ 5.550,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
ARAUJO
LTDA - ME
TEIXEIRA
22/01/2015
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR
29/12/201
DE AGUA MARCA IBBL, MODELO FR-600 5
MARCA: EF
UN
R$ 45,00
370
R$ 16.650,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014 29/12/2015
ELEMENTO FILTRANTE COM ROSCA, PARA
MAQUINA DE FAZER GELO ¿ MARCA: EF
UN
R$ 36,00
370
R$ 13.320,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
UN
R$ 31,00
370
R$ 11.470,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR
DE
AGUA MARCA EVEREST PLUS,
29/12/201 COMPOSTO DE POLIPROPILENO E CARVAO
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
ATIVADO COM PRATA COLOIDAL - VIDA
5
UTIL: 4000 L OU ATE 1 ANO DE USO MARCA:
EF
UN
R$ 39,53
370
R$ 14.626,10
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
TUBO EM VIDRO PARA MAQUINA DE
PREPARAR CAFE, MARCA UNICEL OU
UNIVERSAL,
MEDINDO
39
CM
DE
29/12/201
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
COMPRIMENTO,
ACOMPANHADO
DE
5
BORRACHA DE VEDACAO MEDINDO 0,8 CM
DE ALTURA EM CADA EXTREMIDADE MARCA: MONARCHA
UN
R$ 3,80
370
R$ 1.406,00
R$ 12.075,60
COMERCIAL ARAÚJO
JULIO
DIST. DE PRODUTOS
ARAÚJO
13.597.348/0001-50
E
EQUIPAMENTOS
CASSIO
LTDA - ME
ARAUJO
TEIXEIRA
22/01/2015
TUBO EM VIDRO, PARA MAQUINA DE
PREPARAR CAFE MARCA MONARCHA,
29/12/201 MEDINDO 23 CM DE COMPRIMENTO,
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
5
ACOMPANHADO DE
BORRACHAS DE
VEDACAO MEDINDO 0,8 CM DE ALTURA EM
CADA EXTREMIDADE. - MARCA: MANARCHA
UN
R$ 36,35
40
R$ 1.454,00
HW COMÉRCIO DE
CARLOS WELKER
R$ 1.600,00 ARTIGOS
PARA 01.507.046/0001-64
IZABEL CECILIA SZADY
PRESENTES LTDA
UN
R$ 43,35
40
R$ 1.734,00
HW COMÉRCIO DE
CARLOS WELKER
R$ 1.600,00 ARTIGOS
PARA 01.507.046/0001-64
IZABEL CECILIA SZADY
PRESENTES LTDA
UN
R$ 26,30
100
R$ 2.630,00
COSTA
PACIOS
GUSTAVO HENRIQUE
R$ 2.630,00 PAPELARIA EIRELLI - 21.194.323/0001-33
COSTA FREITAS
EPP
UN
R$ 65,50
360
R$ 23.580,00
UN
R$ 3,95
180
R$ 711,00
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
VASO
ORNAMENTAL,
EM
PLASTICO,
ALTURA: 30CM, DIAMETRO SUPERIOR:
29/12/201 37CM,
DIAMETRO
INFERIOR:
27CM,
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
5
VOLUME:
22L,
COR:
CERAMICA
REFERENCIA: NUTRIPLAN OU SIMILAR ¿
MARCA: NUTRIPLAN
VASO
ORNAMENTAL,
EM
PLASTICO,
ALTURA: 38,5CM, DIAMETRO SUPERIOR:
29/12/201 44CM,
DIAMETRO
INFERIOR:
34CM,
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
5
VOLUME:
43L,
COR:
CERAMICA
REFERENCIA: NUTRIPLAN OU SIMILAR ¿
MARCA: NUTRIPLAN
ALCOOL ANTI-SEPTICO 70%, EM GEL,
29/12/201
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
TRANSPARENTE, INCOLOR, GALAO COM
5
4,5 KG ¿ MARCA: HELBO
22/01/2015
1.00.000.013068/2014-1530/12/2014
31/12/2014
1.00.000.010555/2014-1 30/12/2014
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - EM
29/12/201 PLÁSTICO RESISTENTE, COR BRANCA,
5
CAPACIDADE P/ 200ML, CAIXA CONTENDO
3.000 UM - MARCA : CS
Gravação contendo o nome e sobrenome dos
Membros. O bordado será feito em uma
29/12/201
tarjeta/etiqueta preta a ser fixada na parte
5
interna da gola. . MARCA: ARTE BANDEIRAS
9 de 384
R$ 23.580,00
EUGENIO
EUGENIO
EUGENIO
EUGENIO
EUGENIO
EUGENIO
EUGENIO
EMPÓRIO LESTE CM.
JOÃO
BATISTA
DE
GÊNEROS
PEREIRA
38.019.360/0001-08
ALIMENTÍCIOS
E
GIULIANO BATISTA DE
EMBALAGENS LTDA
OLIVEIRA
MARIA
JOSÉ
DA
R$ 12.104,00 SILVA
00.568.160/0001-31 MARIA JOSÉ DA SILVA
FARDAMENTOS - ME
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
2014
59
-
PGR
Aquisição de becas para Membros do
Ministério Público Federal.
31/12/2014
BECA ¿ Talar - Confeccionada em cetim,
100% poliéster, na cor preta; - Godê; - Gola
em cetim preto; - Torçal de sede e pingentes
nas extremidades na cor preta; - Costuras em
ponto simples para fechamento, fixação de
componentes e pespontos; Chuleado à
máquina com overloque nas costuras de
acabamento; - Aviamentos: Linha 100%
poliéster/algodão na cor tecido; - Cordão do
29/12/201
1.00.000.010555/2014-1 30/12/2014
tipo São Francisco com dois pingentes nas
5
extremidades, na cor vermelha, Medidas:
Pingente: aproximadamente 14 cm; Cordão
com pingente:
aproximadamente 1,50m
Diâmetro do cordão: entre 0,50 cm e 0,75 cm ;
- As capas deverão vir bordadas em branco
com o nome e o sobrenome dos senhores
Subprocuradores. O bordado será feito em
tarjeta preta sobreposta à capa. MARCA:
ARTE BANDEIRAS
2014
59
-
PGR
Aquisição de becas para Membros do
Ministério Público Federal.
31/12/2014
1.00.000.010555/2014-1 30/12/2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 489,40
180
R$ 88.092,00
MARIA
JOSÉ
DA
R$ 12.104,00 SILVA
00.568.160/0001-31 MARIA JOSÉ DA SILVA
FARDAMENTOS - ME
Substituição de cordão e pingente para a cor
vermelha.Medidas:Pingente:proximadamente
29/12/201
14 cm; Cordão com ingente:aproximadamente
5
1,50m; Diâmetro do cordão: entre 0,50 cm e
0,75 cm; . MARCA: ARTE BANDEIRAS
UN
R$ 25,00
180
R$ 4.500,00
MARIA
JOSÉ
DA
R$ 12.104,00 SILVA
00.568.160/0001-31 MARIA JOSÉ DA SILVA
FARDAMENTOS - ME
Especificações do veículo institucional II do
tipo sedan (Bicombustível)
2014
58
A
PGR
Aquisição de veículos
30/12/2014
1. Tipo: Sedan três volumes;
2. Cor: Preta;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Bicombustível (Álcool e
Gasolina);
6. Motor: Potência mínima de 140 (cento e
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 quarenta) CV; com, no mínimo, de 1.8 litros;
mínimo de 16 válvulas; com protetor de cárter
para motor, salvo recomendação técnica
contrária do fabricante;
7. Alimentação: Por injeção de combustível
multiponto;
8. Transmissão: Automática;
9. Direção hidráulica ou elétrica;
10. Volante com regulagem de altura e
profundidade;
11. Sistema de freio a disco nas 4 rodas com
ABS e EBD;
Especificações
do veículo utilitário furgão teto
UN
R$ 72.000,00
88
FREDERIC
ALAIN
FRANCOIS POSEZ
CHRISTIAN DENIS JEAN
FRAY
FRANCOIS JEAN PAUL
RENAULT DO BRASIL
MARC DAVID
R$ 6.336.000,00 ############
00.913.443/0001-73
SA
JEAN MICHEL YVON
JALINIER
JEROME
XAVIER
STOLL
alto (Diesel)
2014
58
A
PGR
Aquisição de veículos
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
30/12/2014
1. Tipo: Furgão teto alto Carga;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Diesel;
6. Motor: Potência mínima (ABNT) de 125
(cento e vinte cinco) CV; Com no mínimo 30
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 kgfm de torque; Mínimo de 2.2 litros; com
protetor de cárter para o motor, salvo
recomendação técnica contrária do fabricante;
7. Transmissão: Manual de, no mínimo, 5
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 1
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Freio: Disco nas rodas dianteiras com ABS
e freio a tambor ou disco nas rodas traseiras;
10. Distância entre eixos: Mínima de 3.500mm;
11. Altura mínima: 2.400mm;
12. Altura máxima: 2.650mm
10 de 384
UN
R$ 95.000,00
88
FREDERIC
ALAIN
FRANCOIS POSEZ
CHRISTIAN DENIS JEAN
FRAY
FRANCOIS JEAN PAUL
RENAULT DO BRASIL
MARC DAVID
R$ 8.360.000,00 ############
00.913.443/0001-73
SA
JEAN MICHEL YVON
JALINIER
JEROME
XAVIER
STOLL
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
58
Seq.
Ata
B
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de veículos
Data da
Publicação
30/12/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Especificações do veículo utilitário
(passageiro)
leve
1. Tipo: Utilitário Leve;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Bicombustível (Álcool e
Gasolina);
6. Motor: Potência mínima de 130 (cento e
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 trinta) CV; 1.8 Litros, com protetor de cárter
para motor, salvo recomendação técnica
contrária do fabricante;
7. Capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista;
8. Portas: 02 (duas) portas laterais na
dianteira com vidros de acionamento elétrico,
com travamento central, e pelo menos 01(uma)
porta corrediça lateral e 01 (uma) porta
traseira bipartida;
9. Transmissão manual de, no mínimo, 05
(cinco) marchas do
sincronizadas
frente edo
01tipo
Especificações
veículo de àserviço
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
UN
R$ 61.340,00
91
R$ 5.581.940,00 ############
FIAT
LTDA
AUTOMÓVEIS
UN
R$ 33.999,00
91
R$ 3.093.909,00 ############
FIAT
LTDA
AUTOMÓVEIS
UN
R$ 98.000,00
91
R$ 8.918.000,00 ############
FIAT
LTDA
AUTOMÓVEIS
CPF/CNPJ
Sócios
16.701.716/0001-56
FIAT AUTO SPA
FIAT DO BRASIL S/A
16.701.716/0001-56
FIAT AUTO SPA
FIAT DO BRASIL S/A
16.701.716/0001-56
FIAT AUTO SPA
FIAT DO BRASIL S/A
Hatch (Bicombustível)
2014
58
B
PGR
Aquisição de veículos
30/12/2014
1. Tipo: Hatch;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Bicombustível (Álcool e
Gasolina);
6. Motor: Potência mínima de 70 (setenta) CV;
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 com protetor de cárter para motor, salvo
recomendação técnica contrária do fabricante;
7. Transmissão manual, no mínimo, de 05
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 01
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Sistema de freio a disco nas rodas
dianteiras com ABS e freio a tambor ou disco
nas rodas traseiras;
10. Capacidade: Para 5 pessoas, incluindo o
motorista;
11. Portas: 4 (quatro)
portasutilitário
lateraisfurgão
e 1 (uma)
Especificações
do veículo
teto
baixo carga (Diesel)
2014
58
B
PGR
Aquisição de veículos
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
30/12/2014
1. Tipo: Furgão Teto Baixo Carga;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Diesel;
6. Motor: Potência mínima (ABNT) de 100
(cem) CV; com no mínimo 25 kgfm de torque;
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 mínimo de 2.3 litros; com protetor de cárter
para o motor, salvo recomendação técnica
contrária do fabricante;
7. Transmissão: Manual de, no mínimo, 5
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 1
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Freios: Disco nas rodas dianteiras com ABS
e freio a tambor ou disco nas rodas traseiras;
10. Capacidade: Mínima para 3 (três)
ocupantes, incluindo o motorista;
11. Ar condicionado;
11 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
58
Seq.
Ata
B
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de veículos
Data da
Publicação
30/12/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Especificações do veículo de serviço do tipo
station wagon ou minivan (Bicombustível)
1. Tipo: Perua (station wagon ou minivan);
2. Cor: branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Bicombustível (Álcool e
Gasolina);
6. Motor: Potência mínima de 98 (noventa e
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 oito) CV, com protetor de cárter para motor,
salvo recomendação técnica contrária do
fabricante;
7. Transmissão manual de, no mínimo, 05
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 01
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Volante com regulagem de altura;
10. Sistema de freio a disco nas rodas
dianteiras com ABS e freio a tambor ou disco
nas rodas traseiras;
11. Capacidade:do
Para
5 pessoas,
o
Especificações
veículo
do tipo incluindo
caminhonete
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
AUTOMÓVEIS
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 49.900,00
91
R$ 4.540.900,00 ############
FIAT
LTDA
UN
R$ 93.500,00
49
R$ 4.581.500,00 ############
GENERAL MOTORS
59.275.792/0001-50 JAIME ARDILA GOMEZ
DO BRASIL LTDA
UN
###########
3
R$ 309.000,00 R$ 103.000,00
16.701.716/0001-56
FIAT AUTO SPA
FIAT DO BRASIL S/A
cabine dupla 4x4 ¿ Bicombustível
2014
58
C
PGR
Aquisição de veículos
30/12/2014
1. Tipo: Caminhonete;
2. Cor: Branca ou preta, a ser definida pelo
contratante no momento da emissão da ordem
de fornecimento;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Bicombustível (Álcool e
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 Gasolina);
6. Motor: 4 cilindros com potência mínima
(ABNT) de 150 (cento e cinquenta) CV; mínimo
de 2.4 litros; com protetor de cárter para
motor, salvo recomendação técnica contrária
do fabricante;
7. Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, com
acionamento interno (controle elétrico ou
automático);
8. Transmissão: Manual ou automática;
9. Direção hidráulica ou elétrica;
10. Volante com regulagem
de altura;Van Teto
Especificações
Veículo Utilitário
Baixo Passageiro ¿ Diesel
2014
58
D
PGR
Aquisição de veículos.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
30/12/2014
1. Tipo: Van Teto Baixo Passageiro;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Diesel;
6. Motor: Potência mínima (ABNT) de 120
(cento e vinte) CV; ; com no mínimo 30 kgfm de
1.00.000.014568/2014-6629/12/2014 28/12/2015 torque; mínimo de 2.2 litros; com protetor de
cárter para o motor, salvo recomendação
técnica contrária do fabricante;
7. Transmissão: Manual de, no mínimo, 5
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 1
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Freio: Disco nas rodas dianteiras com ABS
e freio a tambor ou disco nas rodas traseiras;
10. Distância entre eixos: Mínima de 3.200mm;
11. Altura Máxima: 2.200mm;
12. Capacidade Mínima: 15 (quinze) pessoas,
12 de 384
SAGA
BRASIL
SAGA
PARIS
ADMINISTRACAO
E
COMÉRCIO
DE
16.803.158/0001-30 PARTICIPACOES LTDA
VEÍCULOS PEÇAS E
SAGA PARTICIPACOES
SERVIÇOS LTDA
S.A
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
58
Seq.
Ata
E
Órgao
Gerenciador
PGR
Data da
Publicação
Objeto
Aquisição de veículos.
05/02/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Especificações do veículo do tipo caminhonete
cabine dupla 4x4 ¿ Diesel
1. Tipo: Caminhonete;
2. Cor: Qualquer cor do catálogo do fabricante,
a ser definida pelo contratante no momento da
emissão da ordem de fornecimento;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Diesel;
1.00.000.014568/2014-6615/01/2015 14/01/2016 6. Motor: Potência mínima (ABNT) de 170
(cento e setenta) CV; mínimo de 2.0 litros; com
protetor de cárter para motor, salvo
recomendação técnica contrária do fabricante;
7. Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, com
acionamento interno (controle elétrico ou
automático);
8. Transmissão: Manual de 5 velocidades e 1
marcha ré;
9. Direção hidráulica ou elétrica;
10. Volante com regulagem de altura;
11. Sistema de freios
dotadoutilitário
de ABSteto
(sistema
Especificações
do veículo
baixo
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
###########
36
R$ 3.902.400,00 ############
GENERAL MOTORS
59.275.792/0001-50 JAIME ARDILA GOMEZ
DO BRASIL LTDA
UN
###########
17
R$ 1.805.400,00 ############
JC7 PARTICIPACOES
LTDA
SAINT
MARTIN
03.220.174/0001-58 JWC PARTICIPACOES
AUTOMOVEIS LTDA
E EMPREENDIMENTOS
LTDA
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
CHAVEIRO
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
ME)
UN
R$ 35,00
4.260
R$ 149.100,00
CHAVEIRO
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
ME)
passageiro - Diesel
2014
58
F
PGR
Aquisição de veículos.
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
05/02/2015
1. Tipo: Van teto baixo Carga;
2. Cor: Branca;
3. Zero quilometro (0 km);
4. Ano de fabricação: 2014 ou versão mais
atualizada;
5. Combustível: Diesel;
6. Motor: Potência mínima (ABNT) de 120
(cento e vinte) CV; com protetor de cárter para
1.00.000.014568/2014-6615/01/2015 14/01/2016 o motor, salvo recomendação técnica contrária
do fabricante;
7. Transmissão: Manual de, no mínimo, 5
(cinco) marchas sincronizadas à frente e 1
(uma) a ré;
8. Direção hidráulica ou elétrica;
9. Freio: disco nas rodas dianteiras com ABS
e freio a tambor ou disco nas rodas traseiras;
10. Distância entre eixos: Mínima de 3.200mm;
11. Altura máxima: 2.550mm;
12. Capacidade Mínima: 15 (quinze) pessoas,
incluindo o motorista;
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de Cadeado
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Cópia de Chave Simples
UN
R$ 3,30
4.260
R$ 14.058,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Troca de tambor em geral
UN
R$ 10,00
4.260
R$ 42.600,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Extração de Chave Quebrada
UN
R$ 9,00
4.260
R$ 38.340,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de Fechadura Tetra
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de Fechadura Tetra
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de Fechadura de Móvel
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de Fechadura de Móvel
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de Fechadura de Porta
UN
R$ 19,99
4.260
R$ 85.157,40
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Troca de comando de fechadura
UN
R$ 5,00
4.260
R$ 21.300,00
Fornecimento e instalação de fechadura para
portas modelo MGM ( banheiros ), chave
central
13 de 384
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
R$ 27.992,33 (Carlos Cesar
ME)
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Data da
Publicação
Objeto
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
de
SERVIÇOS
DE
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de portas e de móveis
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Cópia de Chave de Cofre mecânico
UN
R$ 7,00
4.260
R$ 29.820,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de Chave Tetra em Porta
UN
R$ 14,00
4.260
R$ 59.640,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de cofre com senha mestra
UN
R$ 5,00
4.260
R$ 21.300,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
UN
R$ 19,99
4.260
R$ 85.157,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de Chave Simples em Móvel
UN
R$ 12,99
4.260
R$ 55.337,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de Chave simples em Porta
UN
R$ 11,99
4.260
R$ 51.077,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Troca de Segredo de Fechadura Tetra
UN
R$ 10,00
4.260
R$ 42.600,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de Chave Simples de Cadeado
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de chave de porta ou gaveta
UN
R$ 14,90
4.260
R$ 63.474,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
29/12/201
Abertura de Fechadura Simples de Porta
5
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de Porta de Veículo Automotor
UN
R$ 15,00
4.260
R$ 63.900,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
UN
R$ 15,00
4.260
R$ 63.900,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Troca de Segredo de Fechadura de Móvel
UN
R$ 10,00
4.260
R$ 42.600,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Troca de Segredo de Fechadura de Porta
UN
R$ 4,90
4.260
R$ 20.874,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
UN
R$ 5,00
4.260
R$ 21.300,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de Fechadura de Cofre Mecânico
UN
R$ 12,00
4.260
R$ 51.120,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Modelagem de Chave de Veículo Automotor
UN
R$ 15,00
4.260
R$ 63.900,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Abertura de cofre digital com senha mestre
UN
R$ 5,00
4.260
R$ 21.300,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Conserto de fechadura de portas e de móveis
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Cópia de
Automotor
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento e instalação de fechadura de
mesa
UN
R$ 25,00
4.260
R$ 106.500,00
R$ 27.992,33
UN
R$ 45,00
4.260
R$ 191.700,00
R$ 27.992,33
UN
R$ 45,00
4.260
R$ 191.700,00
R$ 27.992,33
UN
R$ 25,00
4.260
R$ 106.500,00
R$ 27.992,33
UN
R$ 15,00
4.260
R$ 63.900,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
02/02/2015
29/12/201
Troca de segredo numérico de cofre
5
Modelagem de Chave de Cofre Mecânico
29/12/201
Abertura de Fechadura de Cofre Mecânico
5
Chave
codificada
de
Veículo
Fornecimento e instalação de fechadura para
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 portas modelo La Fonte ¿ ASSA ABLOY
(Divisórias), chave central
Fornecimento e instalação de conjunto de
29/12/201
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
fechadura para portas de vidro de correr
5
blindex modelo bico de papagaio
Fornecimento e instalação de fechadura de
móveis
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
02/02/2015
Troca de Segredo de Fechadura de Cofre
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 Mecânico
14 de 384
Contratado
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CPF/CNPJ
Sócios
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
56
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
PGR
Data da
Publicação
Objeto
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
56
-
PGR
contratação
CHAVEIRO
de
SERVIÇOS
DE
2014
55
A
PGR
Aquisição de monitores com e sem
função pivotante
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
02/02/2015
Conserto de Fechadura de Porta de Veículo
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Automotor
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
Fornecimento e instalação de fechadura de
29/12/201
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
armário
5
UN
R$ 25,00
4.260
R$ 106.500,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento e instalação de fechadura tetrachave de portas
UN
R$ 39,90
4.260
R$ 169.974,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento e instalação de Fechadura Tetra
com Trava de Duas Voltas
UN
R$ 65,00
4.260
R$ 276.900,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
29/12/201 Conserto de cofre digital c/ senha mestre,
5
marca Fort Safe mod. Company
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
29/12/201 Fornecimento de Cadeado de Latão, Haste de
5
Aço Temperado, Largura 40,0mm
UN
R$ 19,99
4.260
R$ 85.157,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento de Cadeado de Latão, Haste de
Aço Temperado, Largura 50,0mm
UN
R$ 25,00
4.260
R$ 106.500,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
29/12/201 Fornecimento e instalação de Fechadura de
5
Porta com Trava de Duas Voltas
UN
R$ 59,99
4.260
R$ 255.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
Troca de segredo de senha digital, cofre marca
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 fort
safe
modelo
Company
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento de controle remoto para sistema
de tranca eletrônica de porta
UN
R$ 20,00
4.260
R$ 85.200,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento e instalação de fechadura para
portas modelo lockwell, chave central
UN
R$ 40,00
4.260
R$ 170.400,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
Fornecimento e instalação de sistema de
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015 tranca eletrônica para porta com controle
remoto
UN
R$ 69,99
4.260
R$ 298.157,40
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014 29/12/2015
Fornecimento e instalação de fechadura para
portas modelo tradicional IMAB, chave central
UN
R$ 69,00
4.260
R$ 293.940,00
R$ 27.992,33
02/02/2015
1.00.000.00017121/2014-30/12/2014
UN
R$ 9,99
4.260
R$ 42.557,40
R$ 27.992,33
UN
R$ 388,00
2.511
29/12/2014
29/12/201
Cópia de Chave Tetra
5
Monitor Pivotante
Tela 100% plana;
Tecnologia LED (tela de LED orgânico ou LCD
iluminada por LEDs);
Tamanho da diagonal: 20¿;
Proporção 16:9 (widescreen);
Brilho de 250 cd/m2 ou superior;
Relação de contraste estático de 1.000:1 ou
superior;
Capacidade de exibição de 16 milhões de
1.00.000.005164/2014-8123/12/2014 22/12/2015 cores ou superior;
Resolução suportada para exibição de 1600 x
900 dpi @ 60Hz ou superior;
Pixel pitch máximo de 0,285mm x 0,285mm;
Ângulo de visão de 170º horizontal / 160º
vertical ou maior;
Tempo de resposta máximo de 8ms (oito
milissegundos);
Frequência de varredura horizontal: 30 a 60Hz
ou superior;
Frequência de varredura vertical: 56 a 75Hz ou
superior;
15 de 384
R$ 974.268,00 R$ 974.268,00
Contratado
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CHAVEIRO
(Carlos Cesar
ME)
CPF/CNPJ
Sócios
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
BIG
CARLOS CESAR VIEIRA
Vieira 24.928.103/0001-8
CPF: 301.618.941-00
RODINEI
PERASSOL
HOUTER DO BRASIL
ISQUIERDO
03.928.633/0001-52
LTDA
CATARINA PERASSOL
ISQUIERDO
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
55
54
54
54
54
Seq.
Ata
B
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de
pivotante.
monitores sem função
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
31/12/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Monitor 27¿ sem função pivotante:
Tela 100% plana;
Tecnologia LED (tela de LED orgânico ou LCD
iluminada por LEDs);
Tamanho da diagonal: 27¿;
Proporção 16:9 (widescreen);
Brilho de 250 cd/m2 ou superior;
Relação de contraste estático de 1.000:1 ou
superior;
Capacidade de exibição de 16 milhões de
1.00.000.005164/2014-8123/12/2014 22/12/2015 cores ou superior;
Resolução suportada para exibição de 1920 x
1080 dpi @ 60Hz ou superior;
Pixel pitch máximo de 0,285mm x 0,285mm;
Ângulo de visão de 170º horizontal / 160º
vertical ou maior;
Tempo de resposta máximo de 12ms
(dozemilissegundos);
Frequência de varredura horizontal: 30 a 60Hz
ou superior;
Frequência de varredura vertical: 56 a 75Hz ou
superior;
22/01/2015
Prestação de serviços de suporte técnico
continuado e manutenção (garantia de update
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014 29/12/2015
e upgrade) de licenças do software Trend
Micro Mobile Security.
22/01/2015
Prestação de serviços de suporte técnico
continuado e manutenção (garantia de update
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014 29/12/2015
e upgrade) de licenças novas do software
Trend Micro Mobile Security.
22/01/2015
Fornecimento de licenças novas do software
Enterprise Security for Endpoints Advanced
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014 29/12/2015 com prestação de serviços de suporte técnico
continuado e manutenção (garantia de update
e upgrade)
22/01/2015
Prestação de serviços de suporte técnico
29/12/201 continuado e manutenção (garantia de update
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014
5
e upgrade) de licenças novas do software
Enterprise Security for Endpoints Advanced.
16 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
un
1000
0
0
0
R$ 2.071,00
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 89,00
R$ 44,00
120
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
R$ 248.520,00 R$ 248.520,00
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
ADELMO
SALVADOR
OMNI COMÉRCIO E
GOMES
38.029.534/0001-13
SERVIÇOS LTDA
JOSÉ DE ALMEIDA
SILVEIRA
51.756
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
R$ 1.811.460,00 ############
09.650.283/0001-9 JOÃO
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
51.756
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
R$ 1.811.460,00 ############
09.650.283/0001-9 JOÃO
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
51.756
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
R$ 4.606.284,00 ############
09.650.283/0001-9 JOÃO
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
51.756
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
R$ 2.277.264,00 ############
09.650.283/0001-9 JOÃO
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
54
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Contratação de empresa para
fornecimento de até 7.000(sete mil)
novas licenças do software antivírus
TrendMicro ¿ Enterprise Security for
EndPoints ¿ Advanced e do software
TrendMicro Mobile Security em suas
versões mais recentes, e para
prestação
de
suporte
técnico
continuado e garantia de atualização de
versão de até 18.878 (dezoito mil,
oitocentos e setenta e oito) licenças já
adquiridas dos referidos softwares, Onsite em Brasília 24x7.
Data da
Publicação
22/01/2015
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Fornecimento de licenças novas do software
Trend Micro Mobile Security com prestação de
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014 29/12/2015 serviços de suporte técnico continuado e
manutenção (garantia de update e upgrade)
22/01/2015
Prestação de serviços de suporte técnico
29/12/201 continuado e manutenção (garantia de update
1.00.000.012445/2014-9130/12/2014
5
e upgrade) de licenças do software Enterprise
Security for Endpoints Advanced.
Aquisição de servidores de rede, placas
HBA FibreChannel e RACKs de 42 Us
para acomodação de servidores .
02/02/2015
1.00.000.005145/2014-5530/12/2014 29/12/2015 HBA Fibre Channel com 2 portas 8Gbps
PGR
Aquisição de servidores de rede, placas
HBA FibreChannel e RACKs de 42 Us
para acomodação de servidores .
02/02/2015
1.00.000.005145/2014-5530/12/2014
A
PGR
Aquisição de servidores de rede, placas
HBA FibreChannel e RACKs de 42 Us
para acomodação de servidores .
02/02/2015
53
A
PGR
Aquisição de servidores de rede, placas
HBA FibreChannel e RACKs de 42 Us
para acomodação de servidores .
2014
53
B
PGR
2014
52
-
PGR
2014
54
-
PGR
2014
53
A
PGR
2014
53
A
2014
53
2014
2014
52
-
0
R$ 71,00
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
############## ############
09.650.283/0001-9 JOÃO
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
51.756
UN
R$ 3.801,00
468
R$ 1.778.868,00 ############
UN
R$ 20.000,00
468
R$ 9.360.000,00 ############
1.00.000.005145/2014-5530/12/2014 29/12/2015 Servidor para acomodação em RACK Tipo I
UN
R$ 27.500,00
468
R$ 12.870.000,00 ############
02/02/2015
1.00.000.005145/2014-5530/12/2014 29/12/2015 Servidor para acomodação em RACK Tipo II
UN
R$ 19.500,00
468
R$ 9.126.000,00 ############
Aquisição de servidores de rede, placas
HBA FibreChannel e RACKs de 42 Us
para acomodação de servidores .
02/02/2015
1.00.000.005145/2014-5530/12/2014 29/12/2015
UN
R$ 11.488,66
100
R$ 1.148.866,00 ############
Aquisição de equipamentos
comutação de rede (switches).
31/12/2014
Switch de Borda Tipo II L2 com 24 portas de
1.00.000.011335/2014-1029/12/2014 28/12/2015 1
Gbps,
com
suporte
PoE.
UN
R$ 3.970,00
240
R$ 952.800,00 R$ 649.050,00
31/12/2014
Transceiver 1 Gigabit Ethernet, distância entre
1.00.000.011335/2014-1029/12/2014 28/12/2015 550
m
e
5
km
(1000BASE-LX)
de
PGR
Aquisição de equipamentos
comutação de rede (switches).
de
de
2014
52
-
PGR
Aquisição de equipamentos
comutação de rede (switches).
2014
52
-
PGR
Aquisição de equipamentos
comutação de rede (switches).
de
de
de
40U's
para
servidores
UN
R$ 250,00
240
R$ 60.000,00 R$ 649.050,00
31/12/2014
Switch de Borda Tipo I L2 com 24 portas de 1
1.00.000.011335/2014-1029/12/2014 28/12/2015
Gbps, sem suporte PoE.
UN
R$ 2.768,00
240
R$ 664.320,00 R$ 649.050,00
31/12/2014
1.00.000.011335/2014-1029/12/2014
28/12/201 Switch de Borda L2 - 48 portas de 1 Gbps, tipo
5
III, sem suporte PoE
UN
R$ 3.889,00
240
R$ 933.360,00 R$ 649.050,00
31/12/2014
Transceiver 1 Gigabit Ethernet, distância até
1.00.000.011335/2014-1029/12/2014 28/12/2015
550 m (1000BASE-SX)
UN
R$ 131,00
240
R$ 31.440,00 R$ 649.050,00
2014
52
-
PGR
Aquisição de equipamentos
comutação de rede (switches).
2014
50
-
PGR
Serviço de lavagem de carpetes em
piso elevado, paredes acarpetadas e
estofados.
24/12/2014
1.00.000.010254/2014-9423/12/2014 22/12/2015 Lavagem de Poltrona
UN
R$ 14,99
-
- R$ 100.331,12
2014
50
-
PGR
Serviço de lavagem de carpetes em
piso elevado, paredes acarpetadas e
estofados.
24/12/2014
1.00.000.010254/2014-9423/12/2014 22/12/2015 Lavagem de cadeira de auditório
UN
R$ 9,99
-
- R$ 100.331,12
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
17 de 384
Sócios
51.756
R$ 4.400,00
Rack
CPF/CNPJ
FABRICIO BOMBARDA
GUEDES
CPF:
DFTI COMERCIO E
819.649.861-68
SERVIÇOS
DE
09.650.283/0001-9 JOÃO
R$ 3.674.676,00 ############
OTAVIO
INFORMÁTICA LTDA FERNANDES
ME
FERREIRA
CPF:
016.338.281-66
11878
29/12/201
Servidor NAS para acomodação em RACK
5
Contratado
FLÁVIO VESTRI CPF:
082.122.098-57
IT2B TECNOLOGIA E
04.392.420/0001-11 CARLOS
ROBERTO
SERVIÇOS LTDA
MOTTI
CPF:
031.983.658-48
FLÁVIO VESTRI CPF:
082.122.098-57
IT2B TECNOLOGIA E
04.392.420/0001-11 CARLOS
ROBERTO
SERVIÇOS LTDA
MOTTI
CPF:
031.983.658-48
FLÁVIO VESTRI CPF:
082.122.098-57
IT2B TECNOLOGIA E
04.392.420/0001-11 CARLOS
ROBERTO
SERVIÇOS LTDA
MOTTI
CPF:
031.983.658-48
FLÁVIO VESTRI CPF:
082.122.098-57
IT2B TECNOLOGIA E
04.392.420/0001-11 CARLOS
ROBERTO
SERVIÇOS LTDA
MOTTI
CPF:
031.983.658-48
KÁTIA MARIA GOMES
DA
SILVA
CPF:
LIG
SOLUÇÕES
297.803.0612-53
EMPRESARIAIS
73.858.524/0001-9
JOSÉ
FRANCISCO
INTEGRADAS LTDA
CAMARA VIANA CPF:
218.456.033-20
Hiran Ricardo Franco da
VERT ¿ Soluções em
02.277.205/0001-44 Silva
CPF:
Informática Ltda
287.734.891-15
Hiran Ricardo Franco da
VERT ¿ Soluções em
02.277.205/0001-44 Silva
CPF:
Informática Ltda
287.734.891-15
Hiran Ricardo Franco da
VERT ¿ Soluções em
02.277.205/0001-44 Silva
CPF:
Informática Ltda
287.734.891-15
Hiran Ricardo Franco da
VERT ¿ Soluções em
02.277.205/0001-44 Silva
CPF:
Informática Ltda
287.734.891-15
Hiran Ricardo Franco da
VERT ¿ Soluções em
02.277.205/0001-44 Silva
CPF:
Informática Ltda
287.734.891-15
Deusmar
de
Sousa
Caldas
CPF:
K2 CONSERVAÇÃO E
461.802.301-53
SERVIÇOS
GERAIS 07.213.179/0001-04
Newton Figueiredo de
LTDA - EPP
Almeida
CPF:
261.889.021-34
Deusmar
de
Sousa
Caldas
CPF:
K2 CONSERVAÇÃO E
461.802.301-53
SERVIÇOS
GERAIS 07.213.179/0001-04
Newton Figueiredo de
LTDA - EPP
Almeida
CPF:
261.889.021-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
50
-
PGR
Serviço de lavagem de carpetes em
piso elevado, paredes acarpetadas e
estofados.
24/12/2014
1.00.000.010254/2014-9423/12/2014 22/12/2015
2014
50
-
PGR
Serviço de lavagem de carpetes em
piso elevado, paredes acarpetadas e
estofados.
24/12/2014
2014
50
-
PGR
Serviço de lavagem de carpetes em
piso elevado, paredes acarpetadas e
estofados.
24/12/2014
2014
2014
2014
2014
49
49
49
49
-
-
-
-
PGR
PGR
PGR
PGR
Aquisição de licenças de software, por
quantidade de volume, para expansão
de ambiente de backup em rede
LAN/SAN/SAS BrightStor ARCServe
Backup, em uso na PGR e nas
Procuradorias
da
República nos
Estados componentes do MPF, e
serviços
de suporte técnico e
treinamento.
Aquisição de licenças de software, por
quantidade de volume, para expansão
de ambiente de backup em rede
LAN/SAN/SAS BrightStor ARCServe
Backup, em uso na PGR e nas
Procuradorias
da
República nos
Estados componentes do MPF, e
serviços
de suporte técnico e
treinamento.
Aquisição de licenças de software, por
quantidade de volume, para expansão
de ambiente de backup em rede
LAN/SAN/SAS BrightStor ARCServe
Backup, em uso na PGR e nas
Procuradorias
da
República nos
Estados componentes do MPF, e
serviços
de suporte técnico e
treinamento.
Aquisição de licenças de software, por
quantidade de volume, para expansão
de ambiente de backup em rede
LAN/SAN/SAS BrightStor ARCServe
Backup, em uso na PGR e nas
Procuradorias
da
República nos
Estados componentes do MPF, e
serviços
de suporte técnico e
treinamento.
Aquisição de licenças de software, por
quantidade de volume, para expansão
de ambiente de backup em rede
LAN/SAN/SAS BrightStor ARCServe
Backup, em uso na PGR e nas
Procuradorias
da
República nos
Estados componentes do MPF, e
serviços
de suporte técnico e
treinamento.
18/12/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Lavagem de carpetes e paredes
acarpetadas.
M²
R$ 2,35
-
1.00.000.010254/2014-9423/12/2014 22/12/2015 Lavagem de sofá 03 (três) lugares
UN
R$ 59,99
-
1.00.000.010254/2014-9423/12/2014 22/12/2015 Lavagem de sofá 02 (dois) lugares
UN
R$ 43,00
-
1.00.000.005152/2014-5717/12/2014 16/12/2015 Treinamento
SV
18/12/2014
1.00.000.005152/2014-5717/12/2014 16/12/2015 Suporte on-site local unidades do MPF no DF.
18/12/2014
CA Arcserve UDP v5 Premium Edition (formerly
RPO) - Managed Capacity 26 - 50 TB ¿
version upgrade or crossgrade from existing
1.00.000.005152/2014-5717/12/2014 16/12/2015
ARCserve
socket,
managed
capacity,
components and modules - Product plus 3
Years Enterprise Maintenance.
18/12/2014
Suporte remoto para unidades do MPF nos
1.00.000.005152/2014-5717/12/2014 16/12/2015
Estados (PR´s e PRR´s)
18/12/2014
Suporte remoto para unidades do MPF por
1.00.000.005152/2014-5717/12/2014 16/12/2015 Municípios
(PRM´s)
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
2014
49
-
PGR
2014
48
A
PGR
2014
48
A
2014
48
A
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
SV
TB
SV
R$ 1.758,45
R$ 11.445,35
R$ 32.218,38
R$ 48.183,90
Valor Total do
Item
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Deusmar
de
Sousa
Caldas
CPF:
K2 CONSERVAÇÃO E
461.802.301-53
- R$ 100.331,12 SERVIÇOS
GERAIS 07.213.179/0001-04
Newton Figueiredo de
LTDA - EPP
Almeida
CPF:
261.889.021-34
Deusmar
de
Sousa
Caldas
CPF:
K2 CONSERVAÇÃO E
461.802.301-53
- R$ 100.331,12 SERVIÇOS
GERAIS 07.213.179/0001-04
Newton Figueiredo de
LTDA - EPP
Almeida
CPF:
261.889.021-34
Deusmar
de
Sousa
Caldas
CPF:
K2 CONSERVAÇÃO E
461.802.301-53
- R$ 100.331,12 SERVIÇOS
GERAIS 07.213.179/0001-04
Newton Figueiredo de
LTDA - EPP
Almeida
CPF:
261.889.021-34
520
MARIO CESAR SOUZA
CPD CONSULTORIA,
LIMP DE AZEVEDO
PLANEJAMENTO
E
ANDRÉ LUIZ SOUZA
R$ 914.394,00 ############
00.395.228/0001-28
DESENVOLVIMENTO
LIMP DE AZEVEDO
DE SISTEMAS LTDA
NÁDIA MARIA BESERRA
LEITE
520
MARIO CESAR SOUZA
CPD CONSULTORIA,
LIMP DE AZEVEDO
PLANEJAMENTO
E
ANDRÉ LUIZ SOUZA
R$ 5.951.582,00 ############
00.395.228/0001-28
DESENVOLVIMENTO
LIMP DE AZEVEDO
DE SISTEMAS LTDA
NÁDIA MARIA BESERRA
LEITE
520
MARIO CESAR SOUZA
CPD CONSULTORIA,
LIMP DE AZEVEDO
PLANEJAMENTO
E
ANDRÉ LUIZ SOUZA
R$ 16.753.557,60 ############
00.395.228/0001-28
DESENVOLVIMENTO
LIMP DE AZEVEDO
DE SISTEMAS LTDA
NÁDIA MARIA BESERRA
LEITE
520
MARIO CESAR SOUZA
CPD CONSULTORIA,
LIMP DE AZEVEDO
PLANEJAMENTO
E
ANDRÉ LUIZ SOUZA
R$ 25.055.628,00 ############
00.395.228/0001-28
DESENVOLVIMENTO
LIMP DE AZEVEDO
NÁDIA MARIA BESERRA
DE SISTEMAS LTDA
LEITE
MARIO CESAR SOUZA
CPD CONSULTORIA,
LIMP DE AZEVEDO
PLANEJAMENTO
E
ANDRÉ LUIZ SOUZA
############## ############
00.395.228/0001-28
DESENVOLVIMENTO
LIMP DE AZEVEDO
NÁDIA MARIA BESERRA
DE SISTEMAS LTDA
LEITE
SV
###########
520
TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL FRASCO CONTENDO 25 ML. MARCA: JAPAN
UN
R$ 2,97
26.520
R$ 78.764,40
PORTA-CARIMBOS COM 06 LUGARES - EM
ACRÍLICO, COR FUMÊ. MARCA: ACRIMET
UN
R$ 7,66
26.520
R$ 203.143,20
ENVELOPE EM PAPEL SULFITE, PARA
ACONDICIONAMENTO DE MIDIAS CD/DVD,
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 GRAMATURA 75G, MEDINDO 125 MM X 125
MM, COM VISOR TRANSPARENTE, COR
BRANCA. MARCA: TILIBRA
UN
R$ 0,23
26.520
R$ 6.099,60
18 de 384
Valor Total do
Contrato
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA -
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
GRAMPEADOR MEDIO PARA GRAMPOS
26/6, MEDINDO 14 CM X 4 CM X 4 CM (C X L
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 X A) - CAPACIDADE PARA 110 (CENTO E
DEZ) A 120 (CENTO E VINTE) GRAMPOS.
MARCA: GENMES
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
22/01/2015
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 10,37
26.520
R$ 275.012,40
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
COLCHETE LATONADO Nº 12 - DIAMETRO
DA CABECA: 14 MM, COMPRIMENTO: 63
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 MM, COM PROTECAO ANTIFERRUGEM,
CAIXA COM 72 (SETENTA E DUAS)
UNIDADES. MARCA: ACC
CX
R$ 5,30
26.520
R$ 140.556,00
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
COLCHETE LATONADO Nº 06 - DIAMETRO
DA CABECA: 10 MM, COMPRIMENTO: 30
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 MM, COM PROTECAO ANTIFERRUGEM,
CAIXA COM 72 (SETENTA E DUAS)
UNIDADES. MARCA: ACC
CX
R$ 1,89
26.520
R$ 50.122,80
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
CX
R$ 4,67
26.520
R$ 123.848,40
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
GRAMPO PARA PASTA DE ARQUIVO, TIPO
TRILHO, EM PLASTICO - HASTES MEDINDO
APROXIMADAMENTE 60 MM CADA UMA,
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
CAIXA CONTENDO 50 GRAMPOS. MARCA:
DELLO
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
CANETA MARCADOR PARA CD, TINTA NA
COR AZUL - SECAGEM RAPIDA, CORPO EM
PLASTICO, PONTA MACIA MEDINDO 0,7 MM,
A PROVA DAGUA E DE ATRITO. MARCA: CIS
UN
R$ 2,43
26.520
R$ 64.443,60
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
FITA DUPLA FACE - EM FILME DE
POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE
RESINA/BORRACHA EM AMBAS AS FACES,
MEDINDO 30 M X 19 MM (C X L). MARCA: 3M
RO
R$ 3,67
26.520
R$ 97.328,40
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
LAPISEIRA PARA DESENHO Nº 07 - EM
PLASTICO, COM PRENDEDOR, PONTEIRA E
ACIONADOR EM METAL, COM BORRACHA,
COR PRETA OU AZUL. MARCA: DESART
UN
R$ 4,09
26.520
R$ 108.466,80
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
LAPISEIRA PARA DESENHO Nº 05 - EM
PLASTICO, COM PRENDEDOR, PONTEIRA E
ACIONADOR EM METAL, COM BORRACHA,
COR PRETA OU AZUL. MARCA: DESART
UN
R$ 1,73
26.520
R$ 45.879,60
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
BANDEJA
PARA DOCUMENTOS, TIPO
SIMPLES, EM ACRILICO TRANSPARENTE,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 CM X
26,5 CM, COR FUME MARCA: ACRIMET
UN
R$ 11,02
26.520
R$ 292.250,40
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
BANDEJA
PARA DOCUMENTOS, TIPO
DUPLA, EM ACRILICO TRANSPARENTE,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 CM X
26,5 CM, COR FUME. MARCA:ACRIMET
UN
R$ 17,76
26.520
R$ 470.995,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
UN
R$ 41,21
26.520
R$ 1.092.889,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014
CLIPS Nº 02 - EM METAL, NIQUELADO,
29/12/201 MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 X 0,6 CM
5
(C X L), CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
MARCA: POLY
CX
R$ 0,89
26.520
R$ 23.602,80
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
BARBANTE DE ALGODÃO - NA COR
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 BRANCA, Nº 8, ROLO COM 250 GR. MARCA:
JAF
UN
R$ 4,12
26.520
R$ 109.262,40
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 TAMANHO 7MM - COR PRETA. MARCA:
MARES
UN
R$ 0,05
26.520
R$ 1.326,00
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 TAMANHO 9MM - COR PRETA. MARCA:
MARES
UN
R$ 0,04
26.520
R$ 1.060,80
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Contrato
PERFURADOR PARA PAPEL TAMANHO
GRANDE - COM DOIS FUROS, CAPACIDADE
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 PARA PERFURAR 50 (CINQUENTA) FOLHAS
POR
VEZ.
MARCA:
MAKE
+
19 de 384
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA -
ART
STILO
PAPELARIA,
MARIA
APARECIDA
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
INFORMÁTICA LTDA EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
R$ 48.078,20 COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA -
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 TAMANHO 20MM - COR PRETA. MARCA:
MARES
UN
R$ 0,11
26.520
R$ 2.917,20
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 TAMANHO 23MM - COR PRETA. MARCA:
MARES
UN
R$ 0,16
26.520
R$ 4.243,20
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 MEDIO, Nº 3, ENTINTADA, COR AZUL
MARCA: JAOAN
UN
R$ 1,68
26.520
R$ 44.553,60
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
FITA ADESIVA MAGICA - EM ACETATO DE
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 CELULOSE, MEDINDO 65 M X 25 MM (C X
L). MARCA: 3M
RO
R$ 33,95
26.520
R$ 900.354,00
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, EM
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO
5000 GRAMPOS. MARCA: ACC
CX
R$ 7,78
26.520
R$ 206.325,60
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10, EM
29/12/201
ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO
5
5.000 GRAMPOS. MARCA: ACC
CX
R$ 4,89
26.520
R$ 129.682,80
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, EM
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO
5.000 GRAMPOS. MARCA: ACC
CX
R$ 2,98
26.520
R$ 79.029,60
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
ABRACADEIRA CINTADA, EM NYLON, TIPO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 COM RANHURAS, MEDINDO 150 MM X 5 MM
(C X L) MARCA: LACREFIX
UN
R$ 5,09
26.520
R$ 134.986,80
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
COLA EM BASTAO DE SILICONE - PARA
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 PISTOLA COM 11MM DE DIÂMETRO E 30
CM DE COMPRIMENTO. MARCA: MAKE +
TB
R$ 1,80
26.520
R$ 47.736,00
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014
SUPORTE PARA MOUSE - ANTIESTATICO,
29/12/201 EM
BORRACHA
ANTIDERRAPANTE,
5
MEDINDO 180 X 220 MM. MARCA:
MULTILASER
UN
R$ 8,31
26.520
R$ 220.381,20
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
PRENDEDOR MAGNETICO PARA QUADRO
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 DE AVISO - EM FORMA DE CIRCULO, MED.
10MM, COR PRETA. MARCA: TILIBRA
UN
R$ 3,12
26.520
R$ 82.742,40
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
GRAMPO TRANCADO Nº 01 - EM METAL,
NIQUELADO,
MEDINDO
APROXIMADAMENTE 7 X 4,5 CM (CXL),
CAIXA COM 50 GRAMPOS. MARCA: ACC
CX
R$ 2,48
26.520
R$ 65.769,60
R$ 48.078,20
2014
48
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
CLIPS Nº 4/0 - EM METAL, NIQUELADO,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,0 X 1,2 CM
(C X L), CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.
MARCA: POLY
CX
R$ 1,00
26.520
R$ 26.520,00
R$ 48.078,20
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
20 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
ART
PAPELARIA,
COMÉRCIO
INFORMÁTICA
EPP
CPF/CNPJ
Sócios
STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA STILO
MARIA
APARECIDA
E 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
LTDA -
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
48
Seq.
Ata
B
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
22/01/2015
UN
R$ 0,59
17.000
R$ 10.030,00
R$ 10.110,00
ANTONIETA
BOMFIM
DE
CARVALHO
PALÁCIO
GONTIJO
19.152.371/0001-17 PALACIO
COMERCIAL LTDA
ANA LUZIA BOMFIM DE
CARVALHO
CANETA
ESFEROGRAFICA
TIPO
ECOLOGICA, ESCRITA GROSSA, COR AZUL,
CORPO
PLASTICO
COMPOSTO
DE
POLIPROPILENO E MATERIAL RECICLADO
(TIPO CAIXAS LONGA VIDA), PONTA DE
LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1
MM ¿ TAMPA FIXADA POR PRESSAO,
DE
MISTURA
DE
1.00.000.007686/2014-1 30/12/2014 29/12/2015 COMPOSTA
POLIPROPILENO E MATERIAL RECICLADO
(TIPO CAIXAS DE LONGA VIDA) COM
RESPIRADOR E CLIP PARA FIXACAO NO
BOLSO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA:
BIC ROUND STIC ECOLUTIONS OU
MARCA/MODELO EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
UN
R$ 0,60
17.000
R$ 10.200,00
R$ 10.110,00
ANTONIETA
BOMFIM
DE
CARVALHO
PALÁCIO
GONTIJO
19.152.371/0001-17 PALACIO
COMERCIAL LTDA
ANA LUZIA BOMFIM DE
CARVALHO
R$ 30,16
4.940
R$ 148.990,40
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
UN
R$ 30,16
4.940
R$ 148.990,40
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
BB
2014
48
B
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
2014
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
2014
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
FITA DE IMPRESSAO PARA CALCULADORA
SHARP/OLIVETTI - EM NYLON, COR PRETA
E VERMELHA, MEDINDO 5 M X 13 MM ( CX
L). MARCA: OLIVETTI
UN
R$ 3,83
4.940
R$ 18.920,20
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
2014
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
PLASTICO PARA PLASTIFICACAO DE PAPEL
PVC (TIPO SOQUINEX), COM ESPESSURA
DE 0,1 MM, TAMANHO OFICIO. MARCA:
SOQUINEX
UN
R$ 1,12
4.940
R$ 5.532,80
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
2014
2014
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
COLA
PLASTICA
AZUL
PARA
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 ENVELOPADORA - GALÃO COM 5KG.
MARCA: FORMUCOL
UN
R$ 117,00
4.940
R$ 577.980,00
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
BOBINA
ORIGINAL
PARA
USO
EM
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, EM
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 POLIESTER TAMANHO PEQUENO MED. 60M
X 230MM X 0,08MM (C X L X E) MARCA:
LASSANE
UN
R$ 130,00
4.940
R$ 642.200,00
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
2014
R$ 76,00
4.940
R$ 375.440,00
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
BB
BOBINA
ORIGINAL
PARA
USO
EM
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, EM
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 POLIESTER TAMANHO PEQUENO MED. 60M
X 115MM X 0,08MM (C X L X E) MARCA:
LASSANE
BOBINA
ORIGINAL
PARA
USO
EM
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, EM
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 POLIESTER,
TAMANHO
PEQUENO
MEDIDAS 60 M X 115 MM X 0,05 MM.
MARCA: LASSANE
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
BOBINA DE PAPEL ACETINADO, PARA
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 CALCULADORA, MEDINDO 57 MM X 30 M (L
X C). MARCA: UNIPEL
UN
R$ 0,77
4.940
R$ 3.803,80
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
2014
UN
R$ 70,00
4.940
R$ 345.800,00
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
¿
22/01/2015
FILME
POLASEAL
ORIGINAL
PARA
PLASTIFICADORA,
EM
PLASTICO,
FORMATO: A4, MEDINDO: 220 MM X 307
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 MM X 0,10 MM (C X L X E), 250 MICRONS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA USO
EM PLASTIFICADORA LASSANE, MODELO L280. MARCA: LASSANE
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
21 de 384
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
PETRONIO
ARRAES
¿
NUNES
00.446.039/0001-37
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
2014
48
00.446.039/0001-37
00.446.039/0001-37
BOBINA
ORIGINAL
PARA
USO
EM
PLASTIFICADORA
EM
POLIESTER,
MEDINDO: 60 M X 23 CM X 0,05 MM (C X L X
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015 E) - MARCA MAGGISPLAST, MODELO LINHA
D, PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
IMPRESSOS EM PAPÉIS REPROGRÁFICOS.
MARCA: LASSANE
2014
Sócios
CANETA
ESFEROGRAFICA
TIPO
ECOLOGICA, ESCRITA GROSSA, COR
PRETA, CORPO PLASTICO COMPOSTO DE
POLIPROPILENO E MATERIAL RECICLADO
(TIPO CAIXAS LONGA VIDA), PONTA DE
LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 1
MM ¿ TAMPA FIXADA POR PRESSAO,
1.00.000.007686/2014-1 30/12/2014 29/12/2015 COMPOSTA
DE
MISTURA
DE
POLIPROPILENO E MATERIAL RECICLADO
(TIPO CAIXAS DE LONGA VIDA) COM
RESPIRADOR E CLIP PARA FIXACAO NO
BOLSO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA:
BIC ROUND STIC ECOLUTIONS OU
MARCA/MODELO EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
FILME
POLASEAL
ORIGINAL
PARA
PLASTIFICADORA,
EM
PLASTICO,
FORMATO: A4, MEDINDO: 220 MM X 307
MM X 0,07 MM (C X L X E), 175 MICRONS 1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
COM CANTOS ARREDONDADOS PARA USO
EM PLASTIFICADORA LASSANE, MODELO L280. MARCA: LASSANE, MODELO L-280
2014
48
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
2014
48
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
22/01/2015
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral.
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
48
47
47
47
47
47
47
47
E
-
-
-
-
-
-
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
PGR
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Contratado
PROGRAF
R$ 79.856,75 PRODUTOS
GRÁFICOS LTDA
CPF/CNPJ
Sócios
00.446.039/0001-37
PETRONIO
ARRAES
NUNES
MARIA
APARECIDA
PEREIRA NUNES
¿
UN
R$ 70,00
4.940
TINTA
PARA
CARIMBO
NUMERADOR
AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, À BASE DE
ÓLEO, COR PRETA, FRASCO COM 40ML A
45ML. MARCA DE REFERÊNCIA: RENNER,
EQUIVALENTE
OU
DE
QUALIDADE
SUPERIOR.MARCA: RENNER
UN
R$ 74,95
40
R$ 2.998,00
ITA
INDUSTRIA E
LUIZ
HENRIQUE
R$ 2.998,00 COMERCIO LTDA - 01.254.424/0001-45 INNECCO
EPP
SERGIO INNECCO
22/01/2015
SACOLA EM LONA COR PRETA - MEDINDO
32 X 40 X 6 CM, VISOR DE 12 X 15 CM,
ABERTA EM CIMA, BOLSO EM TNT
1.00.000.007686/2014-1830/12/2014 29/12/2015
MEDINDO 20 X 18 CM, 2 ALÇAS DE NYLON
COM 3 CM DE LARGURA E 27 CM DE
ALTURA, FECHAMENTO EM VELCRO.
UN
R$ 7,89
300
R$ 2.367,00
R$ 2.367,00
29/12/2014
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO,
COR VERDE COLONIAL, GALÃO COM 3,6
LITROS ¿ REFERÊNCIA: SUVINIL, SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
GALÃO
R$ 65,00
671
R$ 43.615,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
FUNDO ESPECIAL PARA PROMOVER
ADERÊNCIA DE TINTA ESMALTE SOBRE
SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
CHAPAS ZINCADAS, REF: SUPER GALVITE,
FABRICANTE:
SHERWIN-WILIAMS
OU
EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 58,00
671
R$ 38.918,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR: BRANCO,
PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, GALÃO COM
3,6 LITROS. RENDIMENTO MÍNIMO: 45
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
M2/DEMÃO/GALÃO. REFERÊNCIA: SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS,
CORAL
OU
EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 46,00
671
R$ 30.866,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR: AMARELO,
PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, GALÃO COM
3,6 LITROS. RENDIMENTO MÍNIMO: 45
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
M2/DEMÃO/GALÃO. REFERÊNCIA: SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS,
CORAL
OU
EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 46,00
671
R$ 30.866,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
TINTA
ACRÍLICA
PREMIUM,
COR:
VERMELHO, PARA DEMARCAÇÃO DE PISO,
GALÃO COM 3,6 LITROS. RENDIMENTO
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
MÍNIMO:
45
M2/DEMÃO/GALÃO.
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 46,00
671
R$ 30.866,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
MASSA CORRIDA PVA, LATA COM 18
LITROS. REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIANS,
SUVINIL,
CORAL
OU
EQUIVALENTE.
DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
RENDIMENTO 40 M2/DEMÃO/18L, SÓLIDOS
POR PESO 65%, SÓLIDOS POR VOLUME
42%.
LATA
R$ 40,00
671
R$ 26.840,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
29/12/2014
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, FOSCA, COR
BRANCO NEVE, SEM CHEIRO. LATA COM 18
LITROS.
DEVERÁ
APRESENTAR
AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015 MÍNIMAS: RENDIMENTO: 320M²/DEMÃO/18L,
DILUIÇÃO: 20%, SÓLIDOS POR PESO: 39%.
TEMPO DE SECAGEM FINAL: 4 HORAS.
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
LATA
R$ 188,00
671
R$ 126.148,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
22 de 384
R$ 345.800,00
Valor Total do
Contrato
GRÁFICA
E
ANTONIA
ENCADERNADORA
BARBOSA
12.271.051/0001-37
BRASILIENSE LTDA ¿
ALDENIR
ME
BARBOSA
PEREIRA
PEREIRA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, SEMI-BRILHO,
COR BRANCO GELO, SEM CHEIRO. LATA
COM 18 LITROS. DEVERÁ APRESENTAR AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015 MÍNIMAS: RENDIMENTO: 325M²/DEMÃO/18L,
DILUIÇÃO: 20%, SÓLIDOS POR PESO: 48%.
TEMPO DE SECAGEM FINAL: 4 HORAS.
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
AGUARRÁS DE BAIXO ODOR PARA
DILUIÇÃO DE TINTA A ÓLEO, ESMALTES
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015 SINTÉTICOS E VERNIZES. LATA COM 5
LITROS. REFERÊNCIA:SHERWIN WILLIAMS
OU EQUIVALENTE.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
2014
47
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
29/12/2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LATA
R$ 260,00
671
R$ 174.460,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
SELADOR PARA MADEIRA, GALÃO COM 3,6
LITROS ¿ REFERÊNCIA: SAYERLACK
SELADORA
CONCENTRADA
OU
EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 41,00
671
R$ 27.511,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
MASSA ACRÍLICA, PARA USO INTERNO E
EXTERNO.
GALÃO DE
3,6 LITROS.
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
GALÃO
R$ 21,75
671
R$ 14.594,25
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
LATA
R$ 48,00
671
R$ 32.208,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 46,00
671
R$ 30.866,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
LATA
R$ 172,00
671
R$ 115.412,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 39,90
671
R$ 26.772,90
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 45,00
671
R$ 30.195,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 45,00
671
R$ 30.195,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 135,00
671
R$ 90.585,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 43,00
671
R$ 28.853,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 65,00
671
R$ 43.615,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR
PRETO, GALÃO COM 3,6 LITROS ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA
ACRÍLICA
PREMIUM,
COR:
CONCRETO, PARA PISO, LATA COM 18
LITROS.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
250
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
M2/DEMÃO/18L. REFERÊNCIA: SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS,
CORAL
OU
EQUIVALENTE.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE,
COR PRETO, GALÃO COM 3,6 LITROS ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO,
COR BRANCO, GALÃO COM 3,6 LITROS ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE,
COR AMARELO, GALÃO COM 3,6 LITROS ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA EPÓXI À BASE D'ÁGUA PARA PISO,
MONOCOMPONENTE.
COR
AMARELO,
ACABAMENTO BRILHANTE. REFERÊNCIA:
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
40
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE,
COR VERMELHO, GALÃO COM 3,6 LITROS ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO,
COR VERDE FOLHA, GALÃO COM 3,6
LITROS ¿ REFERÊNCIA: SUVINIL, SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014 25/12/2015
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
23 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
47
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil: tintas e revestimentos.
29/12/2014
2014
46
-
PGR
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
Aquisição de cofres digitais.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE,
COR CINZA MÉDIO, GALÃO COM 3,6 LITROS
25/12/201 ¿
REFERÊNCIA:
SUVINIL,
SHERWIN
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014
5
WILLIAMS, CORAL OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
55
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA EPÓXI À BASE D'ÁGUA PARA PISO,
MONOCOMPONENTE. COR CINZA MÉDIO,
25/12/201 ACABAMENTO BRILHANTE. REFERÊNCIA:
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014
5
SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE.
RENDIMENTO
MÍNIMO:
40
M2/DEMÃO/GALÃO.
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR: AZUL,
PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, GALÃO COM
25/12/201 3,6 LITROS. RENDIMENTO MÍNIMO: 45
1.00.000.011742/2014-1926/12/2014
5
M2/DEMÃO/GALÃO. REFERÊNCIA: SUVINIL,
SHERWIN
WILLIAMS,
CORAL
OU
EQUIVALENTE.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GALÃO
R$ 48,00
671
R$ 32.208,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 204,92
671
R$ 137.501,32
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
GALÃO
R$ 46,00
671
R$ 30.866,00
JOCELIA DAMASCENO
D.C.S.
CENTRO
DE BRITO COELHO
R$ 79.823,36 AUTOMOTIVO LTDA - 01.514.533/0001-54
TUANNY DAMASCENO
ME
COELHO
31/12/2014
Cofre digital tipo Armário - Características:
Cofre tipo armário, com gabinete em chapas
de aço com espessura mínima de 2mm, e
portas de abrir; Minimo de 04 prateleiras
removíveis e reguláveis, de espessura entre
2mm e 3mm; Peso máximo de 250 kg Largura:
28/12/201 mínimo de 90 cm Profundidade: mínimo de 50
1.00.000.008109/2014-4329/12/2014
5
cm, Altura entre 150 cm e 200 cm; Fechadura
eletrônica com senha de 6 dígitos, com
sistema de auditoria e cadastro de no mínimo
3 usuários; Sistema de emergência, caso a
fechadura eletrônica dê defeito; Luz interna,
Sistena de travamento através de ferrolhos de
aço maciço - MARCA : INCOMES
UN
R$ 2.900,00
8
R$ 23.200,00
R$ 23.200,00
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015
Módulo Transceiver SFP+ 10Gbps tipo LR
(part number SFP-10G-LR)
UN
R$ 10.816,08
664
R$ 7.181.877,12 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015
Módulo Transceiver SFP+ 10Gbps tipo SR
(part number SFP-10G-SR).
UN
R$ 2.251,11
664
R$ 1.494.737,04 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
24 de 384
ANTONIO FLAVIO
INCOMES INDÚSTRIA
02.672.546/0001-14 COSTA
DE MÁQUINAS LTDA
CLAY DA COSTA
DA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
Objeto
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Serviços de Manutenção
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015 Corretiva
para o Item 1 por 36 meses
Preventiva
11/12/2014
Serviços de Manutenção
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015 Corretiva
para o Item 3 por 36 meses
Preventiva
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014
Serviços de Manutenção
09/12/201
Corretiva
5
para o Item 4 por 36 meses
Preventiva
11/12/2014
11/12/2014
Módulos com 48 portas 10/100/1000 PoE para
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015 switch da série CISCO Catalist 4500 (part
number WS-X4748-UPOE+E)
25 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
SV
R$ 32.985,60
664
R$ 21.902.438,40 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
SV
R$ 23.000,00
664
R$ 15.272.000,00 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
SV
R$ 1.561,88
664
R$ 1.037.088,32 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
UN
R$ 19.903,01
664
R$ 13.215.598,64 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
e
e
e
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
2014
45
-
PGR
Objeto
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
SV
R$ 9.731,10
664
R$ 6.461.450,40 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
Módulo Transceiver SFP 1Gbps tipo SX com
conector LC (part number GLC-SX-MM)
UN
R$ 1.141,90
664
R$ 758.221,60 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
Supervisora para switch da série CISCO
Catalist 4500 (part number WS-X45-SUP8-E)
UN
R$ 49.262,11
664
R$ 32.710.041,04 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
Atualização do Software de autenticação
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015 Cisco Secure ACS v3.3 para versão mais
atual
UN
R$ 81.257,87
664
R$ 53.955.225,68 ############
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
11/12/2014
Serviços de Manutenção
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015 Corretiva
para o Item 2 por 36 meses
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015
11/12/2014
26 de 384
Preventiva
e
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
45
-
PGR
Ampliação gradual da rede local de
comunicação de dados da Procuradoria
Geral da República, mantendo a total
compatibilidade
com o ambiente
existente, através do registro de preços
dos elementos: (a) módulos de rede
com 48 portas 10/100/1000 com
tecnologia PoE (Power over Ethernet)
para switches CISCO Catalist 4500, (b)
chassis
e módulos
supervisoras
compatíveis com a tecnologia PoE, (c)
atualização
da
solução
de
autenticação, autorização e auditoria
em ativos de rede (TACACS) e (d)
serviços de manutenção corretiva e
preventiva.
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LOGICALIS
GROUP
PROMONLOGICALIS
LIMITED
TECNOLOGIA
E
09.458.123/0002-26 PROMON-LOGICALIS
PARTICIPAÇÕES
LATIN
AMERICA
LTDA
LIMITED
11/12/2014
1.00.000.005163/2014-3710/12/2014 09/12/2015
Chassi para switch da série CISCO Catalist
4500 (part number WS-C4510R+E=)
UN
R$ 48.031,02
664
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
BOCAL DE LOUÇA, BASE TIPO E-27 MARCA:
Morumbi
UN
R$ 1,17
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 7.137,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36
W - TIPO LUZ DO DIA, COR BRANCA, COOL
WHITE, TEMPERATURA MINIMA DE COR
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014 6000K, COM LUMINANCIA MINIMA DE 2500
LUMENS, BASE G13 E COMPRIMENTO DE
1,20M, REF.: OSRAM, PHILIPS, SILVANIA OU
EQUIVALENTE MARCA:Phillips
UN
R$ 5,74
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 35.014,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014 TIPO PL DE 11W CONEXÃO COM 4 PINOS LUZ DO DIA. MARCA: Phillips
UN
R$ 10,50
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA, TIPO PL DE 9W CONEXÃO
COM 2 PINOS - LUZ DO DIA. MARCA:
Brasfort
UN
R$ 4,55
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014 COMPACTA, TIPO PL DE 26W CONEXÃO
COM 2 PINOS - LUZ DO DIA MARCA: Brasfort
UN
R$ 6,45
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
LAMPADA INCADESCENTE ESPELHADA
TIPO "CONCENTRA" DE 60W /220V,
MODELO R-63 - BULBO TRANSPARENTE
MARCA: Osram
UN
R$ 5,98
6.100
UN
R$ 800,05
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
BLOCO AUTONÔMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA COM UMA LÂMPADA PL DE
11W COM POSSIBILIDADE DE SOBREPOR
NA PAREDE OU NO TETO, FLUXO
LUMINOSO MÍNIMO DE 680 LÚMENS,
TENSÃO DE ENTRADA 127V/220V BIVOLT,
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UMA) HORA,
COM BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO,
TEMPO DE RECARGA MÁXIMA DE 24
HORAS. REF.: MARCA PIAL LEGRAND
MODELO STANDARD OU EQUIVALENTE.
MARCA: Pial Legrand
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP)
220V, PARTIDA RAPIDA P/ LAMPADA VAPOR
METALICO HQI 400W - USO EXTERNO
MARCA: Induvolt
UN
R$ 76,85
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
SOQUETE DE ENCAIXE COM 02 PINOS
PARA LAMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
PL DE 11W. REF.: LORENZETTI OU
EQUIVALENTE MARCA: Decorlux
UN
R$ 3,38
6.100
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP)
DE 220V, PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA
VAPOR METALICO HQI 250W - USO
EXTERNO MARCA: Induvolt
UN
R$ 61,50
6.100
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Item
27 de 384
R$ 31.892.597,28 ############
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
R$ 64.050,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
R$ 27.755,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
R$ 39.345,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
R$ 36.478,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
02.055.765/0001-54
JOSÉ
ESPEDITO
CAVALCANTI
02.055.765/0001-54
JOSÉ
ESPEDITO
CAVALCANTI
02.055.765/0001-54
JOSÉ
ESPEDITO
CAVALCANTI
02.055.765/0001-54
JOSÉ
ESPEDITO
CAVALCANTI
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 4.880.305,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 468.785,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 20.618,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 375.150,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
44
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
2014
2014
2014
2014
2014
44
44
44
44
44
44
-
-
-
-
-
-
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 249,60
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 1.522.560,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
UN
R$ 17,20
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 104.920,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
REATOR ELETRÔICO 2 X 20W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSÃO DE
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE MARCA: Seven Light
UN
R$ 14,00
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 85.400,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
REATOR ELETRONICO 2 X 28W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSÃO DE
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.: MODELO QTP5 2X25-39 OSRAM OU
EQUIVALENTE MARCA: Seven Light
UN
R$ 40,00
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 244.000,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
REATOR ELETRONICO 1 X 9W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 9W COM 4 PINOS - ALTO
22/12/201
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014
4
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE MARCA: ECP
UN
R$ 16,16
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 98.576,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 28
WATTS, TEMPERATURA MÍNIMA DE COR
6000K, COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 2400
22/12/201
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014
LÚMENS, BASE G5, DIÂMETRO 16MM E
4
COMPRIMENTO DE 1149MM. REF.: MODELO
FH28/865 HE OSRAM OU EQUIVALENTE
MARCA: Osram
UN
R$ 10,00
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 61.000,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
UN
R$ 14,96
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 91.256,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
24/12/2014
SOQUETE DE ENCAIXE COM 04 PINOS
PARA LAMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
PL DE 18W/26W. REF.: LORENZETTI OU
EQUIVALENTE MARCA: Decorlux
DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
PARA CORRENTE NOMINAL DE 50A,
CORRENTE DE INTERRUPÇÃO DE 65 KA
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
PARA TENSÃO 220/380V COM DIMENSÕES
MÁXIMAS DE A=125MM, L=78MM, P=95MM
MARCA: Siemens
REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA (AFP)
220V, PARTIDA RAPIDA P/ LAMPADA VAPOR
METALICO HQI 400W - USO EXTERNO 220V
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014
(FASE-NEUTRO-TERRA). REF.: PHILIPS,
INTRAL, KEIKO OU EQUIVALENTE MARCA:
Seven Light
REATOR ELETRONICO 1 X 11W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 11W COM 4 PINOS - ALTO
22/12/201
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
4
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE MARCA: ECP
REATOR ELETRONICO 1 X 18W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 18W COM 4 PINOS - ALTO
22/12/201
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
4
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE MARCA: ECP
UN
R$ 11,40
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 69.540,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 20
W - TIPO LUZ DO DIA, COR BRANCA, COOL
WHITE, TEMPERATURA MINIMA DE COR
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014 6000K, COM LUMINANCIA MINIMA DE 2500
LUMENS, BASE G13, REF.: OSRAM,
PHILIPS, SILVANIA OU EQUIVALENTE.
MARCA: Phillips
UN
R$ 5,10
6.100
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 31.110,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
24/12/2014
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
2014
44
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
24/12/2014
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.005845/2014-4023/12/2014 22/12/2014 TIPO PL DE 11W CONEXÃO COM 2 PINOS LUZ DO DIA.MARCA: Ecolume
UN
R$ 4,79
6.100
2014
43
-
PGR
Contratação de serviço de blindagem
de veículos oficiais.
08/12/2014
Blindagem
de
veículo
¿
(Conforme
1.00.000.011000/2014-9303/12/2014 02/12/2015 especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital 113/2014)
UN
R$ 46.780,00
35
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Item
6.100
24/12/2014
-
Término
Vigência
R$ 3,20
24/12/2014
44
Início
Vigência
UN
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
2014
Nº do Edital do
Processo
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 19.520,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como:
lâmpadas,
reatores,
soquetes/bocais e disjuntores.
2014
Data da
Publicação
28 de 384
ELÉTRICA
E
FERRAGENS
JOSÉ
ESPEDITO
R$ 29.219,00 R$ 125.411,50 BRILHAR
(José 02.055.765/0001-54
CAVALCANTI
Espedito Cavalcanti ¿
Me)
CLEBER
CIRINEU
ALB SERVIÇOS DE
MACHADO
R$ 1.637.300,00 ############
12.641.369/0001-62
BLINDAGEM LTDA
VIVIAN
DA
SILVA
MACHADO
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
41
40
40
40
40
40
Seq.
Ata
-
A
A
B
B
B
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
Objeto
Aquisição de mesa digitalizadora
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
05.560.270/0001-70
Fernando de Figueiredo
Feliciano
11/02/2015
Mesa digitalizadora - Área ativa: 518,4 x
324mm; Cor: Preta; compatibilidade: Windows
7; Interface de dados: USB; Conexão de
vídeo: DVI; Entrada de vídeo: Analógico RGB,
1.00.000.008692/2014-9211/12/2014 10/02/2015 D igital DVI; Alimentação: 100 a 240VAC, 50 a
60Hz (ou superior); Níveis de pressão: 2048
na caneta e na borracha; Garantia de 12
meses off site no Brasil; MARCA e MODELO:
Wocom ¿ Cintiq 24HD Touch
un
R$ 14.697,00
3
R$ 44.091,00
R$ 44.091,00
IDCOM
LTDA
24/12/2014
CAFETEIRA CAPACIDADE 60 LITROS Totalmente em aço inoxidável, inclusive os
aros para fixação do coador; 3 (três)
depósitos, cada um com capacidade de 20
(vinte) litros. Capacidade total de 60
(sessenta) litros; Dimensões aproximadas
22/12/201 (±10cm): 80cm x 95cm x 35 cm (a x l x
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014
5
p);Dispositivos (visores) para verificação do
nível de água; Termostato (manutenção da
temperatura do sistema); Voltagem: 220 volts;
Potência: mínima de 6.000watts; Certificado
de garantia emitido pelo fabricante, manual
em português, certificação do INMETRO.
MARCA: MONARCHA MODELOS : MI 43
UN
R$ 3.612,00
7
R$ 25.284,00
R$ 13.949,00
SANDU COMERCIO E
JOÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DE
19.806.688/0001-20 MENDONÇA
PRODUTOS EIRELIME
24/12/2014
CAFETEIRA CAPACIDADE 10 LITROS Totalmente em aço inoxidável, inclusive os
aros para fixação do coador; 2 (dois)
depósitos, cada um com capacidade de 5
(cinco) litros. Capacidade total de 10 (dez)
litros; Dimensões aproximadas (±5cm): 42cm x
47cm x 25cm (a x l x p); Dispositivos (visores)
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014 22/12/2015
para verificação do nível de água; Termostato
(manutenção da temperatura do sistema);
Voltagem: 220volts;
Potência: mínima de
1700watts; Certificado de garantia emitido pelo
fabricante, manual em português, certificação
do INMETRO.
MARCA: MONARCHA, MODELO: M52DC
UN
R$ 1.345,00
7
R$ 9.415,00
R$ 13.949,00
SANDU COMERCIO E
JOÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DE
19.806.688/0001-20 MENDONÇA
PRODUTOS EIRELIME
24/12/2014
QUADRO DE AVISO 1,50M X 1,20M - 1,50m x
1,20m, confeccionado em laminado melamínico
branco brilhante, com inserção de chapa
22/12/201 metálica
sob
a
superfície
branca,
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014
5
possibilitando além da escrita a fixação de
ímãs. Moldura em alumínio anodizado fosco e
suporte para apagador e canetas. Medidas
1,50 x 1,20 m. MARCA: SOS
UN
R$ 285,00
90
R$ 25.650,00
ART
STILO
PAP,
MARIA
APARECIDA
R$ 16.083,00 LIVRARIA, COMÉRCIO 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
E INFORMÁTICA LTDA
24/12/2014
QUADRO DE AVISO 1,20M X 0,80M - 1,20m x
0,80m, confeccionado em laminado melamínico
branco brilhante, com inserção de chapa
22/12/201 metálica
sob
a
superfície
branca,
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014
5
possibilitando além da escrita a fixação de
ímãs. Moldura em alumínio anodizado fosco e
suporte para apagador e canetas. Medidas
1,20 x 0,80 m. MARCA: SOS
UN
R$ 137,70
90
R$ 12.393,00
ART
STILO
PAP,
MARIA
APARECIDA
R$ 16.083,00 LIVRARIA, COMÉRCIO 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
E INFORMÁTICA LTDA
24/12/2014
FLIP CHART - Composto de quadro branco
magnético (para escrita e afixação de imã)
medindo aproximadamente 1,00 x 0,70 m, com
régua em alumínio para fixação de bloco de
papel e cavalete composto de duas barras de
alumínio
tubular
anodizado
fosco
de
aproximadamente 20 x 45 mm, em formato T
invertido, com travas de apoio (mão francesa),
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014 22/12/2015
uma em cada lado do quadro, com base de
aproximadamente 60 cm, dos quais 20 cm, no
mínimo, passando para a frente do quadro, de
forma a dar sustentação e equilíbrio,
impedindo tombamentos. Com quatro rodízios
e trava nos dois rodízios dianteiros. Altura total
do chão entre 1,70 e 1,80 m.
MARCA: SOS
UN
R$ 113,40
90
R$ 10.206,00
ART
STILO
PAP,
MARIA
APARECIDA
R$ 16.083,00 LIVRARIA, COMÉRCIO 16.731.837/0001-40
BANDEIRA
E INFORMÁTICA LTDA
29 de 384
COMÉRCIO
SILVA
SILVA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
Nº da
Ata
40
40
40
Seq.
Ata
C
D
E
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
PGR
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
PGR
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
R$ 9.294,00
24/12/2014
APARELHO DE TV - Tela LED; 42¿ polegadas;
full HD, HDTV; mínimo de 02 entradas HDMI;
entrada para PC, vídeo e USB; taxa de
22/12/201 atualização mínima de 120 Hz; 220 volts ou
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014
5
bivolt. Selo procel categoria A, certificação do
INMETRO e certificado de garantia emitido
pelo fabricante, manual em português. MARCA
e MODELO: LG ¿ 42LB5500
UN
R$ 1.396,90
30
R$ 41.907,00
24/12/2014
CARRINHO
PARA
TRANSPORTE
DE
PROCESSO - Confeccionado em alumínio,
tipo bagagem, com capacidade mínima de
22/12/201 carga de 90 kg, sistema manual de abre e
1.00.000.0 08258/2014-1 23/12/2014
5
fecha,
rodas
sem
pneumáticas
de
aproximadamente 19 cm, puxador com
regulagem de altura e punho de borracha.
MARCA e MODELO: MOVELCAR - H-003B
UN
R$ 276,99
70
R$ 19.389,30
UN
R$ 45,00
200
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
EVERTON FERNANDES
TDF COMÉRCIO DE
19.055.497/0001-73 DAMARIS
TUSSI
MATERIAIS LTDA
FERNANDES
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS
ISENTO DE SOLVENTES, EM CARTUCHO DE
26/11/201
410G. FABRICANTE: WÜRTH. PRODUTO DE
5
REFERÊNCIA: WÜRTH FIXA ESPELHO.
MARCA REG: WURTH
UN
R$ 30,58
326
R$ 9.969,08
R$ 44.929,21
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
ROLO
R$ 241,36
326
R$ 78.683,36
R$ 44.929,21
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
Aquisição de cafeteiras, máquina de
fabricar gelo, eletrodomésticos, quadros
de avisos, flip chart e apoio para pés.
24/12/2014
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
39
-
PGR
28/11/2014
28/11/2014
FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA, DE
FIXAÇÃO PERMANENTE, MODELO: FITA
26/11/201 DUPLA-FACE DE ESPUMA SCOTCH-MOUNT,
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
5
25MMX20M, FABRICANTE: 3M. MARCA REG:
3M
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE
PISO, 50MMX30M, DORSO DE PVC
PLASTIFICADO, COBERTA COM ADESIVO À
26/11/201
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
BASE DE RESINA E BORRACHA. COR:
5
AMARELA.
MODELO:
FITA
471,
FABRICANTE: 3M. MARCA REG: 3M
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
ADESIVO ACRÍLICO A BASE D'ÁGUA, PARA
COLAGEM DE CARPETE EM PLACAS,
SOBRE PISO ELEVADO. FABRICANTE:
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014 26/11/2015 PETROCOLA OU EQUIVALENTE. PRODUTO
DE REFERÊNCIA: PETROCOLA BRANCA
TAC P, LATA DE 15KG. ¿ MARCA REG.:
PRETROCOLA
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014 26/11/2015
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
3
PGR
2014
CPF/CNPJ
R$ 3.098,00
F
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
Contratado
un
40
-
Valor Total do
Contrato
24/12/2014
2014
39
Valor Total do
Item
MAQUINA DE FABRICAR GELO - Tipo de gelo:
Cubo Dimensões aproximadas (±10cm): 60cm
x 45cm x 50cm (a x l x p); Capacidade mínima
de produção em 24h: 50Kg; Capacidade
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014 22/12/2015
mínima do depósito: 6 kg Voltagem: 220 volts;
Certificado de garantia emitido pelo fabricante,
manual em português, certificação do
INMETRO. MARCA: BENMAX.
APOIO PARA PÉS - Com ajuste de altura de
no mínimo 3 estágios, altura mínima de 95mm,
ajuste de inclinação/ângulos, plataforma em
madeira revestida MDF ou aglomerado,
22/12/201
1.00.000.008258/2014-1123/12/2014
contorno de acabamento, plataforma com
4
cobertura antiderrapante sobreposta, armação
em ferro pintada na cor preta, com base de
apoio ao piso antiderrapante. - MODELO:
Multimisão- MDF
2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
26/11/201 SIKADUR 32, LATA DE 1 KG.
5
MARCA REG: DENVERTEC
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, EMBALAGEM DE
1L. MARCA: START
LONA PLASTICA COR PRETA, EM ROLO DE
26/11/201
100MX4M.
MARCA
REG:
LONAX
5
30 de 384
EDNA MARIA DA SILVA
BENMAX INDÚSTRIA
BENEDET
E COMÉRCIO DE
VANICIO
PIAZZA
R$ 9.294,00
01.904.966/0001-16
UTILIDADES
BENEDET JUNIOR
DOMÉSTICOS LTDA
PRISCILA
ELLEN
BENEDET
R$ 41.907,00
COMERCIAL
BSB EIRELI
MINAS
18.768.894/0001-20 MARIA DA SILVA LEITE
CLAUDIA
CARVALHO
DE
HOLANDA
COMPSTORE
CAVALCANTE
TELEFONIA
E
R$ 19.389,30
01.318.635/0001-02 CALEB DE CARVALHO
INFORMÁTICA LTDA ¿
HOLANDA
ME
CAVALCANTE
ROLO
R$ 58,85
326
R$ 19.185,10
LATA
R$ 414,77
326
R$ 135.215,02
R$ 44.929,21
LATA
R$ 85,00
326
R$ 27.710,00
R$ 44.929,21
UN
R$ 23,66
326
R$ 7.713,16
ROLO
R$ 80,00
326
R$ 26.080,00
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
FITA EM PVC PARA ACABAMENTO,
LARGURA 4CM, COR BRANCA (ROLO COM
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014 26/11/2015
50M)
MARCA REG: REHAU
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014 26/11/2015
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014 26/11/2015
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
28/11/2014
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
2014
39
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
2014
2014
2014
39
38
37
-
-
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia:
fitas, lonas e colas .
PGR
Aquisição de Microcomputador: Apple
iMac do tipo All-In-One.
PGR
Aquisição de porta documentos em PVC
cristal com cartolina.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
ROLO
R$ 49,90
326
R$ 16.267,40
ROLO
R$ 144,00
326
R$ 46.944,00
ROLO
R$ 59,00
326
R$ 19.234,00
FITA
DE
NEOPRENE
AUTOADESIVA,
LARGURA DE 4CM, ESPESSURA 5MM, COR
PRETA (ROLO COM 10 METROS). MARCA
REG:
ADERE
ROLO
R$ 21,03
326
R$ 6.855,78
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
FITA
ADESIVA
DUPLA
FACE,
26/11/201 TRANSPARENTE,
DE
FIXAÇÃO
5
PERMANENTE,
MODELO:
VHB
4910,
19MMX20M, FABRICANTE MARCA REG: 3M
ROLO
R$ 69,00
326
R$ 22.494,00
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
FITA
ADESIVA
DUPLA
FACE,
26/11/201 TRANSPARENTE,
DE
FIXAÇÃO
5
PERMANENTE,
MODELO:
VHB
4910,
9,5MMX20M, FABRICANTE/ MARCA REG: 3M
ROLO
R$ 38,76
326
R$ 12.635,76
28/11/2014
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
PRIMER PARA PROMOVER A ADESÃO DE
FITAS
ADESIVAS
EM
DIVERSAS
26/11/201
SUPERFÍCIES. PRODUTO: PRIMER P-8215,
5
EM LATA DE 940ML. FABRICANTE/ MARCA
REG: 3M.
LATA
R$ 386,43
326
R$ 125.976,18
ROLO
R$ 70,80
326
R$ 23.080,80
UN
R$ 7.469,00
30
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
FITA EM PVC PARA ACABAMENTO DE
DIVISORIA, LARGURA 2CM, COR FREIJÓ
(ROLO COM 100M) MARCA REG: REHAU
COLA ADESIVA DE CONTATO, SEM TOLUOL,
26/11/201 REF. FÓRMICA OU EQUIVALENTE, GALÃO
5
COM 2,8 KG MARCA REG: CASCOLA
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE
PISO, 50MMX30M, DORSO DE PVC
PLASTIFICADO, COBERTA COM ADESIVO À
26/11/201
1.00.000.005854/2014-3127/11/2014
BASE DE RESINA E BORRACHA. COR:
5
VERMELHA.
MODELO:
FITA
471,
FABRICANTE/
MARCA
REG:
3M
1. Microcomputador: Apple iMac do tipo All-InOne; 2. Processador: Intel Core i5 quad core,
3,4GHz, Turbo Boost até 3,8GHz ou superior;
3. Memória RAM: 16GB SDRAM DDR3,
1600MHz ¿ 2 x 8GB ou superior;4.
Armazenamento: HD Serial ATA de 1TB,
7.200RPM ou superior; 5. Placa de Vídeo:
NVIDIA GeForce GTX 775M com 2GB
superior; 6. Mouse: Apple Magic Mouse ou
superior; 7. Teclado: Apple Keyboard com
teclado numérico (US) ou superior;8. Rede: Wi1.00.000.002084/2014-7427/11/2014 26/11/2015 Fi 802.11 ac, compatível com IEEE 802.11 a
ou superior;9. Cor predominante: Prata ou
branco;10. Tensão de alimentação: 100 a
240VCA; 11. Tela: Diagonal de 27 polegadas,
retroiluminada por LED, com tecnologia IPS,
resolução de 2560 x 1440 e suporte para
milhões de cores.12. Softwares: Sistema
Operacional pré-instalado MAC OS X
Mavericks ou superior, com a devida licença e
com mídia (ou forma de download) para
instalação/reinstalação; O equipamento deverá
ser entregue instalados os softwares iTunes,
Porta documentos em PVC cristal, sem
referência ao fabricante, med. 76mm x 107mm,
acrescido de aba, contendo em seu interior
1.00.000.011468/2014-8 27/11/2014 26/11/2015 cartolina retangular med. 66mm x 96mm,
conforme fotografia do modelo MARCA: JAT
PLASTIC
100%
NACIONAL
31 de 384
UN
R$ 0,12
15.000
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
R$ 44.929,21
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
R$ 44.929,21
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
R$ 44.929,21
R$ 44.929,21
WANDER PAIVA CPF:
FERRAGENS LÍDER
033.233.151-20
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 MONICA
MOREIRA
SERVIÇOS EIRELI PAIVA
CPF:
EPP
512.401.901-82
R$ 224.070,00 R$ 224.070,00
ELF INFORMÁTICA
Edinaldo Lima Ferreira
06.156.607/0001-41
LTDA-ME
CPF: 709.271.541-53
R$ 1.800,00
CARLOS
ROBERTO
JAT
PLASTIC
MASSEI
CPF:
INDÚSTRIA
E
057.002.758-64
R$ 1.800,00 COMÉRCIO
DE 06.322.190/000140
HELENA
DACANAL
BRINDES
E
MASSEI
CPF:
EMBALAGENS
989.975.808-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
Nº da
Ata
36
35
Seq.
Ata
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
Data da
Publicação
Objeto
Aquisição de impressora portátil.
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
28/11/2014
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
04/11/2014
04/11/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Impressão jato de tinta; Impressão preto e
colorido; Impressão em papel A4 comum e
reciclado; Interface USB 2.0; Velocidade de
impressão , em modo normal e papel A4, de
pelo menos 5 ppms (páginas por minuto) em
preto e 3 ppms em cores (texto misturado com
gráficos coloridos); Pesar até 2,5Kg incluindo
a bateria e desconsiderando os cartuchos de
impressão; Bandeja de alimentação com
capacidade para pelo menos 30 folhas de
papel A4; Resolução de impressão, em modo
1.00.000.011220/2014-1727/11/2014 26/11/2015
normal e papel A4, de pelo menos 600 x600
dpi em preto e colorido; Adaptador de tensão /
recarga bivolt (110/220VCA) com comutação
automática de voltagem e frequência de
50/60Hz; Deve incluir bateria recarregável;
Deve fornecer drivers para o sistema
operacional Windows 7 nas versões de 32 e
64 bits e superiores, caso o próp rio sistema
operacional não realize a detecção e
instalação
automática.
¿
MARCA:
HP/OFFICEJET 100 CN551A - IMPORTADA
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6201 ZZ ¿ Marca NTN
ROLAMENTO
RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: RA 100 NPP -, DIAMETROS:
INTERNO DE 25,40 MM E EXTERNO DE 52
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
MM, LARGURA DE 15 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 14 KN. - Marca NTN
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
R$ 825,00
7
Valor Total do
Item
R$ 5.775,00
Valor Total do
Contrato
CPF/CNPJ
Sócios
MAURO
ANTONIO
COSTA DE ARAUJO PORT
CPF: 829.273.326-49
DISTRIBUIDORA DE
SEPLA
R$ 5.775,00
08.228.010/0001-90
INFORMÁTICA
E
EMPREENDIMENTOS E
PAPELARIA LTDA
PARTICIPAÇÕES LTDA CPF:08.278.985/000123
UN
R$ 3,00
1.479
R$ 4.437,00
R$
UN
R$ 40,00
1.479
R$ 59.160,00
R$
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6209 C3 - Marca NTN
UN
R$ 17,00
1.479
R$ 25.143,00
R$
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6303 ZZ - Marca NTN
UN
R$ 9,00
1.479
R$ 13.311,00
R$
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6308 C3 - Marca NTN
UN
R$ 19,00
1.479
R$ 28.101,00
R$
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6308 ZZ - Marca NTN
UN
R$ 69,00
1.479
R$ 102.051,00
R$
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
02/11/201
ROLAMENTO 6309 C3 - Marca NTN
5
UN
R$ 17,00
1.479
R$ 25.143,00
R$
32 de 384
Contratado
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6310 C3 - Marca NTN
UN
R$ 45,00
1.479
R$ 66.555,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6314 C3 - Marca NTN
UN
R$ 76,00
1.479
R$ 112.404,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6316 C3 - Marca NTN
UN
R$ 127,00
1.479
R$ 187.833,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6209 Z-C3 - Marca NTN
UN
R$ 17,00
1.479
R$ 25.143,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
UN
R$ 44,00
1.479
R$ 65.076,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6311 ZZ-C3 - Marca NTN
UN
R$ 44,00
1.479
R$ 65.076,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO 6316 ZZ C3 - Marca NTN
UN
R$ 280,00
1.479
R$ 414.120,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 ROLAMENTO GE 50 KRRB - Marca NTN
UN
R$ 185,00
1.479
R$ 273.615,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
UN
R$ 58,00
1.479
R$ 85.782,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
ROLAMENTO
6309
ZZ
-
Marca
NTN
ROLAMENTO GRAE 35 NPPB - Marca NTN
33 de 384
Sócios
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
UN
R$ 20,00
1.479
R$ 29.580,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
ROLAMENTO MOD. GE 30KRRBAS2/V Marca NTN
UN
R$ 35,00
1.479
R$ 51.765,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA 6311 C3 - Marca NTN
UN
R$ 89,00
1.479
R$ 131.631,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA 6211 Z C3 - Marca NTN
UN
R$ 35,00
1.479
R$ 51.765,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
ROLAMENTO
RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA 6309 ZZ-C3 - Marca NTN
UN
R$ 37,00
1.479
R$ 54.723,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA 6314 ZZ-C3 - Marca NTN
UN
R$ 131,00
1.479
R$ 193.749,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
02/11/201
REFERENCIA 6310 ZZ-C3 - Marca NTN
5
UN
R$ 32,00
1.479
R$ 47.328,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 REFERENCIA 6313 C3 ZZ - Marca NTN
UN
R$ 79,00
1.479
R$ 116.841,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
UN
R$ 30,00
1.479
R$ 44.370,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
04/11/2014
ROLAMENTO MOD. RA 012NPP - Marca NTN
02/11/201 ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
5
REFERENCIA: GRAE 25 NPPB - Marca NTN
34 de 384
Sócios
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Data da
Publicação
Objeto
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
2014
2014
2014
35
35
35
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
para
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
04/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6207 ZZ - DIAMETROS:
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 INTERNO DE 35 MM E EXTERNO DE 72 MM,
LARGURA DE 17 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 27 KN. - Marca NTN
UN
R$ 10,62
1.479
R$ 15.706,98
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6203 ZZ -, DIAMETROS:
02/11/201
INTERNO DE 17 MM E EXTERNO DE 40 MM,
5
LARGURA DE 12 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 9,95 KN - Marca NTN
UN
R$ 4,50
1.479
R$ 6.655,50
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6205 ZZ -, DIAMETROS:
02/11/201
INTERNO DE 25 MM E EXTERNO DE 47 MM,
5
LARGURA DE 12 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 11,9 KN - Marca NTN
UN
R$ 6,50
1.479
R$ 9.613,50
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6204 ZZ -, DIAMETROS:
02/11/201
INTERNO DE 20 MM E EXTERNO DE 47 MM,
5
LARGURA DE 14 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 13,5 KN. - Marca NTN
UN
R$ 6,00
1.479
R$ 8.874,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6206 ZZ -, DIAMETROS:
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 INTERNO DE 30 MM E EXTERNO DE 62 MM,
LARGURA DE 16 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 20,3 KN. - Marca NTN
UN
R$ 9,50
1.479
R$ 14.050,50
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6306 ZZ -, DIAMETROS:
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 INTERNO DE 30 MM E EXTERNO DE 72 MM,
LARGURA DE 19 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 29,6 KN. - Marca NTN
UN
R$ 13,00
1.479
R$ 19.227,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6307 ZZ -, DIAMETROS:
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015 INTERNO DE 35 MM E EXTERNO DE 80 MM,
LARGURA DE 21 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 35,1 KN. - Marca NTN
UN
R$ 19,00
1.479
R$ 28.101,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
UN
R$ 3,70
1.479
R$ 5.472,30
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
UN
R$ 25,00
1.479
R$ 36.975,00
R$ 77.299,20
ROLPORT
ROLAMENTOS
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO LTDA
04/11/2014
04/11/2014
ROLAMENTO
RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: 6202 ZZ -, DIAMETROS:
02/11/201 INTERNO DE 15 MM E EXTERNO DE 35 MM,
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
5
LARGURA DE 11 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 8,06 KN. - Marca NTN
ROLAMENTO
RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA: SA 205-16 -, DIAMETROS: DO
EIXO DE 25 MM E EXTERNO DE 52 MM,
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
LARGURA DE 21 MM, CAPACIDADE DE
CARGA DINAMICA DE 1,43 KN. - Marca NTN
35 de 384
Sócios
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
GABRIELA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
330.639.568-48
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Data da
Publicação
Objeto
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
2014
35
-
PGR
Aquisição
de
materiais
manutenção predial: rolamentos.
para
para
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
UN
R$ 0,60
5.000
R$ 3.000,00
Ribbon colorido de 06 painéis YMCKO-K,
compatível com a impressora de cartões
smartcard
Evolis
Primacy,
referência
R6F003AAA
UN
R$ 190,00
440
R$ 83.600,00
UN
R$ 75,00
440
R$ 33.000,00
M
R$ 0,84
2.599
R$ 2.183,16
M
R$ 1,39
2.599
R$ 3.612,61
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
M
R$ 1,40
2.599
R$ 3.638,60
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
M
R$ 0,84
2.599
R$ 2.183,16
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
M
R$ 1,40
2.599
R$ 3.638,60
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
5,37498E+12
33
-
PGR
Aquisição de ribbon colorido e kit de
limpeza.
04/11/2014
1.00.000.009760/2014-3 30/10/2014 29/10/2015
2014
33
-
PGR
Aquisição de ribbon colorido e kit de
limpeza.
04/11/2014
1.00.000.009760/2014-3 30/10/2014
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
04/11/2014
29/10/201
Kit de limpeza para impressora Evolis Primacy
5
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 450V/750V, COR BRANCA, CLASSE 5,
02/11/201
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014
RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM
5
REF.:
PIRELLI
OU
EQUIVALENTE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 450V/750V, COR VERDE,
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015 CLASSE 5, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 5,0
OHMS/KM. REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 450V/750V, COR BRANCA,
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015 CLASSE 5, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 5,0
OHMS/KM. REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 450V/750V, COR VERMELHA, CLASSE 5,
RESISTÊNCIA MÁXIMA
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015
DE 8,0 OHMS/KM REF.: PIRELLI OU
EQUIVALENTE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 450V/750V, COR VERMELHA, CLASSE 5,
RESISTÊNCIA MÁXIMA
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015
DE 5,0 OHMS/KM. REF.: PIRELLI OU
EQUIVALENTE.
UN
R$ 46,00
1.479
R$ 68.034,00
UN
R$ 18,00
1.479
R$ 26.622,00
KÁTIA
GIOVANNA
REZENDE GONÇAVES KÁTIA
GIOVANNA
CPF: 678.995.526-72
R$ 3.000,00 REZENDE
01.118.882/001-57
JOÃO
DA
CRUZ
GONÇALVES ¿ ME
MAGALHAES JUNIOR CPF: 952.991.906-97
ROSANO
EDISON
EDUARDO
TECNHOLOGY
IND.
: 02.059.827/0001- CHEVESTE ROSANO COMERCIO
E
CPF: 608.523.480-53
SERCIÇOS - EIRELI
ROSANO
EDISON
EDUARDO
TECNHOLOGY
IND.
R$ 65.200,00
: 02.059.827/0001- CHEVESTE ROSANO COMERCIO
E
CPF: 608.523.480-53
SERCIÇOS - EIRELI
Representante:
Danilo
Arquimedes
Sérgio Salles Teixeira R$ 8.618,00 Automação
e
5,37498E+12
CPF: 785.020.126-49 Informática Ltda.
RG.: M-4.011.094 - SSPMG
R$ 65.200,00
M
R$ 0,53
2.599
R$ 1.377,47
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 02/11/201 450V/750V, COR PRETA, CLASSE 5,
5
RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 5,0 OHMS/KM.
REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.
M
R$ 1,40
2.599
R$ 3.638,60
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 1,5 MM²
750V/1KV.
REF.:
PIRELLI
OU
EQUIVALENTE.
M
R$ 2,76
2.599
R$ 7.173,24
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015 CABO DE COBRE 1,5 MM² - 750 V, PRETO
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
56.611.056/0001-3
R$ 77.299,20
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
ROBERTO
MARTINS
CPF: 012.173.958-90
ROLPORT
GABRIELA
TEIXEIRA
ROLAMENTOS
MARTINS
CPF:
R$ 77.299,20
56.611.056/0001-3
IMPORTAÇÃO
E
330.639.568-48
COMÉRCIO LTDA
JULIANA
TEIXEIRA
MARTINS
CPF:
313.123.648-58
04/11/2014
2014
2014
CPF/CNPJ
Porta-crachás/ credencial de plástico cristal
nas seguintes especificações: formato 10,5 x
29/10/201 16,5 cm, com um espaço contensor para
1.00.000.009429/2014-1130/10/2014
5
inserir papel offset nas dimensões de 10 x 14
cm (abertura na parte de trás do porta-crachá)
e cordão rabo de rato branco.
02/11/201
ROLAMENTO 6208 ZZ - Marca NTN
5
PGR
Aquisição de cabos de cobre
Contratado
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014
-
PGR
Valor Total do
Contrato
04/11/2014
34
-
Valor Total do
Item
04/11/2014
2014
32
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
ROLAMENTO RIGIDO
DE
ESFERAS
REFERENCIA:
GRAE
20
NPPB
-,
DIAMETROS:
INTERNO
DE
20
MM
1.00.000.000633/2014-7603/11/2014 02/11/2015
E EXTERNO DE 47 MM, LARGURA DE 31
MM, CAPACIDADE DE CARGA DINAMICA DE
12,8 KN. - Marca NTN
Aquisição de 5000 (cinco mil) unidades
de porta crachás.
2014
Item Registrado
36 de 384
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
Representante:
Danilo
Sérgio Salles Teixeira CPF: 785.020.126-49 RG.: M-4.011.094 - SSPMG
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 2,5 MM²
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015
750V/1KV.
REF.:
PIRELLI
OU
EQUIVALENTE.
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 02/11/201 450V/750V, COR PRETA, CLASSE 5,
5
RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM
REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.
M
R$ 0,83
2.599
R$ 2.157,17
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 02/11/201 450V/750V, COR VERDE, CLASSE 5,
5
RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 8,0 OHMS/KM
REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE.
M
R$ 0,87
2.599
R$ 2.261,13
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
2014
32
-
PGR
Aquisição de cabos de cobre
04/11/2014
1.00.000.005850/2014-5203/11/2014 02/11/2015 CABO DE COBRE 1,5 MM² - 750 V, BRANCO
M
R$ 0,55
2.599
R$ 1.429,45
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014 23/10/2015 Tipo de carga do Extintor AP
Lt
R$ 15,00
493
R$ 7.395,00
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014 23/10/2015 Tipo de carga do Extintor AP
Lt
R$ 23,00
493
R$ 11.339,00
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014 23/10/2015 Tipo de carga do Extintor ABC
kg
R$ 30,00
493
R$ 14.790,00
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014 23/10/2015 Tipo de carga do Extintor PQS-BC
kg
R$ 2,99
493
R$ 1.474,07
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014
23/10/201
Tipo de carga do Extintor ABC
5
kg
R$ 5,99
493
R$ 2.953,07
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014
23/10/201
Tipo de carga do Extintor CO2
5
kg
R$ 20,00
493
R$ 9.860,00
R$ 20.755,87 -
-
-
2014
2014
2014
2014
2014
2014
31
31
31
31
31
31
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
M
R$ 3,70
2.599
R$ 9.616,30
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 4,0 MM²
750V/1KV.
REF.:
PIRELLI
OU
EQUIVALENTE.
M
R$ 7,47
2.599
R$ 19.414,53
Arquimedes
R$ 8.618,00 Automação
e
Informática Ltda.
5,37498E+12
37 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
31
31
30
30
Seq.
Ata
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014
23/10/201
Tipo de carga do Extintor PQS-BC
5
kg
R$ 14,00
493
R$ 6.902,00
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
Contratação de empresa especializada
em manutenção de extintores de
incêndio, visando a manutenção de 2º e
3º níveis (recarga e ensaio hidrostático
em extintores de incêndio) para a
Procuradoria Geral da República ¿
Sede e Anexos, todos em Brasília-DF.
27/10/2014
1.00.000.009765/2014-6324/10/2014
23/10/201
Tipo de carga do Extintor CO2
5
kg
R$ 170,00
493
R$ 83.810,00
R$ 20.755,87 -
-
-
PGR
PGR
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
04/11/2014
04/11/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Bandeira de mesa com mastro e base
confeccionada com encaixe nos mastros,
costuras duplas, com linha 100% poliéster de
18mm, em tecido tipo tergal verão, com 76%
de poliéster e 24% de algodão, com desenhos
e letras bordados ou impressos em silk-screnn,
29/09/201
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
tipo SACO, medindo 14cm de largura e 20 de
5
comprimento, com mastro confeccionado em
madeira de cor marfim, sem verniz, medindo
32cm de altura. A base deverá ser formada por
04 (quatro) círculos concêntricos, sendo o
maior de 2,5 cm de diâmetro (Anexo III: figuras
7, 8, e 9).
Bandeira de dois panos confeccionada em
tecido do tipo tergal verão com 76% de
poliéster e 24% de algodão, devidamente
bordads com linha 100% poliéster de 18mm,
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014 29/09/2015
costuras duplas, com todos os desenhos e
letras bordados com ponto cheio fechado, de 3
a 5 mm de largura, tipo SACO, medindo 90cm
de largura e 129cm de comprimento.
38 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
R$ 29,20
R$ 115,00
245
245
Valor Total do
Item
R$ 7.154,00
R$ 28.175,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
CPF/CNPJ
8,66498E+12
8,66498E+12
Sócios
QUADRO SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
:QUADRO
AQUISIÇÃO
DE
SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO DE
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
Nº da
Ata
30
30
30
Seq.
Ata
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Bandeira de três panos confeccionada em
tecido do tipo tergal verão com 76% de
poliéster e 24% de algodão, devidamente
29/09/201 bordada com linha 100% poliéster de 18mm,
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
5
costuras duplas, com todos os desenhos e
letras bordados com ponto cheio fechado, de 3
a 5 mm de largura, tipo SACO, medindo 135cm
de largura e 193cm de comprimento.
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
Base/suporte/pedestal em madeira na cor
29/09/201 escura, tipo mogno, 84 cm de circunferência e
5
30cm de diâmetro, com orifício (Anexo III:
figuras 4 e 5).
Amarra para bandeira de dois panos (Adriça):
29/09/201 confeccionadas em cadarço de algodão e
5
55cm (cinquenta e cinco centímetros) de
comprimento.
39 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
UN
R$ 165,00
R$ 165,00
R$ 2,60
245
245
245
Valor Total do
Item
R$ 40.425,00
R$ 40.425,00
R$ 637,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
CPF/CNPJ
8,66498E+12
8,66498E+12
8,66498E+12
Sócios
QUADRO SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO
DE
QUADRO
SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO
DE
QUADRO
SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO DE
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2014
30
-
PGR
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
04/11/2014
2014
2014
2014
30
30
29
-
-
-
PGR
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
PGR
Contratação de empresa para o
fornecimento de mastros, bandeiras e
afins
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
04/11/2014
04/11/2014
10/10/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
Término
Vigência
Item Registrado
Mastro em madeira na cor escura, tipo mogno,
29/09/201
circunferência de dez centímetros e 190cm
5
(cento e noventa) de altura (AnexoIII: figura 6).
Cordão de hasteamento para bandeira de três
29/09/201 panos em seda de algodão trançado nº 4 ou
5
poliéster, na cor branca, para mastro de 7 m
de altura;
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
R$ 103,90
R$ 23,00
245
245
Valor Total do
Item
R$ 25.455,50
R$ 5.635,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
Ponteira de mastro de bandeira em alumínio
29/09/201
cromado, tipo lança de luxo, esfera na base de
5
30cm de altura (Anexo III: figura 1, 2 e 3).
UN
R$ 70,00
245
R$ 17.150,00
BANDESUL IND U
R$ 21.058,50 STRIA E COMERCIO
LTDA - ME
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
20A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
08/10/201 NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 20A/MOD.9899-1
BUILDING OU EQUIVALENTE
UN
R$ 4,50
3.720
R$ 16.740,00
R$ 46.777,80
1.00.000.015752/2013-4230/10/2014
40 de 384
CPF/CNPJ
8,66498E+12
8,66498E+12
8,66498E+12
Sócios
QUADRO SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO
DE
QUADRO
SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO
DE
QUADRO
SOCIETÁRIO
Conforme Resolução nº
89 e nº 86 do CNMP,
estamos disponibilizando
os dados da empresa
vencedora do certame
licitatório
Pregão
Eletrônico nº 09
3/
2014
Razão Socia
l:
BANDESUL IND
U
STRIA E COMERCIO
LTDA
ME
CNPJ
:
08.664.980/0001-39
Objeto
: AQUISIÇÃO DE
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
PGR
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
CAIXA DE SOBREPOR TIPO "AIR STOP", EM
TERMOPLÁSTICO, COM SUPORTE PARA
DISJUNTOR INTERNO E COM TOMADA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014 08/10/2015
PADRÃO UNIVERSAL 2P+T - APLICAÇÃO EM
AR CONDICIONADO. REF.: BTICINO OU
EQUIVALENTE.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 15,00
3.720
R$ 55.800,00
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 46.777,80
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 6,00
3.720
R$ 22.320,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 4,50
3.720
R$ 16.740,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿, PARA
DUAS TOMADAS DE 10A/220V ¿2P+T¿
NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿ NBR
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014 08/10/2015 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA
2P+T BLANC 10A/250V 3 MÓDULOSFAME/SÉRIE OU EQUIVALENTE
UN
R$ 3,80
3.720
R$ 14.136,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿, PARA
DUAS TOMADAS MÚLTIPLAS DE 20A/250V
NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿ NBR
08/10/201
14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA
2P+T BLANC DUPLO 20A/250V 3 MÓDULOSFAME/SÉRIE OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 2,80
3.720
R$ 10.416,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿, PARA
DUAS TOMADAS DE REDONDA DE 20A/250V
¿2P+T¿ NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿ NBR
08/10/201
14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 20A/MOD.9899-1
BUILDING OU EQUIVALENTE
UN
R$ 2,70
3.720
R$ 10.044,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
CAIXA DE TOMADA DE 6¿, EM NYLON 66,
APLICAÇÃO EM PISO ELEVADO, BASE PARA
4,0 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T E 4,0
08/10/201
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
TOMADAS PARA VOZ E DADOS, TIPO RJ 45,
5
COM MOLDURA REDONDA E TAMPA
REMOVÍVEL 14,5 CM DIÂMETRO ¿ REF.:
SPERONE SPE-2702E OU EQUIVALENTE
UN
R$ 150,00
3.720
R$ 558.000,00
10/10/2014
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
08/10/201 23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
TERRA DE 1,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
10A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR PRETA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6115N1 OU EQUIVALENTE
UN
R$ 4,90
3.720
R$ 18.228,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
08/10/201 23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
TERRA DE 1,5 MM² X 150MM DE
5
COMPRIMENTO,
DE
10A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR BRANCA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6113N1 OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 5,50
3.720
R$ 20.460,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
10A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014 08/10/2015 FIXAÇÃO, COR PRETA. REF.:TOMADA B-LUX
NBR REDONDA 10A/MOD.9890-6 BUILDING
OU EQUIVALENTE.
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
20A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014 08/10/2015 FIXAÇÃO, COR PRETA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 20A/MOD.9895-7
BUILDING OU EQUIVALENTE.
41 de 384
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 46.777,80
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
29
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
Data da
Publicação
10/10/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
08/10/201 23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
TERRA DE 2,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
20A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR BRANCA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6113N2 OU EQUIVALENTE.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO08/10/201
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
TERRA DE 2,5 MM² X 150MM DE
5
COMPRIMENTO,
DE
20A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR PRETA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO
6115N2
OU
EQUIVALENTE
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
3.720
R$ 15.996,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 6,00
3.720
R$ 22.320,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO
CEGO
METÁLICO
TIPO
08/10/201
"CONDULETE DE 3/4" COM PARAFUSOS
5
PARA FIXAÇÃO
UN
R$ 1,46
3.720
R$ 5.431,20
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
PLUG FEMEA TIPO 2P+T DE 10A/220V,
08/10/201
NOVO
PADRAO
BRASILEIRO
(NBR
5
14136:2002) - COR BRANCA
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
PLUG MACHO TIPO 2P+T DE 10A/220V,
PADRAO
BRASILEIRO
(NBR
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014 08/10/2015 NOVO
14136:2002) - COR BRANCA
UN
R$ 4,00
3.720
R$ 14.880,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
PLUG MACHO TIPO 2P+T DE 20A/220V,
08/10/201
NOVO
PADRAO
BRASILEIRO
(NBR
5
14136:2002) - COR BRANCA
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO
CEGO
METALICO
TIPO
08/10/201
"CONDULETE DE 1 POL COM PARAFUSOS
5
PARA FIXACAO DE ELETRODUTO
UN
R$ 1,80
3.720
R$ 6.696,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
PLUG MACHO TIPO T COM 03 (TRES)
08/10/201 TOMADAS 2P+T DE 10A/220V, NOVO
5
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002) COR BRANCA
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
TOMADA DE SOBREPOR MULTIPLA, TIPO
08/10/201 MULTIPLA 2P+T UNIVERSAL DE 20A / 250V
5
DUPLA, NOVO PADRAO BRASILEIRO (NBR
14136:2002
UN
R$ 6,00
3.720
R$ 22.320,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
UN
R$ 5,00
3.720
R$ 18.600,00
R$ 46.777,80
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
42 de 384
Sócios
R$ 4,30
29
PLUG ADAPTADOR PARA CONVERSÃO DE
TOMADA UNIVERSAL 2P+T PADRÃO ANTIGO
08/10/201
EM TOMADA 2P+T 10A/220V NOVO PADRÃO
5
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) ¿ COR
BRANCA
PLUG ADAPTADOR PARA CONVERSÃO DE
TOMADA 2P+T 10A/220V NOVO PADRÃO
08/10/201 BRASILEIRO (NBR 14136:2002) EM TOMADA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
UNIVERSAL 2P+T PADRÃO ANTIGO ¿ COR
BRANCA
CPF/CNPJ
UN
2014
PLUG FEMEA TIPO 2P+T DE 20A/220V,
08/10/201 NOVO
PADRAO
BRASILEIRO
(NBR
5
14136:2002)
COR
BRANCA
Contratado
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Data da
Publicação
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
INTERRUPTOR PARALELO "THREE-WAY"
COM UMA TECLA, SEM ESPELHO. - COM
08/10/201
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
PARAFUSOS
PARA
FIXAÇÃO.
REF.:
5
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.1001 (1
PARALELO) OU EQUIVALENTE.
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
2014
29
-
10/10/2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 6,00
3.720
R$ 22.320,00
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 46.777,80
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
INTERRUPTOR PARALELO "THREE-WAY"
COM DUAS TECLAS, SEM ESPELHO. - COM
08/10/201
PARAFUSOS
PARA
FIXACAO.
REF.:
5
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.2004 (2
PARALELOS) OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 9,00
3.720
R$ 33.480,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 10,00
3.720
R$ 37.200,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 9,00
3.720
R$ 33.480,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
INTERRUPTOR PARALELO "THREE-WAY"
COM TRES TECLAS, SEM ESPELHO. - COM
08/10/201 PARAFUSOS
PARA
FIXACAO.
REF.:
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.3006 (3
5
PARALELOS)
OU
EQUIVALENTE.
INTERRUPTOR PARALELO "THREE-WAY"
COM DUAS TECLAS, SEM ESPELHO. - COM
08/10/201 PARAFUSOS
PARA
FIXACAO.
REF.:
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.2004 (2
PARALELOS) OU EQUIVALENTE.
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2 POL,
PARA INTERRUPTOR DE UMA TECLA - COM
08/10/201
PARAFUSOS PARA FIXACAO, COR GELO.
5
REF.:
SILENTOQUE
PIAL
LEGRAND
MOD.8501 (1 POSTO) OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 2,00
3.720
R$ 7.440,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2 POL,
PARA INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS 08/10/201
COM PARAFUSOS PARA FIXACAO, COR
5
GELO. REF.: SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD.8502 (2 POSTOS) OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 2,00
3.720
R$ 7.440,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿, PARA
DOIS INTERRUPTORES DE TRÊS TECLAS
08/10/201
COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR
5
GELO. REF.: SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD. (3+3 POSTOS) OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 2,70
3.720
R$ 10.044,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
2014
29
-
PGR
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2 POL,
PARA INTERRUPTOR DE TRES TECLAS 08/10/201
COM PARAFUSOS PARA FIXACAO, COR
5
GELO. REF.: SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD.8503 (3 POSTOS) OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 2,00
3.720
R$ 7.440,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
Aquisição de materiais de elétrica tais
como: plugs, tomadas, espelhos,
interruptores e filtros de linha.
10/10/2014
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
10A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
08/10/201 NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.005846/2014-9 09/10/2014
5
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 10A/MOD.9894-9
BUILDING OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 6,00
3.720
R$ 22.320,00
R$ 46.777,80
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
50 UN
R$ 63,90
43
R$ 2.747,70
R$ 7.979,00
2014
29
-
PGR
2014
28
-
PGR
2014
28
-
PGR
2014
28
-
PGR
2014
28
-
PGR
2014
28
-
PGR
Aquisição de material de
manômetro e termômetro.
Aquisição de material de
manômetro e termômetro.
Aquisição de material de
manômetro e termômetro.
Aquisição de material de
manômetro e termômetro.
Aquisição de material de
manômetro e termômetro.
engenharia:
engenharia:
engenharia:
engenharia:
engenharia:
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
07/10/2014
1.00.000.006895/2014-4407/10/2014
06/10/201
5
06/10/201
5
06/10/201
5
06/10/201
5
06/10/201
5
Manômetro de 1/2, 0 a 5 KGF
07/10/2014
1.00.000.006895/2014-4407/10/2014
07/10/2014
1.00.000.006895/2014-4407/10/2014
Manômetro de 1/2, 0 a 10 KGF
24 UN
R$ 63,87
43
R$ 2.746,41
R$ 7.979,00
Manômetro de 1/2,- 0 a 7 KGF
10 UN
R$ 83,90
43
R$ 3.607,70
R$ 7.979,00
07/10/2014
1.00.000.006895/2014-4407/10/2014
Rubinete de latão de 1/2 BSP
40 UN
R$ 38,75
43
R$ 1.666,25
R$ 7.979,00
07/10/2014
1.00.000.006895/2014-4407/10/2014
Manôvacuômetro de 1/2 - 3 a 10 KGF
10 UN
R$ 86,30
43
R$ 3.710,90
R$ 7.979,00
02/10/2014
SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR PARA
30/09/201
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
ELETRODUTO 3/4 POL ¿ REF.: 40 MARCA;
5
KENNEDY
UN
R$ 1,82
4.990
R$ 9.081,80
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "BOX RETO"
DE 3/4 POL, COM CONECTOR DO TIPO
30/09/201
"UNIDUT COM PARAFUSO FIXADOR" E
5
"ROSCA COM BUCHA E ARRUELA DE 3/4
POL" MARCA : INCA
UN
R$ 2,14
4.990
R$ 10.678,60
43 de 384
MTR INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA
MTR INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA
MTR INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA
MTR INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA
MTR INDÚSTRIA
COMÉRCIO LTDA
E
E
E
E
E
43.080.241/0001-09
43.080.241/0001-09
43.080.241/0001-09
43.080.241/0001-09
43.080.241/0001-09
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
R$ 16.844,30
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS EIRELI EPP
R$ 16.844,30
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS EIRELI EPP
Amilton José Abrahão
CPF: 064.448.888-32
Amilton José Abrahão
CPF: 064.448.888-32
Amilton José Abrahão
CPF: 064.448.888-32
Amilton José Abrahão
CPF: 064.448.888-32
Amilton José Abrahão
CPF: 064.448.888-32
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
02/10/2014
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC, APLICACAO
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014 30/09/2015 EM DRYWALL, TAMANHO 4X2 POL
MARCA: CEMAR
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014 30/09/2015
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
2014
27
-
2014
27
2014
2014
2014
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 3,08
4.990
R$ 15.369,20
R$
UN
R$ 5,16
4.990
R$ 25.748,40
R$
UN
R$ 6,37
4.990
R$ 31.786,30
R$
ELETRODUTO METÁLICO EMBORRACHADO
30/09/201
TIPO "COPEX" COM BITOLA DE 3/4 POL
5
MARCA; TECNOFEX
UN
R$ 5,22
4.990
R$ 26.047,80
R$
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
PARAFUSO GALVANIZADO DE ¼ POL, COM
30/09/201 PORCA TIPO LOSANGO ROSCAVEL DE ¼
5
POL
MARCA; JOMACAR
UN
R$ 0,30
4.990
R$ 1.497,00
R$
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONDULETE METALICO MULTIPLO, TIPO
30/09/201
"LB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1
5
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 5,80
4.990
R$ 28.942,00
R$
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONDULETE METALICO MULTIPLO, TIPO
30/09/201
"LB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE ¾
5
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 5,23
4.990
R$ 26.097,70
R$
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONDULETE METALICO MULTIPLO, TIPO
30/09/201
"XB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1
5
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 5,80
4.990
R$ 28.942,00
R$
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONDULETE METALICO MULTIPLO, TIPO
30/09/201
"XB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE ¾
5
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 5,90
4.990
R$ 29.441,00
R$
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
UN
R$ 1,29
4.990
R$ 6.437,10
R$
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
UN
R$ 7,83
4.990
R$ 39.071,70
R$
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
UN
R$ 0,30
4.990
R$ 1.497,00
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
02/10/2014
UN
R$ 0,10
4.990
R$ 499,00
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 2,87
4.990
R$ 14.321,30
UN
R$ 5,12
4.990
R$ 25.548,80
27
-
02/10/2014
ELETRODUTO METÁLICO EMBORRACHADO
30/09/201 TIPO "COPEX" COM BITOLA DE 1 POL
5
MARCA;
TECNOFEX
CAIXA
METALICA,
DE
EMBUTIR
INSTALACAO ELETRICA, TAMANHO 4X2 POL
30/09/201
¿ ESTAMPADA MARCA : PALOMAR
5
CONEXAO, TIPO BOX CURVO GALVANIZADO
30/09/201
DE 1 POL 90º TIPO "UNIDUT", COM
5
PARAFUSO FIXADOR MARCA : INCA
PARAFUSO GALVANIZADO DE 5/16 POL,
COM PORCA TIPO LOSANGO ROSCAVEL DE
30/09/201 5/16 POL
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
MARCA; JOMACAR
PARAFUSO
CABECA
CHATA
ROSCA
GROSSA, PERFIL TRIANGULAR, 5,0 X 60,0
30/09/201 MM. REF.: S-08
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
MARCA; JOMACAR
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC, APLICACAO
EM DRYWALL, TAMANHO 4X4 POL ¿
MARCA:
CEMAR
CAIXA ELETRICA METALICA, DE EMBUTIR
30/09/201 INSTALACAO ELETRICA, TAMANHO 4X4 POL
5
¿ ESTAMPADA MARCA : PALOMAR
CONEXAO, TIPO BOX CURVO GALVANIZADO
30/09/201
DE ¾ POL 90º TIPO UNIDUT ROSCAVEL,
5
COM PARAFUSO FIXADOR MARCA : INCA
44 de 384
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
R$ 16.844,30
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
02/10/2014
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ¿D¿ DE
30/09/201 1¿COM PARAFUSO E PORCA, FURO
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
CENTRAL PARA FIXAÇÃO DE 5/16¿.
MARCA : INCA
UN
R$ 0,71
4.990
R$ 3.542,90
R$
CONECTOR
MACHO
GIRATÓRIO
EM
ALUMÍNIO COM ROSCA BSP PARA
CONDUÍTE SEALTUBO DE 3/4 POL.
MARCA : TRAMONTINA
UN
R$ 5,30
4.990
R$ 26.447,00
R$
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014 30/09/2015
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ¿D¿ DE
30/09/201 3/4¿COM PARAFUSO E PORCA, FURO
5
CENTRAL PARA FIXAÇÃO DE 5/16¿.
MARCA : INCA
UN
R$ 0,74
4.990
R$ 3.692,60
R$
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "CURVA
30/09/201 LONGA" ROSCÁVEL DE 1 POL 90º 5
APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1 POL
MARCA: ELECON
UN
R$ 7,92
4.990
R$ 39.520,80
R$
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "COPO" DE
30/09/201 1 POL COM PARAFUSO E PORCA, FURO
5
CENTRAL PARA FIXACAO DE ¼ POL
MARCA : INCA
UN
R$ 1,07
4.990
R$ 5.339,30
R$
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
PORCA METÁLICA SEXTAVADA, ROSCA
30/09/201 GROSSA COM
PERFIL TRIANGULAR,
5
APLICAÇÃO EM VERGALHÃO DE 5/16 POL
MARCA; JOMACAR
UN
R$ 0,09
4.990
R$ 449,10
R$
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
ABRAÇADEIRA METALICA, TIPO COPO, 3/4
30/09/201 POL, COM PARAFUSO E PORCA, FURO
5
CENTRAL PARA FIXACAO DE 1/4 POL
MARCA : INCA
UN
R$ 0,88
4.990
R$ 4.391,20
R$
02/10/2014
UN
R$ 34,43
4.990
R$ 171.805,70
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 0,30
4.990
R$ 1.497,00
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 0,20
4.990
R$ 998,00
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
TUBO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO
COM LUVA, TIPO METAL PESADO DE 1 POL,
30/09/201 BARRA COM 3,00 METROS
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
MARCA; JOMACAR
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
02/10/2014
2014
27
-
PGR
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
27
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
02/10/2014
TAMPAO ROSCAVEL OU DE PRESSAO, EM
PVC,
APLICACAO
EM
CONDULETE
30/09/201
MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE ¾ POL
5
MARCA
:
HIDROSOL
TAMPAO ROSCAVEL OU DE PRESSAO, EM
PVC,
APLICACAO
EM
CONDULETE
30/09/201 MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE 1 POL
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
MARCA : HIDROSOL
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
2014
PARAFUSO FENDA EM ACO, CABECA
CHATA
ROSCA
GROSSA,
PERFIL
30/09/201
TRIANGULAR, 5,00 MM X 60,00 MM. REF.: S5
08
MARCA; JOMACAR
PARAFUSO FENDA EM ACO, CABECA
CHATA
ROSCA
GROSSA,
PERFIL
30/09/201 TRIANGULAR, 2,00 MM X 30,00 MM. REF.: S5
05
MARCA;
JOMACAR
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA
30/09/201 ROSCÁVEL, TIPO METAL PESADO COM
5
BITOLA DE 1.1/2 POL - BARRA COM 3,00
METROS MARCA; ELECON
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA
ROSCÁVEL, TIPO METAL PESADO COM
30/09/201 BITOLA DE ¾ POL - BARRA COM 3,00
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
METROS MARCA: ELECON
45 de 384
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 0,30
4.990
R$ 1.497,00
UN
R$ 0,10
4.990
R$ 499,00
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 74,71
4.990
R$ 372.802,90
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 25,88
4.990
R$ 129.141,20
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
CPF/CNPJ
Sócios
02/10/2014
UN
R$ 6,83
4.990
R$ 34.081,70
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
R$ 16.844,30
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
CAIXA METALICA PARA TOMADA, MOLDADA
PARA APLICACAO EM PERFILADO, COM
30/09/201
TAMPA E ABAS, TAMANHO C170MM X
5
L40MM X A65MM - REF.: 40
MARCA; KENNEDY
UN
R$ 3,59
4.990
R$ 17.914,10
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 2,99
4.990
R$ 14.920,10
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 1,98
4.990
R$ 9.880,20
R$ 16.844,30
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
UN
R$ 2,04
4.990
R$ 10.179,60
R$ 16.844,30
24/09/201 CORREIA
B-25
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 5,25
2.265
R$ 11.891,25
R$ 31.336,74
CORREIA
B-23
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 5,00
2.265
R$ 11.325,00
R$ 31.336,74
2014
27
-
PGR
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
2014
27
-
PGR
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
02/10/2014
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-36
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 7,63
2.265
R$ 17.281,95
R$ 31.336,74
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-37
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 7,84
2.265
R$ 17.757,60
R$ 31.336,74
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-39
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 8,26
2.265
R$ 18.708,90
R$ 31.336,74
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-44
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 9,31
2.265
R$ 21.087,15
R$ 31.336,74
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-52
¿
MODELOS
DE
5
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 11,00
2.265
R$ 24.915,00
R$ 31.336,74
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-60¿
MODELOS
DE
5
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 15,00
2.265
R$ 33.975,00
R$ 31.336,74
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Contratado
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO COM LUVA
30/09/201 ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4 POL ANTI1.00.000.005849/2014-2801/10/2014
5
CHAMA TIPO B - BARRA COM 3,00 METROS
MARCA : HIDROSOL
Aquisição de materiais elétricos:
Infraestrutura (caixas de embutir,
condulete,
conexões,
eletrodutos,
outros.)
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "BOX RETO"
DE 1 POL, COM CONECTOR DO TIPO
30/09/201
"UNIDUT COM PARAFUSO FIXADOR" E
5
"ROSCA COM BUCHA E ARRUELA DE 1 POL"
MARCA : INCA
CONEXAO EM PVC RÍGIDO TIPO "CURVA
LONGA" ROSCÁVEL DE 3/4 POL 90º, ANTICHAMA TIPO B, COR CINZA - APLICACAO
1.00.000.005849/2014-2801/10/2014 30/09/2015 EM ELETRODUTO DE ¾ POL MARCA :
HIDROSOL
SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR PARA
ELETRODUTO 1 POL ¿ REF.: 40 MARCA;
30/09/201
KENNEDY
5
46 de 384
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS EIRELI WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
ABEX
COMERCIAL
269.639.218-81
IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
FABIANO GASPAR DE
EXPORTACAO
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-62
¿
MODELOS
DE
5
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 13,09
2.265
R$ 29.648,85
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-65
¿
MODELOS
DE
5
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 13,72
2.265
R$ 31.075,80
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-120
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 25,34
2.265
R$ 57.395,10
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
B-51
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 10,78
2.265
R$ 24.416,70
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
A-37
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 8,00
2.265
R$ 18.120,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
A-89
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 13,02
2.265
R$ 29.490,30
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-38
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 8,05
2.265
R$ 18.233,25
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA B-40 - ¿ MODELOS DE
5
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 8,47
2.265
R$ 19.184,55
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-42
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 8,90
2.265
R$ 20.158,50
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-90¿
MODELOS
DE
24/09/201
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
5
UN
R$ 19,04
2.265
R$ 43.125,60
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
5V1500
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 73,43
2.265
R$ 166.318,95
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
8V2500
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 266,84
2.265
R$ 604.392,60
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
A-42
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 8,50
2.265
R$ 19.252,50
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
47 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-54
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 11,41
2.265
R$ 25.843,65
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-57
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 15,00
2.265
R$ 33.975,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-71
¿
MODELOS
DE
24/09/201
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
5
UN
R$ 14,98
2.265
R$ 33.929,70
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
CORREIA
B-95
MODELOS
DE
24/09/201
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
5
UN
R$ 20,02
2.265
R$ 45.345,30
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
CORREIA
C-51
¿
MODELOS
DE
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015 REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 18,69
2.265
R$ 42.332,85
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
CORREIA
B-113
MODELOS
DE
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015 REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 23,87
2.265
R$ 54.065,55
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
CORREIA A-19 MODELOS DE REFERÊNCIA:
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015 GOODYEAR OU MERCÚRIO. RECICLÁVEL,
NÃO PROPAGAR CHAMA.
UN
R$ 5,00
2.265
R$ 11.325,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-55¿
MODELOS
DE
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO
UN
R$ 15,00
2.265
R$ 33.975,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA A-25 MODELOS DE REFERÊNCIA:
GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 3,71
2.265
R$ 8.403,15
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-27
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 4,00
2.265
R$ 9.060,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-35
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 7,00
2.265
R$ 15.855,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-62
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 9,10
2.265
R$ 20.611,50
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-48
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 10,22
2.265
R$ 23.148,30
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
48 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-50
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 10,57
2.265
R$ 23.941,05
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-58
¿
MODELOS
DE
REFERÊNCIA: GOODYEAR OU MERCÚRIO
UN
R$ 15,00
2.265
R$ 33.975,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
5V2500
MODELOS
DE
REFERÊNCIA GOODYEAR OU MERCÚRIO.
UN
R$ 122,36
2.265
R$ 277.145,40
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-30
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 4,41
2.265
R$ 9.988,65
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-31
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 4,55
2.265
R$ 10.305,75
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-33
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 4,90
2.265
R$ 11.098,50
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-34
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 5,04
2.265
R$ 11.415,60
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-39
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 8,00
2.265
R$ 18.120,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-43
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 8,00
2.265
R$ 18.120,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-48
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 7,00
2.265
R$ 15.855,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-52
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 7,63
2.265
R$ 17.281,95
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
A-61
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 8,96
2.265
R$ 20.294,40
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014
24/09/201 CORREIA
A-82
MODELOS
DE
5
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 12,04
2.265
R$ 27.270,60
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
49 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-103
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO
UN
R$ 21,77
2.265
R$ 49.309,05
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
26
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
predial
Correias.
29/09/2014
1.00.000.000631/2014-8725/09/2014 24/09/2015
CORREIA
B-27
MODELOS
DE
REFERENCIA: GOODYEAR OU MERCURIO.
UN
R$ 6,00
2.265
R$ 13.590,00
ABEX
COMERCIAL
R$ 31.336,74 IMPORTACAO
E 59.527.697/0001-04
EXPORTACAO
2014
25
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil tintas e revestimentos, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
LAMINADO
MELAMÍNICO,
CHAPA
1,25X3,08M E=1,3MM,
COR BRANCA,
1.00.000.005853/2014-9619/09/2014 18/09/2015 ACABAMENTO
TEXTURIZADO
FOSCO,
MODELO 190, MARCA FÓRMICA. MARCA:
FORMICA.
CHAPA
R$ 114,99
50
R$ 5.749,50
MADERMACK
R$ 5.749,50 COMÉRCIO
DE :04.539.985/0001-8
TINTAS LTDA-EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015 BRITA Nº 0, ENSACADA. MARCA: LOBÃO
M³
R$ 300,00
3.267
R$ 980.100,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
SACO
R$ 10,50
3.267
R$ 34.303,50
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015
ARAME RECOZIDO, BITOLA BWG Nº 18.
MARCA: GERDAU
KG
R$ 9,00
3.267
R$ 29.403,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
31/07/201 ARAME DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA
5
BWG Nº 16. MARCA: GERDAU
KG
R$ 12,00
3.267
R$ 39.204,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015
AREIA LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA,
ENSACADA. MARCA: LOBÃO
M³
R$ 260,00
3.267
R$ 849.420,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015
CIMENTO PORTLAND CP II 32, SACO COM
50KG. MARCA: TOCANTINS
SACO
R$ 21,33
3.267
R$ 69.685,11
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015
TIJOLO MACIÇO, MEDINDO: 20CM X 10CM X
5CM. MARCA: ANÁPOLIS
UN
R$ 0,40
3.267
R$ 1.306,80
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
ROLO
R$ 90,00
3.267
R$ 294.030,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SACO
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014 31/07/2015 COM 20 KG.
MARCA: QUARTZOLIT
SACO
R$ 13,30
3.267
R$ 43.451,10
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
31/07/201 TELA TAPUME, ROLO 50M, LARGURA 1,20M,
5
COR LARANJA. MARCA: VONDER
ROLO
R$ 55,00
3.267
R$ 179.685,00
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
31/07/201 TIJOLO CERÂMICO FURADO, MEDINDO: 20
5
X 20 X 10 CM. MARCA: ANÁPOLIS
UN
R$ 0,63
3.267
R$ 2.058,21
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
31/07/201 BARRA DE AÇO CA 50, Ø 6,3MM (BARRA
5
COM 12,00 METROS). MARCA: GERDAU
UN
R$ 17,70
3.267
R$ 57.825,90
R$ 14.081,40
FERRAGENS LÍDER
GAMA COMÉRCIO E
19.915.068/0001-29
SERVIÇOS LTDA EPP
Objeto
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
ARGAMASSA PRONTA DE MÚLTIPLO USO,
31/07/201
EM SACOS DE 20KG, MÚLTIPLO USO.
5
MARCA: VOTOMASSA
31/07/201 TELA PARA ESTUQUE PINTADA, ROLO COM
5
1,00M X 50M. MARCA: GERDAU
50 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
GLAUCO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
269.639.218-81
FABIANO GASPAR DE
AQUINO
CPF:
177.841.638-19
CARLOS ROBERTO DE
BARROS
CPF:
314.753.701-30
ANTONIO TEIXEIRA DE
BARROS
CPF:
084.207.341-87
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
PAIVA
CPF:
512.401.901-82
WANDER PAIVA CPF:
033.233.151-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
GROUT
(ARGAMASSA
DE
ALTA
31/07/201
RESISTÊNCIA), SACO COM 25KG. MARCA:
5
QUARTZOLIT
SACO
R$ 38,00
3.267
R$ 124.146,00
R$
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
TELA GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30,
31/07/201
ROLO COM 1,20M X 100M. MARCA: GERDAU
5
ROLO
R$ 4.000,00
3.267
R$ 13.068.000,00
R$
2014
24
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil ¿ Alvenaria, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme Anexo I.
05/08/2014
1.00.000.005847/2014-3901/08/2014
31/07/201
BRITA Nº 1, ENSACADA. MARCA: LOBÃO
5
M³
R$ 340,00
3.267
R$ 1.110.780,00
R$
2014
23
-
PGR
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 CONECTOR
5
MULTITOC
UN
R$ 0,43
4.451
R$ 1.913,93
R$
23/09/2014
21/09/201 fita isolante med. 19mm x 10m. MARCA:
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
5
DISMA
ROLO
R$ 2,69
4.451
R$ 11.973,19
R$
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 FIO TELEFONICO JUMPER
5
AMARELO. MARCA: MULTITOC
PRETO
E
M
R$ 0,32
4.451
R$ 1.424,32
R$
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 FIO TELEFONICO JUMPER PRETO
5
LARANJADO. MARCA: MULTITOC
E
M
R$ 0,34
4.451
R$ 1.513,34
R$
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 solda em fio, de 1mm, carretel com 500
5
gramas. MARCA: COBIX
UN
R$ 63,00
4.451
R$ 280.413,00
R$
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 Patch panel de 24 portas - categoria 5e.
5
MARCA: MAXITELECOM
UN
R$ 181,00
4.451
R$ 805.631,00
R$
UN
R$ 9,43
4.451
R$ 41.972,93
ROLO
R$ 113,00
4.451
R$ 502.963,00
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
PGR
2014
23
-
2014
23
2014
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
23/09/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
RJ 11
- 4 VIAS. MARCA:
Cabo de rede categoria 5E, azul, medindo 3
metros com conectores RJ-45 machos em
21/09/201
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
ambas as extremidades - norma ANSI TIA/EIA5
568-B-B.2 - 2001, marca Furukawa ou
equivalente. MARCA: MAXITELECOM
CABO LISO, CHATO, COM 4 VIAS, COR:
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014 21/09/2015 PRETA ROLO COM 200 M. MARCA:
MULTITOC
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
14.081,40
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS LTDA WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
14.081,40
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS LTDA WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
MONICA
MOREIRA
FERRAGENS LÍDER
PAIVA
CPF:
GAMA COMÉRCIO E
14.081,40
19.915.068/0001-29 512.401.901-82
SERVIÇOS LTDA WANDER PAIVA CPF:
EPP
033.233.151-20
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014 21/09/2015
Abraçadeira em nylon - tam. 150 mm x 5,00
mm, modelo T-30R. MARCA: HELLERMAM
UN
R$ 0,10
4.451
R$ 445,10
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
PATCH-CABLE
MEDINDO:
1
M
DE
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014 21/09/2015 COMPRIMENTO, CATEGORIA 5E , NORMA
568A NA COR AZUL. MARCA: PACIFIC
UN
R$ 7,20
4.451
R$ 32.047,20
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
PGR
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
UN
R$ 8,50
4.451
R$ 37.833,50
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
-
PGR
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
UN
R$ 11,91
4.451
R$ 53.011,41
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
23
-
PGR
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
UN
R$ 13,20
4.451
R$ 58.753,20
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
2014
23
-
PGR
quisição de materiais de telefonia, para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
23/09/2014
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
21/09/201 Fio telefônico jumper, nas cores azul e
5
amarelo. MARCA: MULTITOC
M
R$ 0,37
4.451
R$ 1.646,87
RG COMÉRCIO E
GEOVANI JUNIO LOPES
R$ 20.009,80 MATERIAIS
EIRELI 19.571.002/001-69 BRAGA
CPF:
ME
060.862.006-88
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
03/08/201
GESSO EM PÓ, SACO DE 40KG
5
SACO
R$ 13,90
5.591
R$ 77.714,90
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
CANTONEIRA GALVANIZADA PARA FORRO
GESSO
25X30COM
3,0M.
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014 03/08/2015 DE
UN
R$ 4,18
5.591
R$ 23.370,38
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
UN
R$ 8,83
5.591
R$ 49.368,53
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
PATCH-CABLE MEDINDO: 1,5 M DE
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014 21/09/2015 COMPRIMENTO CATEGORIA 5e, NORMA
568A NA COR AZUL. MARCA: PACIFIC
PATCH-CABLE CATEGORIA 5E, AZUL,
MEDINDO 2 METROS COM CONECTORES
21/09/201
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014
RJ-45
MACHOS
EM
AMBAS
AS
5
EXTREMIDADES - NORMA 568A. MARCA:
PACIFIC
PATCH-CABLE CATEGORIA 5E, VERMELHO,
MEDINDO 3 METROS COM CONECTORES
1.00.000.003818/2014-5122/09/2014 21/09/2015 RJ-45
MACHOS
EM
AMBAS
AS
EXTREMIDADES - NORMA 568A. MARCA:
MAXITELECOM
03/08/201 GUIA GALVANIZADA FORMATO "U" PARA
5
PAREDE 'DRY WALL', COM 3,00M.
51 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
06/08/2014
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
2014
22
-
PGR
Aquisição de materiais de manutenção
civil gesso e drywall, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
06/08/2014
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 28,93
5.591
R$ 161.747,63
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
UN
R$ 10,14
5.591
R$ 56.692,74
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
ROLO
R$ 13,85
5.591
R$ 77.435,35
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
CX
R$ 149,12
5.591
R$ 833.729,92
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
ROLO
R$ 40,35
5.591
R$ 225.596,85
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
MONTANTE GALVANIZADO FORMATO "C"
03/08/201
PARA PAREDE 'DRY WALL', COM 3,00M.
5
UN
R$ 10,50
5.591
R$ 58.705,50
Equador
ANDRE
RICARDO
R$ 85.933,52 Revestimentos Ltda. ¿ 12.878.495/0001-35 CORREA
NUNES
ME
CPF:288.261.098-00
22/09/2014
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC, APLICACAO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 EM DRYWALL, TAMANHO 4X4 POL. MARCA:
CEMAR
UN
R$ 3,60
5.772
R$ 20.779,20
R$ 12.446,65
22/09/2014
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC, APLICACAO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 EM DRYWALL, TAMANHO 4X2 POL . MARCA:
CEMAR
UN
R$ 2,20
5.772
R$ 12.698,40
R$ 12.446,65
22/09/2014
ELETRODUTO METÁLICO EMBORRACHADO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 TIPO "COPEX" COM BITOLA DE 1 POL.
MARCA: TECNOFLEX
M
R$ 7,50
5.772
R$ 43.290,00
R$ 12.446,65
22/09/2014
ELETRODUTO METÁLICO EMBORRACHADO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 TIPO "COPEX" COM BITOLA DE 3/4 POL.
MARCA: TECNOFLEX
M
R$ 4,40
5.772
R$ 25.396,80
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
UN
R$ 2,68
5.772
R$ 15.468,96
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
UN
R$ 0,90
5.772
R$ 5.194,80
R$ 12.446,65
22/09/2014
CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, TIPO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 "LB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 7,50
5.772
R$ 43.290,00
R$ 12.446,65
22/09/2014
CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, TIPO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 "LB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE ¾
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 4,30
5.772
R$ 24.819,60
R$ 12.446,65
22/09/2014
CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, TIPO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 "XB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 6,00
5.772
R$ 34.632,00
R$ 12.446,65
22/09/2014
CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, TIPO
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 "XB", APLICACAO EM ELETRODUTO DE ¾
POL. MARCA: TRAMONTINA
UN
R$ 4,00
5.772
R$ 23.088,00
R$ 12.446,65
22/09/2014
PARAFUSO GALVANIZADO DE 5/16 POL,
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 COM PORCA TIPO LOSANGO ROSCÁVEL DE
5/16 POL. MARCA: JOMARCA
UN
R$ 1,70
5.772
R$ 9.812,40
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
UN
R$ 0,65
5.772
R$ 3.751,80
R$ 12.446,65
03/08/201 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 1,20M X
5
2,4 M (LXC), ESPESSURA DE 12,5MM.
PERFIL
PARA
FORRO
DE
GESSO
ACARTONADO TIPO CANALETA, 70X20
03/08/201
(LXH), FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO,
5
COM ESPESSURA DE 0,50MM (BARRA COM
3,00 METROS)
FITA DE FIBRA DE VIDRO, TELADA,
03/08/201 AUTOADESIVA,
PARA
JUNTAS
DE
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
5
DRYWALL, COM 48MM DE LARGURA. ROLO
COM 90M.
FIXADOR TIPO BUCHA, EM NYLON, PARA
03/08/201 ANCORAGENS LEVES EM PLACAS DE
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
5
GESSO ACARTONADO DE 12,5MM. CAIXA
COM 100 UNIDADES.
FITA
PARA
GESSO
ACARTONADO,
COMPOSTA POR DUAS CINTAS METÁLICAS
03/08/201
1.00.000.005856/2014-2004/08/2014
INOXIDÁVEIS, APLICADAS SOBRE PAPEL
5
MICROPERFURADO
(ROLO
COM
30
METROS)
PARAFUSO GALVANIZADO DE ¼ POL, COM
17/09/201
PORCA TIPO LOSANGO ROSCAVEL DE ¼
5
POL. MARCA: JOMARCA
BUCHA GALVANIZADA DE 1 POL 17/09/201 APLICAÇÃO EM CONEXÕES GALVANIZADAS
5
DE
1
POL.
MARCA:
PRENSAL
BUCHA GALVANIZADA DE 3/4 POL APLICAÇÃO EM CONEXÕES GALVANIZADAS
DE
3/4
POL.
MARCA:
PRENSAL
52 de 384
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
PARAFUSO SEXTAVADO ESPECIAL TIPO
17/09/201
PARABOLT, COM BUCHA METALICA DE 5/16
5
POL.
MARCA:
JOMARCA
UN
R$ 0,84
5.772
R$ 4.848,48
2014
21
-
PGR
22/09/2014
PARAFUSO
CABECA
CHATA
ROSCA
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 GROSSA, PERFIL TRIANGULAR, 5,0 X 60,0
MM. REF.: S-08. MARCA: JOMARCA
UN
R$ 0,10
5.772
R$ 577,20
2014
21
-
PGR
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
BUCHA E ARRUELA GALVANIZADA DE 2 POL
17/09/201 APLICAÇÃO
EM
CONEXÕES
5
GALVANIZADAS DE 2 POL. MARCA:
PRENSAL
UN
R$ 2,00
5.772
R$ 11.544,00
2014
21
-
PGR
22/09/2014
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA,
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 TIPO METAL PESADO DE ¾ POL ¿ BARRA
COM 3,00 METROS. MARCA: ELECON
UN
R$ 13,00
5.772
R$ 75.036,00
2014
21
-
PGR
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
UN
R$ 40,00
5.772
R$ 230.880,00
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
UN
R$ 4,00
5.772
R$ 23.088,00
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 0,26
5.772
R$ 1.500,72
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 0,11
5.772
R$ 634,92
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 1,42
5.772
R$ 8.196,24
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 0,37
5.772
R$ 2.135,64
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 0,09
5.772
R$ 519,48
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 0,59
5.772
R$ 3.405,48
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 22,02
5.772
R$ 127.099,44
R$ 12.446,65
2014
21
-
PGR
UN
R$ 4,00
5.772
R$ 23.088,00
2014
21
-
PGR
UN
R$ 35,00
5.772
R$ 202.020,00
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
UN
R$ 0,89
5.772
R$ 5.137,08
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
Celio Geraldo Paiva
SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF: 240.149.311-53
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
UN
R$ 4,10
5.772
R$ 23.665,20
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA,
TIPO METAL PESADO DE 1 POL ¿ BARRA
COM 3,00 METROS. MARCA: ELECON
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "CURVA
LONGA" ROSCÁVEL DE 1 POL 90º APLICACAO EM ELETRODUTO DE 1 POL.
MARCA: ELECON
PORCA METÁLICA SEXTAVADA, ROSCA
GROSSA COM
PERFIL TRIANGULAR,
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
APLICAÇÃO EM VERGALHÃO DE 3/8 POL.
MARCA: JOMARCA
PORCA METÁLICA SEXTAVADA, ROSCA
GROSSA COM
PERFIL TRIANGULAR,
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
APLICAÇÃO EM VERGALHÃO DE 5/16 POL.
MARCA: JOMARCA
TAMPÃO ROSCÁVEL OU DE PRESSÃO, EM
PVC
APLICAÇÃO
EM
CONDULETE
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
MÚLTIPLO PARA ELETRODUTO DE ¾ POL.
MARCA: TRAMONTINA
PARAFUSO FENDA EM ACO, CABECA
CHATA
ROSCA
GROSSA,
PERFIL
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
TRIANGULAR, 2,00 MM X 30,00 MM. REF.: S05. MARCA: JOMARCA
PARAFUSO FENDA EM ACO, CABECA
CHATA
ROSCA
GROSSA,
PERFIL
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
TRIANGULAR, 5,00 MM X 60,00 MM. REF.: S08. MARCA: JOMARCA
TAMPÃO ROSCÁVEL OU DE PRESSÃO, EM
PVC
APLICAÇÃO
EM
CONDULETE
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 MÚLTIPLO PARA ELETRODUTO DE 1 POL.
MARCA:
TRAMONTINA
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA
ROSCÁVEL, TIPO METAL PESADO COM
BITOLA DE ¾ POL - BARRA COM 3,00
METROS. MARCA: ELECON
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO COM LUVA
ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4 POL ANTI1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
CHAMA TIPO B - BARRA COM 3,00 METROS.
MARCA: ELECON
ELETRODUTO GALVANIZADO COM LUVA
ROSCÁVEL, TIPO METAL PESADO COM
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
BITOLA DE 1.1/2 POL - BARRA COM 3,00
METROS. MARCA: ELECON
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
LUVA ELETRODUTO, MATERIAL ACO COM
TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 TIPO "UNIDUT" COM PARAFUSO FIXADOR,
BITOLA 3/4 POL. MARCA: TRAMONTINA
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
CAIXA METÁLICA PARA TOMADA, MOLDADA
PARA APLICAÇÃO EM PERFILADO, COM
17/09/201
TAMPA E ABAS, TAMANHO C170 MM X L40
5
MM X A65MM ¿ REF : 40. MARCA: KENEDY
53 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
R$ 12.446,65
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
FERRAGENS LÍDER
CPF: 297.486.661-15
COMÉRCIO
E
01.649.554/0001-8
Celio Geraldo Paiva
SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
R$ 12.446,65
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
R$ 12.446,65
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
R$ 12.446,65
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
R$ 12.446,65
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
22/09/2014
CONEXAO EM PVC RÍGIDO TIPO "CURVA
LONGA" ROSCÁVEL DE 3/4 POL 90º, ANTI17/09/201
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
CHAMA TIPO B, COR CINZA - APLICACAO
5
EM ELETRODUTO DE ¾ POL. MARCA:
HIDROSSOL
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
2014
21
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
22/09/2014
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
21
-
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
Infraestrutura,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Término
Vigência
Item Registrado
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "BOX RETO"
DE 1 POL, COM CONECTOR DO TIPO
17/09/201 "UNIDUT COM PARAFUSO FIXADOR" E
5
"ROSCA COM BUCHA E ARRUELA DE 1
POL".
MARCA:
TRAMONTINA
CONEXAO GALVANIZADA TIPO "BOX RETO"
DE 3/4 POL, COM CONECTOR DO TIPO
17/09/201
"UNIDUT COM PARAFUSO FIXADOR" E
5
"ROSCA COM BUCHA E ARRUELA DE 3/4
POL". MARCA: TRAMONTINA
CONEXÃO
METÁLICA
TIPO
¿UNIDUT
MÚLTIPLO¿
COM
PARAFUSO
PARA
17/09/201 FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM ROSCA
CURTA PARA APLICAÇÃO EM CONDULETE
5
METÁLICO MÚLTIPLO, DE 1¿ . MARCA:
TRAMONTINA
CONEXÃO
METÁLICA
TIPO
¿UNIDUT
MÚLTIPLO¿
COM
PARAFUSO
PARA
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM ROSCA
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
CURTA PARA APLICAÇÃO EM CONDULETE
METÁLICO MÚLTIPLO, DE 3/4¿ . MARCA:
TRAMONTINA
CAIXA DE SOBREPOR TIPO ¿AIR STOP¿,
EM TERMOPLÁSTICO, COM SUPORTE PARA
DISJUNTOR INTERNO E COM TOMADA
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015
PADRÃO UNIVERSAL 2P+T ¿ APLICAÇÃO
EM
SISTEMA
DE
AR
CONDICIONADO.MARCA: CEMAR
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
R$ 12.446,65
01.649.554/0001-8
Celio Geraldo Paiva
SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 1,65
5.772
R$ 9.523,80
UN
R$ 2,60
5.772
R$ 15.007,20
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 2,30
5.772
R$ 13.275,60
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 1,81
5.772
R$ 10.447,32
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
EPP
UN
R$ 1,22
5.772
R$ 7.041,84
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 25,00
5.772
R$ 144.300,00
R$ 12.446,65
FERRAGENS LÍDER
Marco Antônio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-8
SERVIÇOS EIRELI Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FERRAGENS LÍDER
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS EIRELI EPP
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
Marco Antônio Paiva
CPF: 297.486.661-15
Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
SAÍDA HORIZONTAL SUPERIOR PARA
17/09/201
ELETRODUTO 1 POL ¿ REF.: 40. MARCA:
5
KENEDY
UN
R$ 1,37
5.772
R$ 7.907,64
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
SAÍDA HORIZONTAL SUPERIOR PARA
17/09/201
ELETRODUTO 3/4 POL ¿ REF.: 40. MARCA:
5
KENEDY
UN
R$ 1,47
5.772
R$ 8.484,84
R$ 12.446,65
22/09/2014
ARRUELA METALICA LISA, FURO CENTRAL
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014 17/09/2015 DE 3/8 POL ¿ GALVANIZADA. MARCA:
JOMARCA
UN
R$ 0,05
5.772
R$ 288,60
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
UN
R$ 58,00
5.772
R$ 334.776,00
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
ARRUELA METÁLICA LISA, FURO CENTRAL
17/09/201
DE 5/16 POL ¿ GALVANIZADA. MARCA:
5
JOMARCA
UN
R$ 0,05
5.772
R$ 288,60
R$ 12.446,65
22/09/2014
1.00.000.005122/2013-6018/09/2014
REBITE MEDINDO 15 MM COM BITOLA DE
17/09/201
1/8 POL ¿ CAIXA COM 100 UNIDADES.
5
MARCA: JOMARCA
CX
R$ 7,00
5.772
R$ 40.404,00
R$ 12.446,65
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Soro Anti-B para tipagem sangüínea.
Vidro com
10ml (da
mesma
procedência
do Anti-
R$ 26,50
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 14.071,50 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Soro Anti-D para tipagem sangüínea
Vidro com
10ml ( da
mesma
procedência
Anti
R$ 26,50
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 14.071,50 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Dengue IgG e IgM Imunocromatográfico.
Kit com 25
testes
R$ 402,02
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 213.472,62 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
CANALETA METÁLICA PERFURADA 38X38
17/09/201 MM, BARRA DE 3.000MM, REF: MARCA:
5
KENEDY
54 de 384
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
01.649.554/0001-8
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Soro de Coombs para tipagem sangüínea
Vidro com
10ml (da
mesma
procedência
do Ant
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Iodo ressublimado (P.A.) frasco com 250 gr.
Frasco com
250 gr.
R$ 131,53
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 69.842,43 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Iodeto de potássio (P.A.) frasco com 250 gr.
Frasco com
250 gr.
R$ 131,53
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 69.842,43 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
Soro controle RH negativo para tipagem
sangüínea.
Vidro com
10ml (da
mesma
procedência
do Anti
R$ 27,33
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 14.512,23 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
Solução Tween 20 ¿ Equipamento BT 3000 Frasco com
Plus Wiener. **.
20 ml cada
R$ 40,31
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 21.404,61 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
ACCUTREND- GC Colesterol Capilar (tiras).
(Aparelho circuito fechado) **
Caixa com 25
unidades
cada
R$ 199,38
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 105.870,78 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
Kit com 1x6,6
VDRL com antígeno e controles positivo e
ml para 300
negativo para diagnóstico da Sífilis.
testes
R$ 30,51
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 16.200,81 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Caixa com 50
unidades
cada
R$ 94,79
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 50.333,49 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com
Gama GT Cinético AA líquida, Automação BT
4x20ml A +
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 3000 plus wiener. Com implantação da
1x20 ml B/
programação.
300 µl (microli
R$ 187,39
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 99.504,09 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com 4x40
Transaminase (TGP) AA líquida Automação BT
14/07/201
ml A + 1x40
3000 plus wiener. Com implantação da
5
ml B/ 300 µl
programação.
(microl
R$ 100,23
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 53.222,13 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 4x40
Transaminase (TGO) AA líquida. Automação
ml A + 1x40
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 BT 3000 plus wiener. Com implantação da
ml B/ 300 µl
programação.
(microl
R$ 101,32
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 53.800,92 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 5x20
CK-NAC/CPK Cinético AA líquida, Automação
ml + 1x20 ml/
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 BT 3000 plus wiener. Com implantação da
3000 µl
programação.
(microlitr
R$ 194,80
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 103.438,80 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Vidro com
Soro Anti-A para tipagem sangüínea. Marcas
10ml (da
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 de referência: BSA, Diamed, Dade Behring ou
mesma
Protheno,
procedência
do Anti-
R$ 25,90
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 13.752,90 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
14/07/201 ACCU Chek Advantage II Glicose Capilar
5
(tiras). (aparelho de circuito fechado) **
55 de 384
R$ 31,20
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 16.567,20 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
25/07/2014
Kit com 5x1ml
Calibrador
e
Controle
multiparâmetro.
de controle+
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Automação Turbidimétrico p/ Equipamento BT
R$ 1.274,70
5x1ml de
3000 plus wiener.
calibrado
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 676.865,70 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Calibrador universal (Trucal U) p/ dosagens
Kit com 20 x
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 bioquímicas Automação p/ Equipamento BT
3 ml
3000 plus wiener.
R$ 746,30
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 396.285,30 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 100 a
Ferro sérico AA líquida Automação p/
200 ml / 300
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
µl
implantação da programação.
(microlitros) d
R$ 113,31
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 60.167,61 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com 2x50
Magnésio color AA líquida Automação p/
14/07/201
ml + 1x4 ml /
Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
5
300 µl
implantação da programação.
(microlitro
R$ 76,26
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 40.494,06 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 6x20
Fósforo UV Cinético AA líquida Automação p/
ml/ 300 µl
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
(microlitros)
implantação da programação.
de reag
R$ 55,45
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 29.443,95 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com 4 x
Glicose Enzimática AA líquida, Automação p/
14/07/201
250 ml / 300
Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
5
a 400 µl
implantação da programação.
(microlitro
R$ 74,08
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 39.336,48 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 6 x
Albumina
AA
líquida
Automação
p/ 120 ml (da
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
mesma
implantação da programação no aparelho.
procedência
da P
R$ 61,01
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 32.396,31 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit 2x100ml A
Creatinina Cinética AA líquida. Automação p/
+ 2x25ml B +
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
1x3ml de
implantação da programação.
padrão/ 3
R$ 57,52
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 30.543,12 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 1 x 1
Calibrador e Controle para Lipoproteína A
ml do
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 (LPA).
Automação
Turbidimétrico
p/ Controle e
Equipamento BT 3000 Plus Wiener.
com 2 x 1 ml
d
R$ 1.206,00
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 640.386,00 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 4x50
Amilase AA líquida Automação p/ Equipamento
ml + 1x5 ml /
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 BT 3000 plus wiener. Com implantação da
300
programação no equipamento.
(microlitros)
R$ 197,20
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 104.713,20 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Caixa com 3
Soro controle especial p/ Lipídios e x 3 ml (da
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Apolipoproteínas (Trulab L), Automação p/
mesma
Equipamento BT wiener 3000 plus.
procedência
do
R$ 642,80
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 341.326,80 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Caixa com 6
Soro controle universal normal p/ dosagens x 5 ml (da
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 bioquímicas (Trulab N), Automação p/
mesma
Equipamento BT wiener 3000 plus.
procedência
do c
R$ 256,03
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 135.951,93 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Caixa com 6
Soro controle universal patológico p/ dosagens x 5 ml (da
14/07/201
bioquímicas (Trulab P), Automação p/
mesma
5
Equipamento BT wiener 3000 plus.
procedência
do c
R$ 362,80
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 192.646,80 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
56 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
25/07/2014
Fosfatase alcalina Cinética AA líquida.
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Automação p/ Equipamento BT 3000 plus
wiener. Com implantação da programação.
25/07/2014
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Kit com
8x20ml A +
2x20 ml B/
300 µl (microli
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 78,00
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 41.418,00 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
Kit com
Uréia UV cinética enzimática AA líquida. 4x100ml A +
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Automação p/ Equipamento BT 3000 plus
4x25ml
wiener. Com implantação da programação.
B+1x5ml de
padrão/
R$ 176,50
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 93.721,50 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
Kit com 6x
Proteínas totais AA líquida Automação p/ 120 ml / 300
14/07/201
Equipamento BT wiener 3000 plus. Com
µl
5
implantação da programação no equipamento. (microlitros)
de r
R$ 59,92
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 31.817,52 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 4x50
Bilirrubina Total AA líquida, Automação p/
ml A + 2x20
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
ml B/ 250 µl
implantação da programação no equipamento.
(microl
R$ 139,45
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 74.047,95 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 4x50
Bilirrubina Direta AA líquida, Automação p/
ml A + 2x20
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
ml B/ 250 µl
implantação da programação no equipamento.
(microl
R$ 139,45
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 74.047,95 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com 60 a
Cálcio Arsenazo III AA líquida, Automação p/ 145 ml / 300
µl
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Equipamento BT 3000 plus wiener. Com
implantação da programação no equipamento. (microlitros)
de
R$ 53,55
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 28.435,05 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com
Desidrogenase lática (LDH ¿ P UV) AA líquida.
5x20ml+2x12,
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 Automação p/ Equipamento BT 3000 plus
5ml B/300 µl
wiener. Com implantação da programação.
(microlitros
R$ 74,08
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 39.336,48 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Teste rápido para triagem de HIV 1-2.0.;
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 composto por cassete, lancetas, Swab e
pipeta descartável, embalado individualmente.
R$ 224,43
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 119.172,33 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com
Triglicerídeos totalmente enzimático AA líquida
14/07/201
4x100ml+1x3
Automação p/ equipamento BT 3000 plus
5
ml de padrão
wiener. Com implantação da programação.
/ 300 µl (mic
R$ 308,32
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 163.717,92 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Ácido úrico Enzimático AA líquida. Automação Kit com 3x 60
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 para equipamento BT 3000 plus wiener. Com ml A +3x15 ml
implantação da programação no aparelho.
B
R$ 96,96
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 51.485,76 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
R$ 58,83
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 31.238,73 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Kit com R1
PCR ultra sensível AA líquida com calibrador e
3x20 ml + R2
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 controle. Automação Turbidimétrico. Com
R$ 2.810,85
3x20 ml/ com
implantação da programação no equipamento.
controle
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 1.492.561,35 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 108.801,90 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
Capacidade de ligação do ferro não saturado
14/07/201 UIBC. Automação p/ Equipamento BT 3000
5
plus
wiener.
Com
implantação
da
programação.
Kit com 30
testes
Kit com R1
2x20 ml / R2
1x10 ml (da
mesma pro
Machado Guerreiro, Chagas Ab, teste rápido
Kit com 25
imunocromatográfico
para
determinação
dispositivos
qualitativa de anticorpos anti Trypanossoma
de testes
cruzi.
57 de 384
R$ 204,90
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
2014
20
A
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSISaúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
Proteína total de 24 horas na urina (Proteinúria- Kits com
Proti U/LCR), AA líquida com controles nível 1 1x100 ml +
e 2 e calibradores da mesma procedência do 1x4ml de
kit.
padrão
R$ 83,89
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 44.545,59 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015
Machado guerreiro qualitativo e semiquantitativo por hemaglutinação indireta de
anticorpos trypanossoma cruzi. Com controles
positivos e negativos.
Kit com 96
testes
R$ 230,97
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 122.645,07 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com 4 X
Colesterol total enzimático AA líquida.
100 ml/ 300
14/07/201 Automação p/ Equipamento BT 3000 plus
µl
5
wiener com calibrador e controle específico.
(microlitros)
Com implantação da programação.
de r
R$ 140,54
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 74.626,74 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Kit com
Colesterol HDL Direto AA líquida Monofase.
2x30ml A +
14/07/201 Automação p/ Equipamento BT 3000 plus
2x10ml B +
5
wiener com calibrador e controle específico.
calibrador
Com implantação da programação.
1x1
R$ 446,69
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 237.192,39 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Pesquisa de sangue oculto nas fezes, teste
14/07/201 imunocromatográfico com área para detecção Kit para 20 a
5
de hemoglobina/hepatoglobina(HB/HP) para 25 testes
dois resultados em um único teste.
R$ 119,41
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 63.406,71 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Anti-estreptolisina AA líquida Automação Kit com R1
14/07/201 Turbidimétrico com Calibrador e Controle p/ 5x25 ml / R2
5
Equipamento BT 3000 plus wiener. Com 1x10 ml / 300
µl (mic
implantação da programação no equipamento.
R$ 859,60
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 456.447,60 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Transferrina
AA
líquida
Automação
Kit R1 5x 25
Turbidimétrico com calibrador e controle da
ml, R2 1 x 10
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 mesma procedência do kit de ferro por serem
ml / 300 µl
reações correlatas. Com implantação da
(micro
programação.
R$ 590,50
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 313.555,50 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Fator Reumatóide AA líquida Automação
Kit com R1
Turbidimétrico p/ Equipamento BT 3000 plus
5x25 ml + R2
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 wiener com calibrador e controle da mesma
1x25 + 1x1
procedência do kit. Com implantação da
ml/ 280
programação.
R$ 716,88
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 380.663,28 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
Alfa 1 glicoproteína ácida / AGP AA líquida
Kit com R1
Automação. Turbidimétrico p/ Equipamento BT
5x25 ml / R2
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014 14/07/2015 3000 plus wiener com calibrador e controle.
1x10 ml / 300
Com implantação da programação no
µl (mi
equipamento.
R$ 667,85
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 354.628,35 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Lipoproteína A(LPA) AA líquida, Automação
Kit com R1
Turbidimétrico p/ Equipamento BT 3000 plus
14/07/201
2x 20 ml + R2
wiener com calibrador e controle específico e
R$ 1.520,00
5
2x 10 ml.
da mesma procedência do kit. Com
Controle c
implantação da programação no equipamento.
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 807.120,00 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Microalbuminuria AA líquida com calibrador e
Kit com R1
controle (2x1 ml) da mesma procedência do kit
14/07/201
1x10 ml + R2
por serem reações correlatas. Automação
5
2x25 ml +
Turbidimetrico p/ Equipamento BT 3000 plus
1x1 ml/ 30
wiener. Com implantação da programação.
R$ 599,99
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 318.594,69 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
14/07/201
Soro Anti-AB para tipagem sangüínea.
5
Vidro com
10ml (da
mesma
procedência
dos Anti
R$ 28,98
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 15.388,38 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
14/07/201
Albumina bovina humana 22%.
5
Frasco com
10 ml (da
mesma
procedência
Anti-
R$ 31,50
531
Bioetika Produtos e
Nathalia
Rebello
R$ 16.726,50 R$ 196.482,64 Equipamentos
Ltda. 12.387.086/0001-36 Guimaraes Cury - CPF:
ME
029.951.271-17
58 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
2014
20
B
PGR
Objeto
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Contratação de empresa para o
fornecimento
de
kits
reagentes,
destinados a atender o Laboratório de
Análises Clínicas da SSI¿Saúde da
Procuradoria Geral da República,
conforme Anexo I.
Data da
Publicação
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Tubo de plástico para coleta à vácuo de TTPa
Caixa com
14/07/201 (citrato de sódio), etiquetado, com rolha de
100 unidades
5
borracha silicolizada e tampa plástica protetora
cada
(azul) capacidade 3,5 ml.
R$ 47,81
123
R$ 5.880,63
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Agulhas para coleta múltipla à vácuo 21 G1,
Caixa com 48
(30 x 0,8 mm). Com bisel trifacetado e
14/07/201
a 50
dispositivo de segurança exclusivo que
5
unidades
recobre toda a agulha após seu uso (cor
cada
verde).
R$ 24,24
123
R$ 2.981,52
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Tubo cônico para sedimentação de urina
capacidade mínimo de 12 a 15ml com 12cm de
14/07/201
Pacote com
comprimento x 1,5 de profundidade, graduado
5
500 unidades
em polímero plástico de prolipropileno
translúcido, sem tampa.
R$ 25,37
123
R$ 3.120,51
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
Tubo de plástico para coleta à vácuo para VHS
com 2,0 ml de citrato de sódio, etiquetado,
14/07/201
Caixa com 50
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
dimensões, de no mínimo 13x75, com rolha de
5
unidades
borracha silicolizada e tampa plástica protetora
(preta).
R$ 30,00
123
R$ 3.690,00
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Tubo de plástico com gel ativador de coágulo
para coleta à vácuo, etiquetado ¿ sorologia e Caixa com
14/07/201
bioquímica com rolha de borracha silicolizada e 100 unidades
5
cada
tampa
plástica
protetora
(vermelha)
capacidade 8.0 a 8,5 ml.
R$ 60,00
123
R$ 7.380,00
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
Tubo para coleta à vácuo de Hemograma (K 3 Caixa com
14/07/201
EDTA) com rolha de borracha silicolizada e 100 unidades
5
tampa plástica protetora (roxa), etiquetado.
cada
R$ 33,00
123
R$ 4.059,00
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
25/07/2014
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
14/07/201 Ponteiras de Polipropileno para micropipetas
5
de 100 a 1000ul, cor azul ou incolor
Pacote com
1.000
unidades
R$ 34,52
123
R$ 4.245,96
R$ 4.822,55
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
07/08/2014
Lençol para maca descartável sem elástico,
04/08/201 confeccionado em TNT, na cor branca, para
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Pacote c/ 10
5
maca medindo 2,00m x 0,90cm, gramatura 30
g/m².
R$ 12,80
308
R$ 3.942,40
ALESSANDRO
HENRIQUE LAUDARES
Medis
Comercial
CPF:195525358-75
R$ 5.537,97 Odonto Medica Ltda. 05.362.071/0001-58
FLÁVIA
ROSSINI
EPP.
BUSICHIA
CPF:
296830958-79
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Avental descartável sem manga, cor branca ou
04/08/201
azul, gramatura 40g/m2, tipo camisola de Pacote c/ 10
5
paciente.
R$ 26,50
308
R$ 8.162,00
ALESSANDRO
HENRIQUE LAUDARES
Medis
Comercial
CPF:195525358-75
R$ 5.537,97 Odonto Medica Ltda. 05.362.071/0001-58
FLÁVIA
ROSSINI
EPP.
BUSICHIA
CPF:
296830958-79
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
07/08/2014
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
25/07/2014
PGR
PGR
CPF/CNPJ
Biotécnica - Comércio
e
Assistência
de
Bruno Jardim de Souza
37.107.117/0001-89
Equipamentos
CPF: 834.901.751-15
Hospitalares Ltda.
A
B
Contratado
R$ 4.822,55
19
19
Valor Total do
Contrato
R$ 4.428,00
2014
2014
Valor Total do
Item
123
PGR
PGR
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
R$ 36,00
A
A
Item Registrado
Agulhas para coleta múltipla à vácuo 21 G1,
Caixa com
14/07/201 (25 x 0,8 mm). Com bisel trifacetado e
100 unidades
5
dispositivo de segurança exclusivo que
cada
recobre toda a agulha após seu uso.
19
19
Término
Vigência
1.00.000.000541/2014-9615/07/2014
2014
2014
Início
Vigência
25/07/2014
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
Nº do Edital do
Processo
Lençol para maca descartável com elástico,
confeccionado em TNT, na cor azul claro ou
04/08/201
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
branca, para maca medindo 2,00m x 0,90cm, Pacote c/ 10
5
gramatura
30
g/m².
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Luva de procedimento tamanho grande,
04/08/201
medidas min.: 0,17mm x 280mm (E x C), baixo Caixa c/ 100
5
teor de proteína, inferior a 100mg.
59 de 384
R$ 14,99
308
R$ 4.616,92
ALESSANDRO
HENRIQUE LAUDARES
Medis
Comercial
CPF:195525358-75
R$ 5.537,97 Odonto Medica Ltda. 05.362.071/0001-58
FLÁVIA
ROSSINI
EPP.
BUSICHIA
CPF:
296830958-79
R$ 12,25
1.131
R$ 13.854,75
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Luva de procedimento tamanho pequeno,
04/08/201
medidas min.: 0,17mm x 280mm (E x C), baixo Caixa c/ 100
5
teor de proteína, inferior a 100mg.
R$ 12,20
1.131
R$ 13.798,20
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
Luva de procedimento tamanho extra-pequeno,
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015 medidas min.: 0,17mm x 280mm (E x C), baixo Caixa c/ 100
teor de proteína, inferior a 100mg.
R$ 12,25
1.131
R$ 13.854,75
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Máscara descartável confeccionada em TNT
com camada externa 100% polipropileno,
04/08/201
hipoalergênica, com clip nasal para adaptação Caixa c/50
5
ao rosto, tripla camada, com elástico para
prender atrás das orelhas.
R$ 4,30
1.131
R$ 4.863,30
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
Máscara descartável retangular, sanfonada,
branca, três camadas, com clip nasal ajustável
04/08/201
a toda face, tiras de amarração em material Caixa c/100
5
resistente,
suave
e
hipoalergênico,
descartável, confeccionada em TNT.
R$ 5,40
1.131
R$ 6.107,40
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
07/08/2014
Óculos de proteção transparente, proteção
lateral, resistente a impactos, armação e
hastes em policarbonato, hastes articuladas
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015
tipo ajuste deslizante de comprimento, lentes
com tratamento anti-risco e proteção contra
raios UVB 95% e uva 50%.
UN
R$ 5,00
1.131
R$ 5.655,00
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015
Luva cirúrgica estéril tamanho 7,0 - medidas
min. 0,17mm x 280mm (E x C).
PAR
R$ 0,85
1.131
R$ 961,35
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015
Luva cirúrgica estéril tamanho 7,5 - medidas
min. 0,17mm x 280mm (E x C).
PAR
R$ 0,85
1.131
R$ 961,35
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
R$ 12,25
1.131
R$ 13.854,75
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015
R$ 0,85
1.131
R$ 961,35
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
Touca descartável, com elástico, sanfonada,
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014 04/08/2015 confeccionada em TNT, gramatura 20 g/m2 cor Caixa c/100
branca.
R$ 6,25
1.131
R$ 7.068,75
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
2014
19
B
PGR
Fornecimento de material médicohospitalar para atender a ProcuradoriaGeral da República e a Procuradoria da
República no Distrito Federal.
07/08/2014
1.00.000.001111/2014-9105/08/2014
R$ 13,00
1.131
R$ 14.703,00
JÚLIO CESAR RIBEIRO
SAÚDE
COMÉRCIO
CPF:076631101-53
R$ 10.213,80 DE
PRODUTOS 33.498.171-0001-41 ELIETE
MAMARE
HOSPITALARES
RIBEIRO
CPF:
364643761-87
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 Acetona P.A.
R$ 0,00
4.948
R$ 0,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
Kit para coleta de urina com copo coletor
Caixa ou
flexível graduado, com no mínimo 100 ml e
pacote com
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 tubo cônico transparente graduado, com no
150 unidades
mínimo 12 ml a 15ml, estéril, com tampa
cada
vermelha e embalado individualmente.
R$ 150,00
4.948
R$ 742.200,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Luva de procedimento tamanho médio,
04/08/201
medidas min.: 0,17mm x 280mm (E x C), baixo Caixa c/ 100
5
teor de proteína, inferior a 100mg.
Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0 - medidas
min. 0,17mm x 280mm (E x C).
PAR
Gorro cirúrgico descartável, modelo masculino,
04/08/201
com elástico na parte traseira (nuca), Pacote c/100
5
gramatura 50 g/m2.
Acetona P.A.
60 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
Objeto
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Ácido acético P.A.
5
Vidro com
1.000ml
R$ 21,33
4.948
R$ 105.540,84
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
R$ 7.901,10
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Ácido sulfúrico P.A.
5
Vidro com
1.000 ml
R$ 41,76
4.948
R$ 206.628,48
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Ácido Clorídrico P.A.
5
Vidro com
1.000 ml
R$ 18,36
4.948
R$ 90.845,28
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Lamínulas de vidro 22 x 22 mm.
5
Caixa com
100 unidades
cada
R$ 2,51
4.948
R$ 12.419,48
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
07/08/201
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
Papel de Tornassol Azul(ácido).
5
Cartela com
100 tiras
R$ 14,57
4.948
R$ 72.092,36
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
R$ 7.901,10
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 Álcool metílico P.A (ou metanol).
Álcool
metílico P.A
(ou metanol).
R$ 0,00
4.948
R$ 0,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 Solução de Hidróxido de sódio 10%.
Vidro com
1.000ml
R$ 19,39
4.948
R$ 95.941,72
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Glicerina líquida aproximadamente 87%.
5
Vidro de
1.000 ml
R$ 23,09
4.948
R$ 114.249,32
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Solução de Ácido Clorídrico 1N/1M; FC5
1,0002.
Vidro com
1.000ml
R$ 0,00
4.948
R$ 0,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201
Cartela com
Papel de Tornassol Vermelho (alcalino/básico).
5
100 tiras
R$ 14,32
4.948
R$ 70.855,36
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Blood-Stop continuo adesivo (estéril) na cor
5
bege.
R$ 12,17
4.948
R$ 60.217,16
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
Caixa com
07/08/201 Lamínulas de vidro 24 x 32 mm espessura
100 unidades
5
0.13 à 0.16 mm.
cada
R$ 4,00
4.948
R$ 19.792,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Tiras reagentes com 10 áreas para urinálise
5
com leucócitos.
Frasco com
100 tiras
cada
R$ 25,00
4.948
R$ 123.700,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
61 de 384
Caixa com
250 a 300
unidades
cada
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
2014
18
-
PGR
Objeto
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
R$ 7.901,10
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Papel de filtro Quantitativo, faixa azul, nº 42 Caixa com
5
com 12,5 cm.
100 unidades
R$ 30,22
4.948
R$ 149.528,56
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Paratest para pesquisa
5
protozoário nas fezes.
R$ 1,95
4.948
R$ 9.648,60
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Glutol, sabor limão, Gluc up 75, para curva Frasco com
5
glicêmica e TTGO¿S.
300 ml
R$ 4,07
4.948
R$ 20.138,36
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
07/08/201 Eosina azul de metileno (segundo Whight). Vidro com 25
5
Para uso em hematologia.
gr. ou 50 gr
R$ 31,41
4.948
R$ 155.416,68
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
07/08/201 Placa de vidro com 12 escavações para
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
5
reação de floculação (VDRL).
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
R$ 7.901,10
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
20/08/2014
de
helmintos
e
UN
R$ 47,16
4.948
R$ 233.347,68
07/08/201 Saco resistente a vapor para autoclave Pacote com
5
capacidade mínima de 20 litros.
10 unidades
R$ 10,78
4.948
R$ 53.339,44
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
Lâminas de vidro não lapidadas, não fosco, Caixa com 50
07/08/201
25,4 X 76,2 mm (1mm - 1.2mm) para unidades
5
micróscopia.
cada
R$ 3,57
4.948
R$ 17.664,36
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
Coletor de fezes universal opaco translúcido, Frasco com
07/08/201
com tampa rosca, com pá embalado capacidade
5
individualmente.
para 80 ml
R$ 0,35
4.948
R$ 1.731,80
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014
Scalp para coleta à vácuo 23 G ¾. Com trava
07/08/201
Caixa com 50
de segurança que reduz o risco de acidente
5
unidades
com perfurocortantes.
R$ 128,00
4.948
R$ 633.344,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
R$ 0,29
4.948
R$ 1.434,92
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
Parasitofiltro
descartável
para
exames
parasitológicos com exclusiva alça de
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 segurança e encaixe para taças de 125 e 250
ml.
UN
Pacote
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015
Scalp para coleta à vácuo 21 G ¾ x 7 (0,8 x
19 mm x 178 mm). Com trava de segurança Caixa com 50
que reduz o risco de acidente com unidades
perfurocortantes.
R$ 26,00
4.948
R$ 128.648,00
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015
Lancetas contact-activated de baixo fluxo
Caixa com
sanguíneo de 30G (1,5mm) para tempo de
200 unidades
sangramento e glicemia capilar, individual e
cada
descartável.
R$ 54,74
4.948
R$ 270.853,52
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015
Sacolas brancas opacas para transporte de
material de laboratório (urina / fezes) medindo
20 largura X 25 comprimento X 0,015 cm
espessura conforme modelo no anexo II.
R$ 0,10
4.948
R$ 494,80
R$ 7.901,10
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
62 de 384
UN
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
18
-
PGR
Fornecimento de reagentes, soluções e
materiais de coleta, destinados a
atender o Laboratório de Análises
Clínicas da SSI-Saúde da ProcuradoriaGeral da República, conforme anexo I
do edital.
2014
17
-
PGR
2014
17
-
2014
17
-
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
CELY MARIA DE JESUS
Objetiva Produtos e
CPF: 134.152.471-04
Serviços
para
R$ 7.901,10
05.895.525/0001-56 LEANDRO NERY DE
Laboratórios Ltda. ¿
OLIVEIRA
CPF:
EPP
037.217.131-17
Vidro com
1.000 ml
R$ 15,32
4.948
PROTEÇÃO de ambiente e instalação com
lona de plástico preto.
m²
R$ 1,23
104.900
R$ 129.027,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
PINTURA com esmalte sintético em parede
com duas demãos, na cor cinza
m²
R$ 7,85
104.900
R$ 823.465,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
22/07/2014
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
PINTURA com esmalte sintético em parede
com duas demãos, na cor amarela
m²
R$ 0,00
104.900
R$ 0,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
22/07/2014
PINTURA com esmalte sintético em corrimão
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015 com
duas
demãos,
na
cor
cinza
m²
R$ 7,29
104.900
R$ 764.721,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
m²
R$ 7,85
104.900
R$ 823.465,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
20/08/2014
1.00.000.003112/2014-7108/08/2014 07/08/2015 Formoldeído (P.A).
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
R$ 75.803,36
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
PINTURA com tinta látex acrílica fosca, na cor
branco neve, em parede externa, com duas
demãos, sem massa corrida, incluso
hidrojateamento.
m²
R$ 7,89
104.900
R$ 827.661,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
EMASSAMENTO de paredes e tetos com
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015 massa corrida à base de PVA com uma
demão, para pintura látex.
m²
R$ 2,90
104.900
R$ 304.210,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
ANDAIME metálico de encaixe para trabalho
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015 em altura, com rodas na base, locação,
inclusive montagem
M/MÊS
R$ 4,89
104.900
R$ 512.961,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015
m²
R$ 4,19
104.900
R$ 439.531,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
FORRO de gesso acartonado, fixo com
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015 acabamento monolítico com perfis em aço
galvanizado (espessura: 12,5mm)
m²
R$ 42,90
104.900
R$ 4.500.210,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
17
-
PGR
Contratação de prestação de serviços
de pinturas interna e externa dos
prédios do complexo da ProcuradoriaGeral da República e seus anexos,
conforme Anexo I do edital.
22/07/2014
PINTURA com tinta acrílica semibrilho em
1.00.000.001110/2014-4709/07/2014 08/07/2015 parede interna com duas demãos, na cor
branco gelo
m²
R$ 4,29
104.900
R$ 450.021,00 R$ 452.825,00
PATRYCIA
CERUTTI
PATRYCIA CERUTTI
13.187.093/0001-5 BINATI
CPF:
BINATI ¿ ME
019.300.189-67
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 450V/750V, COR PRETA.
M
R$ 0,67
10.700
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
PINTURA com esmalte sintético em parede
com duas demãos, na cor preta
PINTURA com tinta látex acrílica fosca, na cor
branco neve, em teto, com duas demãos, sem
massa
corrida
63 de 384
R$ 7.169,00
R$ 10.014,00
LILIAN CARLA VALENTE
Rodana Com. de Mat.
MARINHO
de
Construção,
CPF:874598761-00
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
ROGERIO
VIEIRA
Ltda. ¿ ME
MARINHO
CPF:
620183451-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 2 X 1,5 MM²
- 750V/1KV.
M
R$ 1,15
10.700
R$ 12.305,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
17/06/201 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 5
450V/750V, COR PRETA.
M
R$ 1,19
10.700
R$ 12.733,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
17/06/201 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 5
450V/750V, COR VERDE.
M
R$ 1,19
10.700
R$ 12.733,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
17/06/201 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 5
450V/750V, COR BRANCA.
M
R$ 0,70
10.700
R$ 7.490,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
17/06/201 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 5
450V/750V, COR BRANCA.
M
R$ 1,20
10.700
R$ 12.840,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 450V/750V, COR VERMELHA.
M
R$ 0,70
10.700
R$ 7.490,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4,0 MM² 1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 450V/750V,
COR
VERMELHA.
M
R$ 1,20
10.700
R$ 12.840,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 2,5 MM²
- 750V/1KV
M
R$ 2,83
10.700
R$ 30.281,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 2 X 2,5 MM²
- 750V/1KV.
M
R$ 1,95
10.700
R$ 20.865,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 1,0 MM²
- 750V/1KV.
M
R$ 1,49
10.700
R$ 15.943,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 1,5 MM²
- 750V/1KV.
M
R$ 2,00
10.700
R$ 21.400,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
17/06/201
EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 3 X 4,0 MM²
5
- 750V/1KV.
M
R$ 1,27
10.700
R$ 13.589,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
18/07/2014
CABO
DE
COBRE
FLEXIVEL
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014 17/06/2015 EMBORRACHADO, TIPO "PP" DE 2 X 0,5 MM²
- 750V/1KV.
M
R$ 0,63
10.700
R$ 6.741,00
R$ 10.014,00
Rodana Com. de Mat.
de
Construção,
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
Ltda. ¿ ME
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
64 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
LILIAN CARLA VALENTE
MARINHO
CPF:874598761-00
ROGERIO
VIEIRA
MARINHO
CPF:
620183451-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
16
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica - cabos, para atendimento ao
órgão gerenciador e ao órgão
participante, conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
19/06/201
BOCAL DE LOUÇA, BASE TIPO E-27
5
UN
R$ 1,08
9.605
R$ 10.373,40
R$
2014
2014
2014
2014
15
15
15
15
-
-
-
-
18/07/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.000250/2014-0618/06/2014
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
17/06/201 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM² 5
450V/750V, COR VERDE.
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 14
WATTS, TEMPERATURA MÍNIMA DE COR
4000K, COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 1200
19/06/201
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÚMENS, BASE G5, DIÂMETRO 16MM E
5
COMPRIMENTO DE 549MM. REF.: MODELO
T5HE
14W/840-SL
OSRAM
OU
EQUIVALENTE.
REATOR ELETRÔNICO 1 X 26W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 26W COM 4 PINOS - ALTO
19/06/201
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
5
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16
WATTS - TIPO LUZ DO DIA, COR BRANCA,
COOL WHITE, TEMPERATURA DE COR
19/06/201 5000K, COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 1150
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
5
LÚMENS, BASE G13 E COMPRIMENTO DE
590MM, REF.: OSRAM, PHILIPS, SILVANIA
OU
EQUIVALENTE.
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36
W - TIPO LUZ DO DIA, COR BRANCA, COOL
WHITE, TEMPERATURA MINIMA DE COR
19/06/201
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
6000K, COM LUMINANCIA MINIMA DE 2500
5
LUMENS, BASE G13 E COMPRIMENTO DE
1,20M, REF.: OSRAM, PHILIPS, SILVANIA OU
EQUIVALENTE.
M
UN
UN
UN
UN
R$ 0,00
R$ 8,17
R$ 11,67
R$ 7,20
R$ 3,95
10.700
9.605
9.605
9.605
9.605
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
R$ 78.472,85
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
R$ 112.090,35
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
R$ 69.156,00
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
R$ 37.939,75
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
15
-
PGR
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
19/06/201
TIPO PL DE 9W CONEXÃO COM 2 PINOS 5
LUZ DO DIA.
UN
R$ 3,23
9.605
R$ 31.024,15
R$
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 TIPO PL DE 9W CONEXÃO COM 4 PINOS LUZ DO DIA.
UN
R$ 8,00
9.605
R$ 76.840,00
R$
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 TIPO PL DE 11W CONEXÃO COM 4 PINOS LUZ DO DIA.
UN
R$ 7,70
9.605
R$ 73.958,50
R$
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
19/06/201
TIPO PL DE 18W CONEXÃO COM 4 PINOS 5
LUZ DO DIA.
UN
R$ 6,45
9.605
R$ 61.952,25
R$
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
19/06/201
TIPO PL DE 26W CONEXÃO COM 2 PINOS 5
LUZ DO DIA.
UN
R$ 4,85
9.605
R$ 46.584,25
R$
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015
UN
R$ 4,89
9.605
R$ 46.968,45
R$
65 de 384
Sócios
R$ 0,00
2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
CPF/CNPJ
LILIAN CARLA VALENTE
Rodana Com. de Mat.
MARINHO
de
Construção,
CPF:874598761-00
R$ 10.014,00
13.483.816/0001-65
Serviços e Reformas
ROGERIO
VIEIRA
Ltda. ¿ ME
MARINHO
CPF:
620183451-68
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 11W CONEXÃO COM 2 PINOS LUZ
DO
DIA.
Contratado
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
23/06/2014
LÂMPADA INCADESCENTE ESPELHADA
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 TIPO "CONCENTRA" DE 60W /220V,
MODELO R-75 - BULBO TRANSPARENTE
23/06/2014
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA COM 30 LEDS DE ALTO
BRILHO LUZ DO DIA, FLUXO LUMINOSO DE
360 LM (MÍNIMO), TENSÃO DE ENTRADA
127V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO COM
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 CARREGAMENTO E BATERIA INTERNA
AUTOMÁTICOS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 03
(TRÊS) HORAS EM BRILHO MÁXIMO (100%)
E POSSIBILIDADE PARA FIXAÇÃO EM
PAREDE, REF.: EMPALUX, IDEALTEC OU
EQUIVALENTE
UN
R$ 34,97
UN
R$ 5,39
Valor Total do
Item
9.605
R$ 335.886,85
-
PGR
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W/220V,
19/06/201
BOCAL E-27 - BULBO TRANSPARENTE.
5
REF.: OSRAM , PHILIPS OU SIMILAR
UN
R$ 2,52
9.605
R$ 24.204,60
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
LÂMPADA ELETRONICA DE 15W/127V,
19/06/201
BOCAL E-27, COR BRANCA - REF.: OSRAM,
5
PHILIPS, SILVANIA OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 5,83
9.605
R$ 55.997,15
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
UN
R$ 64,92
9.605
R$ 623.556,60
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015
UN
R$ 51,15
9.605
R$ 491.295,75
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
UN
R$ 3,83
9.605
R$ 36.787,15
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015
SOQUETE DE ENCAIXE COM 04 PINOS
PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
PL DE 9W/11W. REF.: LORENZETTI OU
EQUIVALENTE
UN
R$ 2,42
9.605
R$ 23.244,10
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
SOQUETE DE ENCAIXE COM 04 PINOS
19/06/201 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
5
PL DE 18W/26W. REF.: LORENZETTI OU
EQUIVALENTE
UN
R$ 2,96
9.605
R$ 28.430,80
23/06/2014
UN
R$ 9,85
9.605
R$ 94.609,25
UN
R$ 11,88
9.605
R$ 114.107,40
UN
R$ 9,60
9.605
R$ 92.208,00
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
REATOR ELETRÔICO 2 X 20W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W, ALTO
19/06/201 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSÃO DE
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
5
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 2 X 32W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W, ALTO
19/06/201 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSÃO DE
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
5
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 1 X 36W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W - ALTO
19/06/201 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
5
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
66 de 384
Sócios
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
15
SOQUETE DE ENCAIXE COM 02 PINOS
PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 PL DE 11W. REF.: LORENZETTI OU
EQUIVALENTE
CPF/CNPJ
R$ 51.770,95
9.605
2014
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA (AFP)
DE 220V, PARTIDA RAPIDA PARA LÂMPADA
VAPOR METÁLICO HQI 250W - USO
EXTERNO.
Contratado
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA (AFP)
19/06/201 220V, PARTIDA RAPIDA P/ LÂMPADA VAPOR
5
METÁLICO HQI 400W - USO EXTERNO.
Valor Total do
Contrato
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
23/06/2014
23/06/2014
2014
15
-
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
2014
15
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica
lâmpadas,
reatores
e
soquetes/bocais, para atendimento ao
órgão gerenciador, conforme anexo.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
fechaduras biométricas, para atender a
Procuradoria Geral da República ¿
PGR, conforme Anexo I do edital.
2014
2014
2014
15
14
13
-
-
A
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
23/06/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
REATOR ELETRÔNICO 2 X 36W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W - ALTO
19/06/201 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014
5
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 2 X 14W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSÃO DE
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.: MODELO QTP5 2 X 14_35 OSRAM OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 1 X 9W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 9W COM 4 PINOS - ALTO
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 1 X 11W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 11W COM 4 PINOS - ALTO
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
REATOR ELETRÔNICO 1 X 18W PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
TIPO PL DE 18W COM 4 PINOS - ALTO
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 FATOR DE POTÊNCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
REF.:
PHILIPS,
INTRAL,
KEIKO
OU
EQUIVALENTE
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
UN
R$ 11,86
9.605
R$ 113.915,30
UN
R$ 22,96
9.605
R$ 220.530,80
UN
R$ 16,00
9.605
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
R$ 153.680,00
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
UN
R$ 14,34
9.605
R$ 137.735,70
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
UN
R$ 11,11
9.605
R$ 106.711,55
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
9.605
R$ 38.996,30
JANE
DATAS
DE
ASSSIS
J. Bill Comércio de
CPF:188.016.238-52
R$ 52.977,20 Materiais Elétricos e 74.648.593/0001-3
MARIA ANGELICA DE
Hidráulicos Ltda.
ASSSIS
CPF:
259.697.808-39
23/06/2014
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32
WATTS - TIPO LUZ DO DIA, COR BRANCA,
COOL WHITE, TEMPERATURA DE COR
1.00.000.000253/2014-3120/06/2014 19/06/2015 5000K, COM LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 2500
LÚMENS, BASE G13 E COMPRIMENTO DE
1,20M, REF.: OSRAM, PHILIPS, SILVANIA OU
EQUIVALENTE.
11/06/2014
Fornecimento e instalação de fechadura
biométrica com as seguintes características:
leitor de datilogramas (impressões digitais) de
27/05/201 alta resolução;
1.00.000.002514/2014-5828/05/2014
UN
R$ 1.685,00
5
destravamento
da
fechadura
por
reconhecimento biométrico, senha ou chave
codificada (chave de emergência);
fechamento automático do ferrolho imediato ao fechamento da porta;
24
R$ 40.440,00
Marcela S. P. de
MARCELA
SAMPAIO
R$ 40.440,00 Moraes Distribuidora 10.231.616/0001-27 PATRICIO DE MORAIS
Eireli ¿ EPP
CPF: 300.791.088-90
23/06/2014
Tela para Projeção com os mínimos
componentes/
características:
· Formato quadrado, com bordas;
· Perfil sextavado com acabamento em pintura
eletrostática;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015
· Sistema de molas semi-automáticas;
· Tripé com ajuste de altura;
· Dimensões aproximadas (±2cm): 1,80m X
1,80m;
· Alça para transporte.
Marca: NARDONI
31
R$ 9.296,59
CCS
CORP
Marcos Félix Vernice
R$ 31.536,75 COMÉRCIO
E 16.628.998/0001-03
CPF: 290.303.168-10
SERVIÇOS LTDA - ME
67 de 384
UN
UN
R$ 4,06
R$ 299,89
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2014
13
A
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
B
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
B
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
C
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Projetor
Multimídia
com
os
mínimos
componentes/
características:
· Resolução totalmente em cores;
· 16,77 milhões de cores;
· Luminosidade de até 2800 lúmens de brilho
(emissão de luz branca e emissão de luz
colorida);
· Lâmpada UHE (eficiência Ultra-Alta);
· Consumo de 200w/modo de consumo de
energia
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 normal: até cerca de 4000 h ¿ modo de
consumo
de energia ECO até, aproximadamente, 5000
h;
· Lente fixa ¿ Foco manual, F-N 1,44 Foco
16.7mm;
· Zoom 1.0-1.35 digital;
· Projeção de imagem e vídeo;
· Compatibilidade da porta USB Type B:
Compátivel
com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou
uso como
parelho
demouse
TV comexterno;
os mínimos
componentes/características:
· Tecnologia LED;
· 42¿ polegadas;
· Full HD, DTV;
· Mínimo de 2 entradas HDMI;
· Entrada PC;
· Termos mínimos : Resolução - Full
HD 1.920 x 1.080 (16:9) Sinais de PC
Compatíveis VGA, WVGA, SVGA,
XGA, WXGA, SXGA Formatos
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 Compatíveis 1.125 (1.080)/50i, 1.125
(1.080)/60i, 1.125 (1.080)/24p (HDMI
only), 1.125 (1.080)/50p (HDMI
only), 125 (1.080)/60p (HDMI only),
750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 525
(480)/60i, 525 (480)/60p, 625
(576)/50i, 625 (576)/50p;
· Resolução Dinâmica: mínimo 300
linhas;
· Modo de Imagem Dinâmico /Normal/
Cinema/True Cinema/Game;
· Modo de Som -Music/Speech/User
Aparelho de TV com os mínimos
componentes/características:
· Tecnologia LED;
· 32¿ polegadas;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015
· Full HD, HDTV;
· Mínimo de 2 entradas HDMI;
· Entrada PC, vídeo e USB.
Marca:/Modelo: LED 32LN5400
Circulador
de
Ar
com
os
mínimos
componentes/
características:
· Hélice em plástico super resistente;
· Diâmetro mínimo de 45cm;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 · Grade removível;
· Controle de velocidade com no mínimo 3
estágios;
· Inclinação vertical ajustável;
· 220V.
Marca/modelo: Mondial
68 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 1.689,90
31
R$ 52.386,90
CCS
CORP
Marcos Félix Vernice
R$ 31.536,75 COMÉRCIO
E 16.628.998/0001-03
CPF: 290.303.168-10
SERVIÇOS LTDA - ME
UN
R$ 1.468,00
46
R$ 67.528,00
NEW
SOLUTIONS
Joaquim Leandro da
R$ 67.585,00 COMÉRCIO
E 01.832.691/0001-52 Silva
Neto
CPF:
SERVIÇOS LTDA - ME
911.352.223-04
UN
R$ 1.525,00
46
R$ 70.150,00
NEW
SOLUTIONS
Joaquim Leandro da
R$ 67.585,00 COMÉRCIO
E 01.832.691/0001-52 Silva
Neto
CPF:
SERVIÇOS LTDA - ME
911.352.223-04
UN
R$ 210,95
244
R$ 51.471,80 R$ 135.854,70
EMBRAMAR
Márcio
Fabiano
COMÉRCIO
E
17.846.708/0001-60 Rodrigues
Magalhães
SERVIÇOS
EM
CPF: 759.053.881-72
GERAL LTDA - ME
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
13
Seq.
Ata
C
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
Data da
Publicação
23/06/2014
2014
13
C
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
C
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
D
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
D
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Frigobar
com
os
mínimos
componentes/características:
· Cor Branca;
· Voltagem 220 V;
· Altura e largura mínimas: 63 cm e 48 cm,
respectivamente;
· Profundidade mínima: 51 cm;
· Peso líquido: 24,0 kg;
· Consumo aproximado de energia: 17,5
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 Kwh/mês;
· Bandeja de gelo aproveitável;
· Gaveta transparente de plástico com tampa
aproveitável;
· Porta reversível;
· Prateleira e porta-latas modulares;
· Capacidade de armazenagem mínima:
76,0 litros;
· Capacidade Sistema de degelo Compacto.
Marca/modelo: Consul
Aparelho Micro-ondas com os mínimos
componentes/características:
· Capacidade de até 30 litros;
· Funções: Auto descongelar, grill, painel
com relógio, Bloqueio do painel, timer, teclas
pré-programadas;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 · Voltagem 220 V;
· Cor branca;
· Medidas: entre 500mm à 550mm (L), entre
250 à 300mm (A) e entre 380 à 420 mm
(P);
· Potencia Mínima 700w e Máx 1000w.
Marca/modelo: LG
Refrigerador com os mínimos
componentes/características:
· Duplex;
· Frost Free;
· Cor branca;
· Capacidade total entre 320 e 360 litros;
· 220V;
· altura interna mínima do freezer: 35cm;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015
· Sem interruptor liga/desliga nas portas do
freezer e do congelador;
· Selo Procel de economia de energia;
· Certificação do INMETRO;
· Certificado de garantia emitido pelo fa
bricante;
· Manual em português.
Marca: Electrolux
Cartão de memória com os mínimos
componentes/características:
- Compatível com a câmera filmadora
cotada no item anterior;
31/03/201
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014
- Conexões: USB
5
- Formatos de gravação de vídeo:
MPEG2 / MPEG4 ou AVI
- Capacidade mínima: 16 GB.
Marca/modelo: Sony SF16UY/TQMN
Apresentador multimídia com os mínimos
componentes/características:
- Sem fio;
- Interface usb;
- Acionado por ondas de radio, com faixa
de freqüência de 1,2 a 2,4 ghz;
- Alimentado por pilha aaa;
- Alcance mínimo de 15 m;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 - Sistema "plug and play" que dispensa
a necessidade de pen drive para instalação;
- Compativel com notebook e pc windows
98/2000/xp/vista/7, linux e mac;
Com ponteira
laser;
Funções
de
apresentação
em: avanço, recuo, pausa, escurecimento
de tela e "slide show".
Marca/modelo: Multilaser AC 164
69 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 688,35
244
R$ 167.957,40 R$ 135.854,70
EMBRAMAR
Márcio
Fabiano
COMÉRCIO
E
17.846.708/0001-60 Rodrigues
Magalhães
SERVIÇOS
EM
CPF: 759.053.881-72
GERAL LTDA - ME
UN
R$ 419,20
244
R$ 102.284,80 R$ 135.854,70
EMBRAMAR
Márcio
Fabiano
COMÉRCIO
E
17.846.708/0001-60 Rodrigues
Magalhães
SERVIÇOS
EM
CPF: 759.053.881-72
GERAL LTDA - ME
UN
R$ 1.759,00
244
R$ 429.196,00 R$ 135.854,70
EMBRAMAR
Márcio
Fabiano
COMÉRCIO
E
17.846.708/0001-60 Rodrigues
Magalhães
SERVIÇOS
EM
CPF: 759.053.881-72
GERAL LTDA - ME
UN
R$ 160,54
11
R$ 1.765,94
R$ 3.428,29
Gislene
Ancelmo
FA
LIMA
01.259.682/0001-14 Ferreira
CPF:
INFORMÁTICA - EPP
620.568.751-87
UN
R$ 147,25
11
R$ 1.619,75
R$ 3.428,29
Gislene
Ancelmo
FA
LIMA
01.259.682/0001-14 Ferreira
CPF:
INFORMÁTICA - EPP
620.568.751-87
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2014
13
D
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
E
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
2014
13
F
PGR
Aquisição de materiais e equipamentos
de áudio, vídeo e eletrodomésticos
para atendimento
ao órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
23/06/2014
PGR
Fornecimento de açúcar cristal e
adoçante dietético, para atendimento
ao órgão gerenciador e
aos órgãos participantes, conforme
anexo I do edital.
2014
12
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
29/05/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Filmadora com os mínimos componentes/
características:
- Sensor CCD;
- Recurso de cópia direta;
- Projetor integrado à filmadora; Steadyshot,
iAuto, 67x Zoom Óptico (extendido),
Face Detection;
- Zoom Digital: 1800x;
- Monitor LCD WideScreen: 27¿¿;
- Estabilizador de Imagem;
- Conexões: USB, Áudio/Vídeo;
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014 31/03/2015 - Formatos de gravação: Vídeo
(MPEG2-PS); Áudio (Dolby Digital
2ch); Dolby Digital Stereo Creator;
- Formato de arquivo de fotos: Compatível
com DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.21 e
MPF Baseline;
- Bateria: Tipo Li-ion, recarregável, inclusive
via USB;
- Sistema de cor: NTSC, padrão EIA;
- Conteúdo mínimo da embalagem: 01
- Adaptador AC; 01 Bateria NP-FV30;
01
Cabo para
de alimentação;
Cabo
Máquina
fabricar gelo01com
os Conector
mínimos componentes/características:
- Fabricação de gelo em cubo ¿
150Kg;
- Gabinete em aço inox com depósito
incorporado;
- Dimensões: 11cm x 89cm x 54
(AxLxP);
- Peso: 81Kg;
- 127V/220V;
31/03/201
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014
- HP Nominal: 2x1/3;
5
- Produção ¿ Kg/24 horas de temperatura
ambiente:
- 22ºC: 166Kg;
- 27ºC: 160Kg;
- 32ºC: 152Kg;
- 37ºC: 140Kg;
- Certificado de garantia emitido pelo
fabricante;
- Manual em português.
Marca/Modelo: Everest EGC 150 A
Microfone de superfície com os mínimos
componentes/características:
· 2 ou 3 cápsulas de captação;
· Cobertura 360º em uso no centro
de mesa;
· Cobertura 300º em uso no canto
de mesa;
· Cobertura bidirecional de dois lados
31/03/201
1.00.000.006539/2013-4001/04/2014
de mesa;
5
· Saída de áudio individual para
cada cápsula;
· Indicador de status bicolor;
· Chave ¿mute¿ programável;
· Entrada e saída lógica para controle
remoto de LED e ¿mute¿;
· Tecnologia de blindagem eletromagnética.
Marca/modelo: SHURE MX396/C-TRI
Açúcar cristal empacotado
automaticamente
14/05/201 em embalagem individual
1.00.000.015359/2013-5915/05/2014
5
de 2kg, acondicionados
em fardos ou em
caixas.
70 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
CPF/CNPJ
Sócios
Gislene
Ancelmo
FA
LIMA
01.259.682/0001-14 Ferreira
CPF:
INFORMÁTICA - EPP
620.568.751-87
UN
R$ 1.038,23
11
R$ 11.420,53
UN
R$ 9.401,80
3
R$ 28.205,40
GAMA COMÉRCIO DE
Ezequiel Zacarkim CPF:
R$ 28.205,43 EQUIPAMENTOS
- 18.255.981/0001-83
077.976.399-81
EIRELLI-EPP
UN
R$ 2.977,00
5
R$ 14.885,00
R$ 14.885,00
PCT
R$ 2,87
14.448
R$ 41.465,76
R$ 3.428,29
Contratado
IRMÃOS
BOHRER
ELETRO
Tiago Luis Bohrer CPF:
08.394.735/0001-59
ELETRÔNICOS LTDA 074.579.729-60
ME
R$ 43.674,72 CDV Comercial Ltda.
CLAYTON
BERNARDI
RODRIGUES BORGES
CPF: 803.364.421-49
VICENTE
PAULO
05.205.399/0001-60 RODRIGUES BORGES
CPF: 161.073.496-34
DOUGLAS BERNARDI
RODRIGUES BORGES
CPF: 838.626.2561-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
12
11
11
11
11
11
11
11
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Fornecimento de açúcar cristal e
adoçante dietético, para atendimento
ao órgão gerenciador e
aos órgãos participantes, conforme
anexo I do edital.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
29/05/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.015359/2013-5915/05/2014
Término
Vigência
Item Registrado
Adoçante dietético (aspartame
14/05/201
ou sucralose)
5
em frasco com 100 ml.
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
12/05/201
5
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA
DE 20A/250V NOVO PADRÃO
BRASILEIRO ¿ NBR 14136:2002 ¿
COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,
COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX
NBR REDONDA
20A/MOD.9899-1 BUILDING OU
EQUIVALENTE.
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA
DE 10A/250V NOVO PADRÃO
BRASILEIRO ¿ NBR 14136:2002 ¿
COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,
COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX
NBR REDONDA
10A/MOD.9894-9 BUILDING OU
EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO
4X4¿, PARA DUAS TOMADAS
DUPLAS DE 20A/250V NOVO
PADRÃO BRASILEIRO ¿ NBR
14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS
PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA.
REF.: TOMADA 2P+T BLANC
DUPLO 20A/250V 3 MÓDULOSFAME/
SÉRIE OU EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO
4X4¿, PARA DUAS TOMADAS
REDONDAS DE 20A/250V ¿2P+T¿
NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS
PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA.
REF.: TOMADA B-LUX NBR
REDONDA 20A/MOD.9899-1
BUILDING OU EQUIVALENTE
FILTRO DE LINHA COM 03 TOMADAS
2P+T, NOVO PADRÃO BRASILEIRO,
CABO DE CONEXAO
EMBORRACHADO TAMANHO
MINIMO DE 1,50 METROS COM PLUG
RETO TIPO 2P+T, POTÊNCIA DE
1100VA - NBR 14136:2002 ¿
PROTECAO COM FUSIVEL, CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR.
FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS
2P+T, NOVO PADRÃO BRASILEIRO,
CABO DE CONEXAO
EMBORRACHADO TAMANHO
MINIMO DE 1,50 METROS COM PLUG
RETO TIPO 2P+T, POTÊNCIA DE
1100VA - NBR 14136:2002 ¿
PROTECAO COM FUSIVEL, CHAVE
LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM
PISO ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45°
EM MOLDURA QUADRADA DE
CORPO PLÁSTICO VEDADO
MEDINDO 27MM X 23MM, COM
RABICHO FASE-NEUTRO-TERRA DE
1,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO, DE 10A/220V NOVO
PADRÃO BRASILEIRO (NBR
14136:2002), COR PRETA - REF.:
MARCA INJETEL MODELO 6115N1 OU
EQUIVALENTE
71 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
FR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
R$ 7,59
R$ 5,98
R$ 4,60
R$ 2,90
R$ 2,90
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 3,98
14.448
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
Valor Total do
Item
R$ 109.660,32
Valor Total do
Contrato
Contratado
R$ 43.674,72 CDV Comercial Ltda.
CPF/CNPJ
Sócios
CLAYTON
BERNARDI
RODRIGUES BORGES
CPF: 803.364.421-49
VICENTE
PAULO
05.205.399/0001-60 RODRIGUES BORGES
CPF: 161.073.496-34
DOUGLAS BERNARDI
RODRIGUES BORGES
CPF: 838.626.2561-68
R$ 19.195,80
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 14.766,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 9.309,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 9.309,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 57.780,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 57.780,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 12.775,80
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
11
11
11
11
Seq.
Ata
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
22/05/2014
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM
PISO ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45°
EM MOLDURA QUADRADA DE
CORPO PLÁSTICO VEDADO
MEDINDO 27MM X 23MM, COM
12/05/201 RABICHO FASE-NEUTRO-TERRA DE
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
2,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO, DE 20A/220V NOVO
PADRÃO BRASILEIRO (NBR
14136:2002), COR PRETA - REF.:
MARCA INJETEL MODELO 6115N2 OU
EQUIVALENTE
22/05/2014
PLUG MACHO REDONDO COM
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
TRAVA PARA TOMADA TIPO 3P+T,
5
30A/440V
TOMADA DE PAINEL PARA USO
EM PISO ELEVADO, INCLINAÇÃO
DE 45° EM MOLDURA QUADRADA
DE CORPO PLÁSTICO VEDADO
MEDINDO 27MM X 23MM, COM
12/05/201 RABICHO FASE-NEUTRO-TERRA
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
DE 1,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO, DE 10A/220V
NOVO PADRÃO BRASILEIRO (NBR
14136:2002), COR BRANCA - REF.:
MARCA INJETEL MODELO 6113N1
OU EQUIVALENTE.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM
PISO ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45°
EM MOLDURA QUADRADA DE
CORPO PLÁSTICO VEDADO
MEDINDO 27MM X 23MM, COM
12/05/201 RABICHO FASE-NEUTRO-TERRA DE
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
2,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO, DE 20A/220V NOVO
PADRÃO BRASILEIRO (NBR
14136:2002), COR BRANCA - REF.:
MARCA INJETEL MODELO 6113N2 OU
EQUIVALENTE.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
ESPELHO CEGO METÁLICO TIPO
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
"CONDULETE DE 3/4" COM
5
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO
22/05/2014
22/05/2014
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
2014
11
-
PGR
2014
11
-
PGR
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
UN
UN
UN
R$ 7,50
R$ 58,00
R$ 6,80
R$ 3,20
3.210
3.210
3.210
3.210
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Sócios
R$ 24.075,00
R$ 186.180,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
Danilo
de
Souza
e Automação Ltda. Me
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 21.828,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 10.272,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 1,30
3.210
R$ 4.173,00
R$
PLUG FEMEA TIPO 2P+T DE
12/05/201 10A/220V, NOVO PADRÃO
5
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) - COR
BRANCA
UN
R$ 2,65
3.210
R$ 8.506,50
R$
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
PLUG FEMEA TIPO 2P+T DE
12/05/201 20A/220V, NOVO PADRÃO
5
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) - COR
BRANCA
UN
R$ 4,10
3.210
R$ 13.161,00
R$
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
PLUG MACHO TIPO 2P+T DE
12/05/201 10A/220V, NOVO PADRÃO
5
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) - COR
BRANCA
UN
R$ 4,30
3.210
R$ 13.803,00
R$
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
PLUG MACHO TIPO 2P+T DE
12/05/201 20A/220V, NOVO PADRÃO
5
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) - COR
BRANCA
UN
R$ 6,48
3.210
R$ 20.800,80
R$
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
ESPELHO CEGO METÁLICO TIPO
12/05/201 "CONDULETE DE 1 POL COM
5
PARAFUSOS PARA FIXACAO DE
ELETRODUTO.
UN
R$ 1,65
3.210
R$ 5.296,50
R$
72 de 384
CPF/CNPJ
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
UN
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Contratado
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Componente Industrial
19.064,70
08.430.973/0001-72
Danilo
de
Souza
e Automação Ltda. Me
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
PLUG ADAPTADOR 2P+T
UNIVERSAL, PADRÃO ANTIGO PARA
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015 PADRÃO NOVO NBR 641, DE
10A/220V ¿ SMS 64120, NBR 141362002, COR BRANCA.
22/05/2014
Item Registrado
R$ 19.064,70
Componente Industrial
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
PLUG MACHO TIPO T COM 03 (TRES)
TOMADAS 2P+T DE 10A/220V, NOVO
PADRÃO BRASILEIRO (NBR
14136:2002) - COR BRANCA
UN
R$ 4,30
3.210
R$ 13.803,00
R$ 19.064,70
Componente Industrial
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
UN
R$ 4,50
3.210
R$ 14.445,00
R$ 19.064,70
Componente Industrial
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
UN
R$ 4,60
3.210
R$ 14.766,00
R$ 19.064,70
Componente Industrial
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
UN
R$ 3,90
3.210
R$ 12.519,00
R$ 19.064,70
Componente Industrial
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
UN
R$ 6,90
3.210
R$ 22.149,00
R$ 19.064,70
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 43.014,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 4.173,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 9.309,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 4.815,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 5.136,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 18.939,00
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
PLUG ADAPTADOR PARA
CONVERSÃO DE TOMADA 2P+T
10A/220V NOVO PADRÃO
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015
BRASILEIRO (NBR 14136:2002) EM
TOMADA UNIVERSAL 2P+T PADRÃO
ANTIGO ¿ COR BRANCA
NTERRUPTOR PARALELO "THREEWAY"
COM UMA TECLA, SEM
ESPELHO. - COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015
FIXACAO. REF.: SILENTOQUE PIAL
LEGRAND MOD.1001 (1 PARALELO)
OU EQUIVALENTE.
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
2014
11
-
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
22/05/2014
INTERRUPTOR PARALELO "THREEWAY"
COM TRES TECLAS, SEM
12/05/201 ESPELHO. - COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
FIXACAO. REF.: SILENTOQUE PIAL
LEGRAND MOD.3006 (3 PARALELOS)
OU EQUIVALENTE.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
2014
2014
2014
2014
11
11
11
11
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
031.641.658-46
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
R$ 31.746,90
PGR
11
CPF/CNPJ
3.210
-
2014
Contratado
R$ 9,89
11
-
Valor Total do
Contrato
UN
2014
11
Valor Total do
Item
TOMADA DE SOBREPOR MULTIPLA,
12/05/201 TIPO MULTIPLA 2P + T DE 20A/250V
5
DUPLA, NOVO PADRÃO BRASILEIRO
(NBR 14136:2002)
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
22/05/2014
12/05/201
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014
5
INTERRUPTOR PARALELO "THREEWAY"
COM DUAS TECLAS, SEM
ESPELHO. - COM PARAFUSOS PARA
FIXACAO. REF.: SILENTOQUE PIAL
LEGRAND MOD.2004 (2 PARALELOS)
OU EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2
POL, PARA INTERRUPTOR DE UMA
TECLA - COM PARAFUSOS PARA
FIXACAO, COR GELO. REF.:
SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD.8501 (1 POSTO) OU
EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿,
PARA DOIS INTERRUPTORES DE
TRÊS TECLAS COM PARAFUSOS
PARA FIXAÇÃO, COR GELO. REF.:
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.
(3+3 POSTOS) OU EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2
POL, PARA INTERRUPTOR DE DUAS
TECLAS - COM PARAFUSOS PARA
FIXACAO, COR GELO. REF.:
SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD.8502 (2 POSTOS) OU
EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X2
POL, PARA INTERRUPTOR DE TRES
TECLAS - COM PARAFUSOS PARA
FIXACAO, COR GELO. REF.:
SILENTOQUE PIAL LEGRAND
MOD.8503 (3 POSTOS) OU
EQUIVALENTE.
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA
DE 10A/250V NOVO PADRÃO
BRASILEIRO ¿ NBR 14136:2002 ¿
COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,
COR PRETA. REF.:TOMADA B-LUX
NBR REDONDA 10A/MOD.9890-6
BUILDING OU EQUIVALENTE.
73 de 384
UN
UN
UN
UN
UN
UN
R$ 13,40
R$ 1,30
R$ 2,90
R$ 1,50
R$ 1,60
R$ 5,90
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
3.210
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
11
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
Aquisição de materiais de engenharia
elétrica plugs, tomadas, interruptores e
filtros de
linha.
2014
11
-
PGR
2014
10
A
PGR
2014
10
A
PGR
2014
10
A
2014
10
2014
Data da
Publicação
22/05/2014
22/05/2014
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA
DE 20A/250V NOVO PADRÃO
BRASILEIRO ¿ NBR 14136:2002 ¿
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015 COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,
COR PRETA. REF.: TOMADA B-LUX
NBR REDONDA 20A/MOD.9895-7
BUILDING OU EQUIVALENTE.
ESPELHO EM PVC, TAMANHO 4X4¿,
PARA DUAS TOMADAS DE 10A/220V
¿2P+T¿ NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS
1.00.000.000249/2014-7313/05/2014 12/05/2015
PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.:
TOMADA 2P+T BLANC 10A/250V 3
MÓDULOS-FAME/SÉRIE OU
EQUIVALENTE
Meia-calça: fio invisível (de 10 a 15 fios)
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
Cor: preta ou fumê.
5
Marca: triffil.
Meia: social (¾) 100% (cem) algodão. Cor:
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
tom escuro
5
(preta, azul marinho, grafite). Marca: lupo.
Calçado: sapato feminino mocassim ou
08/05/201 scarpin, salto alto ( de
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
5cm à 7cm); cor a definir.
Marca: confortflex.
Cinto: modelo social, material de couro
legítimo, fivela de
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
níquel fosco, modelo compatível com os
5
sapatos. Cor preta.
Marca: fasolo.
Taillleur completo I:
Blazer: acinturado, forrado, manga longa,
ombreiras
embutidas, fechamento frontal com botões
forrados.
Calça: sem forro, cós anatômico, bolso modelo
faca, fechamento
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014 08/05/2015
com zíper invisível, trava automática;
Tecido: lã fria - (fio super 100) ou casimira
importada; forro
(malha de algodão 100%)
Cor: tons a escolher (preto, azul marinho,
grafite).*
Marca: aurélio dias.
Gravata: Em tecido seda - forro em cetim liso acabamento
de 1ª qualidade, entretela grossa, com
passante duplo (sendo
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014 08/05/2015
um passante do próprio tecido e uma etiqueta
de marca
bordada) - Cor a definir (variadas). Marca:
aurélio dias.
Terno completo:
Paletó: corte italiano, frente: abotoado por 3
(três) botões de
massa t-24 para manga e t-32 para frente.
Bolsos: 6 (seis) bolsos, sendo: 1 (um)
embutido na parte
superior externa do lado esquerdo, com vista
larga 3cm (três)
de largura e 2 (dois) embutidos na parte
inferior externa com
portinhola medindo 6cm de largura; 2 (dois)
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014 08/05/2015 embutidos na
parte superior interna, sendo 1 (um) embutido
do lado
esquerdo e 1 (um) embutido do lado direito
fechável por um
botão com aleta em forma de triângulo com
caseado; e 1 (um)
pequeno inferior interno do lado esquerdo
embutido. Mangas:
forrada, com 4 (quatro) botões em cada punho
com caseado;
Gola: com feltro. Entretela colante para frente
74 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
R$ 5,98
3.210
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 19.195,80
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
Vania Siqueira de Souza
Carrasqueira
CPF:
Componente Industrial
031.641.658-46
R$ 19.064,70
08.430.973/0001-72
e Automação Ltda. Me
Danilo
de
Souza
Carrasqueira
CPF:111.794.826-97
UN
R$ 2,80
3.210
R$ 8.988,00
UN
R$ 35,00
365
R$ 12.775,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
PAR
R$ 22,30
365
R$ 8.139,50
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
PAR
R$ 230,00
365
R$ 83.950,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 50,00
365
R$ 18.250,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 825,00
365
R$ 301.125,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 45,00
365
R$ 16.425,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 530,00
365
R$ 193.450,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
Calçado: sapato masculino, tipo esporte fino
clássico,
confortável, material de couro legítimo, bico
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
longo quadrado,
5
sola antiderrapante, sem cadarço. Cor: preta.
Marca: aurélio
dias.
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014 08/05/2015
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
A
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
B
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
B
PGR
Objeto
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Blusa: social com gola, acinturada com
pences, maga ¾ (três
quartos), fechamento frontal com botôes.
Tecidos: tricoline de algodão e/ou seda pura.
Cor: a escolher.
Marca: aurélio dias.
Camisa: Tecido: tricoline de algodão 100% ou
fio egípcio;
Cor a definir - Modelo Silhueta Slim Colarinho: entretelado
firme com reforço; botão embutido de baixo da
gola; para uso
de gravatas, entretela 100% (cem) de algodão;
Pala costa:
com 2 panos (duplo) e 2 pregas macho.
Mangas: compridas,
tombada e rebatida com pesponto de 90cm
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
(noventa), com
5
carcela dupla com 1 (um) botão em cada
manga, punhos
simples (altura 6,5cm) pespontados e
abotoáveis 2 (dois)
botões em cada punho. Bolsos: bainha
simples, modelo de
bico, a altura do peito, no lado esquerdo; Vista:
virada para
dentro, botão reserva na vista interna. Ombro:
costura
embutida pesponto na beira. Abertura: frontal
Taillleur completo II:
Blazer: acinturado, forrado, manga longa,
ombreiras
embutidas, fechamento frontal com botões
forrados.
Saia: Forrada, cós anatômico, bolso modelo
faca, fechamento
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
com zíper invisível, trava automática, sem
5
bolso;
Tecido: lã fria - (fio super 100) ou casimira
importada; forro
(malha de algodão 100%)
Cor: tons a escolher (preto, azul marinho,
grafite).*
Marca: aurélio dias.
Jaleco com gola padre e manga comprida com
punho de camisa com 01 (um) botão, com
bordado na manga esquerda e no bolso
superior,
08/05/201 conforme modelo existente na Secretaria de
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
Saúde
da PGR.
Tecidos: gabardine acetinada
Cor: branca
Marca: daleda uniformes.
Jaleco com gola tipo blazer e manga comprida
com botões, com bordado na manga esquerda
e no
08/05/201 bolso superior, conforme modelo existente na
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
Secretaria de Saúde da PGR.
Tecidos: gabardine acetinada
Cor: branca
Marca: daleda uniformes.
75 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
PAR
R$ 90,00
365
R$ 32.850,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 154,00
365
R$ 56.210,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 98,00
365
R$ 35.770,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 825,00
365
R$ 301.125,00
R$ 50.629,20
Lima Dias Roupas e
Aurélio Dias de Oliveira 01.342.660/0001-13
Acessórios Ltda. ¿ Me
CPF: 693.319.876-68
UN
R$ 48,90
169
R$ 8.264,10
D.D.
de
Souza
Joel José de Souza R$ 8.264,10 Comércio
e 12.713.364/0001-06
CPF: 067.548.088-45
Confecções ¿ Me
UN
R$ 48,90
169
R$ 8.264,10
D.D.
de
Souza
Joel José de Souza R$ 8.264,10 Comércio
e 12.713.364/0001-06
CPF: 067.548.088-45
Confecções ¿ Me
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
10
Seq.
Ata
B
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
Data da
Publicação
16/05/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Jaleco com gola tipo blazer e manga comprida
com botões, com bordado na manga esquerda
e no
08/05/201 bolso superior, conforme modelo existente na
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
Secretaria de Saúde da PGR.
Tecidos: gabardine acetinada
Cor: lilás
Marca: daleda uniformes.
2014
10
C
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
08/05/201
5
2014
10
C
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
08/05/201
5
2014
10
C
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
08/05/201
5
2014
10
C
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
08/05/201
5
2014
10
C
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
08/05/201
5
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Item Registrado
Gravata - Gravata em tecido Jaquard 1200
fios 100%
poliéster listrada cores a definir medindo entre
8,0 a 8,5cm de
largura na parte mais larga e 1,45m a 1,62m
de comprimento,
entretela grossa, passante duplo (sendo: um
passador do
próprio tecido e uma etiqueta de marca
bordada), forro
trabalhado. Marca: pierre lafitte.
Camisa - Camisa social: Modelo: social manga
longa,
confeccionada em tecido tricoline extra 100%
algodão liso
com uma trama de 80 fios por cm2, de modo a
não deixar
transparecer a cor do corpo; 05 (cinco) cores
a definir;
Colarinho entretelado com reforço triplo (firme),
com abertura
para barbatana de 1cm e barbatana removível
de 0,80cm,
entretela 100% algodão; pespontado; pala: 2
panos (dupla)
com etiqueta de marca e tamanho; mangas
compridas
tombadas e rebatidas com pesponto de 0,90
cm, com carcela
dupla com 1 (um) botão em cada manga,
punhos simples
(altura 6,5 a 7,cm) pespontados e abotoáveis,
sendo 2 (dois)
botões em cada punho tam-18; 01 (um) bolso
Meia - : Social, masculina, cor preta;
Composição do tecido:
68% algodão, 30% poliamida e 2% elastano.
Marca: selene.
Sapato - Do tipo social fino em couro legítimo
na cor preta;
solado em borracha natural costurado
(blaqueado); gáspea
lisa; com cadarço, palmilha conformada em
couro com
espuma (inteira); frente interna espumada para
dar conforto,
de forma a não castigar os pés.
A empresa vencedora terá que disponibilizar
as numerações
de cada modelo para que seja tiradas as
medidas. Marca:
netto.
Cinto - Modelo social, em couro dupla face cor
preta de um
lado e marrom do outro, medindo 35mm (L) x
110cm (C),
com costura, fivela aço escovado com garra
regulável e
giratória. Marca: américa.
76 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
R$ 8.264,10
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
D.D.
de
Souza
Joel José de Souza R$ 8.264,10 Comércio
e 12.713.364/0001-06
CPF: 067.548.088-45
Confecções ¿ Me
UN
R$ 48,90
169
UN
R$ 15,00
3.377
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 50.655,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
UN
R$ 72,00
3.377
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 243.144,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
PAR
R$ 9,00
3.377
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 30.393,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
PAR
R$ 78,00
3.377
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 263.406,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
UN
R$ 32,00
3.377
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 108.064,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2014
10
C
PGR
Objeto
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
Data da
Publicação
16/05/2014
2014
10
D
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
D
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
2014
10
D
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
16/05/2014
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo.
uniformes,
para
órgão gerenciador,
2014
2014
10
9
D
-
PGR
Contratação de empresa para a prestar
serviços de substituição de placas de
texto em
carimbos numeradores automáticos e
fornecimento de novos carimbos
numeradores
automáticos, conforme anexo I do
edital.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Terno completo: Composto de 01 (um) Paletó e
02 (duas)
Calças, sob medida, cor a definir.
Paletó ¿ Estilo tradicional, confeccionado em
Tecido 65%
poliéster e 35% viscose mínimo de 280g/m2,
03 (três) cores a
definir, medidas de acordo com o manequim do
usuário.
Frente: abotoamento frontal por 02 (dois)
botões de quatro
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
furos cada medindo 20mm de diâmetro, com
5
casas no
tamanho de 22mm no sentido horizontal. Gola:
com lapela
Slim (corte moderno), com caseado do lado
esquerdo e feltro
debaixo da gola. Ombreira: de algodão, feltro
para baixo da
gola forrada em poliéster; Bolso: 07 (sete)
bolsos, sendo: 01
(um) externo embutido na parte superior do
lado
esquerdo,
Taillleur
completo : Composto de 01 (um)
Blazer e 02
(duas) Calças
Blazer: forrado, modelo tradicional com
ombreiras
embutidas; fechamento frontal por 02 (dois)
botôes, com
casa de olho; tecido Casimira importada ou
Gabardine com
Elastano;
08/05/201 Calça: modelagem feminina com tecido e cor
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
idênticos ao
do blazer, zíper invisível lateral de nylon
(resistente à ferrugem)
e medindo 18 cm, trava automática; braguilha
forrada;
sem cós, bolsos e pregas;
Tecido: casimira importada ou gabardine com
elastano
forro (malha de algodão 100%);
Cor: tons a definir.
Marca: regui.
Blusa: feminina tipo camiseta, manga ¾
compences para
08/05/201 acinturar;
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
5
Tecidos: microfibra de seda;
Cor: a definir.
Marca: regui.
Calçado: sapato feminino tipo mocassim ou
scarpin, salto
08/05/201
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014
alto-médio (de 5 cm à 7cm );
5
Cor: a definir.
Marca: breviello.
16/05/2014
Meia 3/4 feminina: composição mínima de 84%
,poiliamida e máxima de 86%, com restante em
elastano,
1.00.000.000215/2013-0609/05/2014 08/05/2015
fio 15 dernier;
Cor: a definir.
Marca: celene.
13/05/2014
Fornecimento
de
carimbo
numerador
automático em
metal, autoentintado, com placa de texto med.
30,5 x
19,0 mm, com 06 (seis) dígitos e altura do
carácter
med. 4 mm, que permita regular a quantidade
1.00.000.001063/2014-3107/05/2014 06/05/2015
de
dígitos que aparecem na carimbagem, com
qualidade
igual ou superior ao REINER D28b , com
inscrição na
parte superior central da placa de texto com no
máximo 15 (quinze) caracteres.
77 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Augemodas Alfaiataria
Bernardino Alves Feitosa
R$ 1.178.573,00 R$ 243.327,00 e Confecções Ltda. ¿ 00.483.974/0001-73
- CPF: 023.874.921-53
Me
UN
R$ 349,00
3.377
UN
R$ 1.040,00
36
R$ 37.440,00
R$ 9.730,80
Quatro Por Quatro
Júlio Cesar Vicentin 51.189.926/0001-08
Comercial Ltda. - Me
CPF: 154.014.818-10
UN
R$ 134,00
36
R$ 4.824,00
R$ 9.730,80
Quatro Por Quatro
Júlio Cesar Vicentin 51.189.926/0001-08
Comercial Ltda. - Me
CPF: 154.014.818-10
PAR
R$ 234,00
36
R$ 8.424,00
R$ 9.730,80
Quatro Por Quatro
Júlio Cesar Vicentin 51.189.926/0001-08
Comercial Ltda. - Me
CPF: 154.014.818-10
UN
R$ 39,90
36
R$ 1.436,40
R$ 9.730,80
Quatro Por Quatro
Júlio Cesar Vicentin 51.189.926/0001-08
Comercial Ltda. - Me
CPF: 154.014.818-10
UN
R$ 720,00
70
R$ 50.400,00
José Vieira da Silva
HBL
Carimbos
e
CPF:066.826.771-20
R$ 24.600,00 Placas
Indústria e 72.649.361/0001-74 Marcos Raimundo V. da
Comércio Ltda. ¿ Me
Silva CPF: 273.831.80372
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
9
8
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
-
A
A
A
A
A
A
A
A
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Contratação de empresa para a prestar
serviços de substituição de placas de
texto em
carimbos numeradores automáticos e
fornecimento de novos carimbos
numeradores
automáticos, conforme anexo I do
edital.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
13/05/2014
Substituição de placas de texto de carimbos
1.00.000.001063/2014-3107/05/2014 06/05/2015
numeradores automáticos, ref. D28BN.
14/05/2014
Refeição ¿ Tipo II, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, serviço à
francesa/Inglesa, mesa semi-posta, 2 opções
de entrada empratada, 3 opções de prato
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 principal: sendo 1 opção de carne, 1 opção
de frango/peixe e 1 opção para restrições
alimentares/massa; 2 opções de sobremesa
empratada com respectivos molhos e/ou
acompanhamentos, 3 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
14/05/2014
Montador
Profissional para a realização da montagem
dos espaços e salas dos eventos,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
compreendendo mobiliário, tablados, palcos
e outros. Somente quando o serviço não for
oferecido pelo estabelecimento.
14/05/2014
Arranjo floral
medindo 60cm de altura e com no minimo
35cm de diâmetro, composto por no
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
mínimo 30 flores nobres ou tropicais e
folhagens a combinar e acondicionado em
vasos de vidro, porcelana ou similar.
UNITÁRIO
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo I
Composto de, no mínimo, água, café, chá,
1 opção de suco natural, 1 opção de finger
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
sandwich, 1 opção de petit four, 1 opção de
bolo e 3 opções de fruta da estação (fatiadas
ou salada)
POR
PESSOA
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo I
Composto de, no mínimo, água, café, chá,
1 opção de suco natural, 1 opção de finger
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
sandwich, 1 opção de petit four, 1 opção de
bolo e 3 opções de fruta da estação (fatiadas
ou salada)
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
Arranjo floral
medindo 20cm de altura e com o mínimo
de 20,0cm de diâmetro, composto por no
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
mínimo 10 flores nobres ou tropicais e
folhagens a combinar e acondicionado em
vasos de vidro, porcelana ou similar.
Coordenador de evento
Com experiência comprovada no
planejamento e organização de grandes
eventos. O profissional deve acompanhar
toda a execução do evento de forma
presencial e em regime de dedicação
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 exclusiva, inclusive a fase inicial do
projeto. Deverá possuir celular de plantão,
controlar a execução de serviços,
acompanhar a montagem e desmontagem,
resolver imprevistos, controlar horários, ser
o elo de ligação da contratante com os
demais prestadores.
Arranjo floral
medindo 1,50m de altura e no mínimo
1,00m de diâmetro e composto de no
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 mínimo 40 unidades de flores nobres ou
tropicais e folhagens a combinar e
acondicionado em vasos de vidro, porcelana
ou similar.
78 de 384
UN
POR
PESSOA
DIÁRIA (8h)
POR
PESSOA
UNITÁRIO
DIÁRIA (8h)
UNITÁRIO
R$ 75,00
R$ 32,00
R$ 100,00
R$ 135,00
R$ 14,00
R$ 19,00
R$ 115,00
R$ 100,00
R$ 110,00
70
Valor Total do
Item
R$ 5.250,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
José Vieira da Silva
HBL
Carimbos
e
CPF:066.826.771-20
R$ 24.600,00 Placas
Indústria e 72.649.361/0001-74 Marcos Raimundo V. da
Comércio Ltda. ¿ Me
Silva CPF: 273.831.80372
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 620.832,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.940.100,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.619.135,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 271.614,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 368.619,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.231.115,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.940.100,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.134.110,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
A
A
A
A
A
A
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
14/05/2014
Recepcionista bilíngue
Profissional com experiência e domínio
comprovado dos idiomas inglês, espanhol
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
ou francês. A profissional deve se
apresentar devidamente uniformizada e
possuir desenvoltura e bom trato social.
14/05/2014
Gravação de áudio dos eventos em
CD/DVD.
A gravação compreenderá todos os insumos
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 e equipamentos necessários e deverá ser
entregue em duas cópias editadas em mídia
digital, no prazo de até cinco dias do
término do evento.
14/05/2014
Arranjo floral
com flores nobres e tropicais medindo
1,00m e com no minimo 55cm de diâmetro,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 composto por no mínimo 40 flores nobres
ou tropicais e folhagens a combinar e
acondicionado em vasos de vidro, porcelana
ou similar.
14/05/2014
Vigilância noturna e diurna
Profissional com formação técnica e
experiência para a prestação de serviços de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
segurança de bens, materiais e instalações
dos eventos, devidamente uniformizado e
portando os equipamentos necessários.
HORA
14/05/2014
Impressora a jato de tinta colorida
com cartucho
resolução mínima de 120x1200 dpi em
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 preto e 4800x1200dpi em cor, velocidade
mínima de 22ppm em preto e 12 ppm para
cor. Com conexão USB e instalada
devidamente aos computadores e rede.
DIÁRIA
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo II
Composto de, no mínimo, água, café, chá,
leite, 2 opções de suco natural, 2 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 finger sandwich, 1 opção de salgado
quente, 1 opção de bolo, 2 opções de petit
four, 3 opções de fruta da estação (fatiadas
ou salada)
POR
PESSOA
14/05/2014
Água Mineral
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em Garrafão de 20 L com bebedouro com
água natural e gelada.
POR
PESSOA
R$ 50,00
19.401
R$ 970.050,00
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00
UNITÁRIO
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00
DIÁRIA (8h)
R$ 200,00
19.401
DIÁRIA (8h)
R$ 50,00
19.401
UNITÁRIO
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
CPF/CNPJ
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.231.115,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 130,00
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.522.130,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 80,00
19.401
R$ 1.552.080,00 R$ 824.989,00
R$ 115,00
R$ 20,00
38.802
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
2014
8
A
PGR
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Bandeiras
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Países/Estados/Municípios ¿ para mastro de
bandeira com ponteira
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Flip Chart
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 com cavalete/suporte, jogo de 3 pinceis
atômicos e bloco de papel
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Praticável ou tablado
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 de madeira com estrutura metálica
acarpetado ou courino
METRO
QUADRADO
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Estrutura para fundo de palco
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em metal, tipo back-drop para afixação de
banner
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00
79 de 384
Contratado
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 3.880.200,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Contrato
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
Mesa redonda
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 de metal (tipo cromado) ou madeira com
tampo de vidro para 8 pessoas
DIÁRIA
R$ 40,00
19.401
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Bistrô com banquetas
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 cromado com tampo de vidro ou madeira. 4
banquetas por bistrô
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Mastro para Bandeiras
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em madeira, tamanho padrão oficial da
bandeira com ponteiras
DIÁRIA
R$ 25,00
19.401
R$ 485.025,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
Lixeira
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em inox, com altura aproximada de 40 cm,
e 30cm de diâmetro, com tampa vazada
DIÁRIA
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
DVD player
com capacidade para reprodução dos
formatos MP3, DVD-R, CD, CD-R/RW
DIV-X
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Ponto de internet cabeado
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 com velocidade mínima de 1 MB,
instalação e suporte incluídos
PONTO
R$ 60,00
19.401
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Ponto de internet Wireless
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 com velocidade mínima de 1 MB,
instalação e suporte incluídos
PONTO
R$ 40,00
19.401
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo III
composto de, no mínimo, água, café, chá,
leite, chocolate quente e frio, 3 opções de
suco natural, 3 opções de finger sandwich,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 2 opções de refrigerantes diets e não diets,
4 opções de petit four, 2 opções de bolo
(um com cobertura), 3 opções de salgados
quentes e 4 opções de fruta da estação
(fatiadas ou salada).
14/05/2014
Régua para energia
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 com 4 entradas e no mínimo 10 metros de
extensão, devidamente instaladas
2014
8
A
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Garrafa de água quente com três
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 opções de sachês para chá
Garrafa térmica com no mínimo 1,5l
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
POR
PESSOA
R$ 30,00
38.802
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00
UN
R$ 5,00
38.802
R$ 194.010,00
Mesa de reunião
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em madeira ou metal, com tampo de vidro e
com capacidade para até 10 pessoas
DIÁRIA
R$ 65,00
19.401
R$ 1.261.065,00
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 para até 50 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 300,00
19.401
R$ 5.820.300,00
80 de 384
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
Painéis para fixação de pôsteres
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em madeira ou vidro com medidas
aproximadas de 1,00 x 1,50 m
DIÁRIA
R$ 160,00
19.401
R$ 3.104.160,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 para até 100 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 500,00
19.401
R$ 9.700.500,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 para até 200 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 800,00
19.401
R$ 15.520.800,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 para até 300 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 900,00
19.401
R$ 17.460.900,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Prisma de mesa
04/05/201
em acrílico com aproximadamente 25cm de
5
comprimento por 8cm de altura (duas faces)
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Bebidas especiais tipo I
04/05/201
cerveja tipo pilsen, coquetel de frutas com
5
álcool, caipirinha, vinho branco
POR
PESSOA
R$ 40,00
19.401
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Bebidas especiais tipo I
04/05/201
cerveja tipo pilsen, coquetel de frutas com
5
álcool, caipirinha, vinho branco
POR
PESSOA
R$ 45,00
19.401
R$ 873.045,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Iluminação de painéis fotográficos e
04/05/201 informativos
5
com testeiras em luminária flexível e
lâmpada dicróica.
DIÁRIA
R$ 150,00
19.401
R$ 2.910.150,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tenda piramidal 8x8
04/05/201
com fechamento em lona acrílica ou branca
5
com fonte de luz, estrutura em ferro tubular
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 45,00
19.401
R$ 873.045,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Operador de som
04/05/201 Profissional capacitado para operar os
5
equipamentos de sonorização constantes
desse anexo.
DIÁRIA (8h)
R$ 120,00
19.401
R$ 2.328.120,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
Mestre de Cerimônia
Profissional com experiência comprovada,
para realizar com segurança e desenvoltura
serviços de apresentação de eventos. Deve
04/05/201 possuir conhecimento de normas de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
Cerimonial Público, possuir características
de improvisação, ter segurança e cuidado
com a aparência, discrição, postura e
sobriedade, bem como trajar roupas bem
talhadas e discretas.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Petit Four e pão de queijo
04/05/201 unidades frescas, pão de queijo preparado
5
com, no máximo, 1 hora de antecedência do
evento
81 de 384
DIÁRIA (8h)
R$ 1.000,00
19.401
POR
PESSOA
R$ 5,00
19.401
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 19.401.000,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Petit Four e pão de queijo
04/05/201 unidades frescas, pão de queijo preparado
5
com, no máximo, 1 hora de antecedência do
evento
POR
PESSOA
R$ 4,80
19.401
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Placas de sinalização
04/05/201 em madeira ou acrílico com pedestal para
5
folha de papel tamanho A4 (formato
paisagem ou retrato)
UNITÁRIO
R$ 20,00
19.401
14/05/2014
Cabine de tradução simultânea Cabine com isolamento acústico para
tradução com equipamentos, recursos
humanos (tradutores) e acessórios
04/05/201 necessários a realização do serviço. O
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
sistema de tradução simultânea deverá
5
incluir tradutor, um técnico operador de
som e e demais aparelhos necessários à
transmissão e recepção de áudio, nas
línguas inglesa, francesa e espanhola
DIÁRIA
HORA
R$ 100,00
19.401
R$ 1.940.100,00
2014
8
A
PGR
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
8
A
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Objeto
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Item Registrado
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Intérprete de libras
04/05/201 Profissional com experiência comprovada
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
para tradução simultânea na linguagem
libras em nível avançado.
R$ 1.000,00
19.401
Valor Total do
Item
CPF/CNPJ
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 19.401.000,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
2014
8
A
PGR
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Fotógrafo
04/05/201 Profissional com experiência e
5
equipamento adequado para a prestação do
serviço (maquinário e acessórios completos)
HORA
R$ 40,00
19.401
R$ 776.040,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Base/Pedestal para flores
04/05/201 apoio para arranjos florais em ferro fundido
5
ou coluna de gesso com aproximadamente
160cm de altura.
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Fotógrafo
Profissional com experiência e
04/05/201
equipamento adequado para a prestação do
5
serviço
(maquinário e acessórios completos)
DIÁRIA (8h)
R$ 400,00
19.401
R$ 7.760.400,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Digitador
04/05/201 Profissional com experiência comprovada,
5
para execução de tarefas como: transcrição
de materiais, palestras e outros.
DIÁRIA (8h)
R$ 120,00
19.401
R$ 2.328.120,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Quadro Branco
04/05/201 com base metálica ou de madeira, medidas
5
aproximadas de 0,90m de altura e 1,20m de
largura e 3 canetas coloridas.
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Recepcionista
04/05/201 Profissional com experiência comprovada,
5
devidamente uniformizada e que apresente
desenvoltura e bom trato social.
DIÁRIA (8h)
R$ 150,00
19.401
R$ 2.910.150,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Aparador
Móvel em madeira ou cromado, em bom
04/05/201
estado de conservação, com
5
aproximadamente 1,20m de altura por
1,20m de comprimento.
DIÁRIA
R$ 25,00
19.401
R$ 485.025,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Arranjo tipo jardineira
04/05/201 com flores nobres ou tropicais, com ou sem
5
base, medindo aproximadamente 1,00m de
altura por 70cm de largura.
UNITÁRIO
R$ 130,00
19.401
R$ 2.522.130,00
82 de 384
Contratado
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 93.124,80 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Contrato
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
Seq.
Ata
A
A
A
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Sistema de sonorização para até 50
pessoas
04/05/201
com mesa de som, com no mínimo 8 canais
5
e demais equipamentos para atendimento da
demanda
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
DIÁRIA
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 7.760.400,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
14/05/2014
Sistema de sonorização para até 200
pessoas
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
com mesa de som, com no mínimo 8 canais
5
e demais equipamentos para atendimento da
demanda
14/05/2014
Apartamento duplo, em hotel
categoria 4 estrelas, com café da
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 270,00
19.401
R$ 5.238.270,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento duplo, em hotel
categoria 5 estrelas, com café da
04/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 330,00
19.401
R$ 6.402.330,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento single, em hotel
categoria 4 estrelas, com café da
04/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 250,00
19.401
R$ 4.850.250,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento single, em hotel
categoria 5 estrelas, com café da
04/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 300,00
19.401
R$ 5.820.300,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Balcão de credenciamento
04/05/201 (aproximadamente 2m x 0,50 e 1,00 de
5
altura) com testeiras e iluminação e
banquetas em madeira ou metal cromado.
DIÁRIA
R$ 300,00
19.401
R$ 5.820.300,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tradutor consecutivo
04/05/201 Profissional com experiência comprovada
5
na área e que possa executar a tradução de
eventos em inglês, francês ou espanhol.
DIÁRIA (8h)
R$ 750,00
19.401
R$ 14.550.750,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Mesa lateral
em metal (tipo cromado) com tampo de
04/05/201
vidro ou madeira medindo
5
aproximadamente 55cm de altura, 55cm de
largura e 55 cm de profundidade
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Mesa de centro
em metal (tipo cromado) com tampo de
04/05/201
vidro ou madeira medindo
5
aproximadamente 105cm de largura, 60cm
de profundidade e 40cm de altura
DIÁRIA
R$ 25,00
19.401
R$ 485.025,00
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
UTI móvel
Unidade com equipamentos necessários
04/05/201
para pronto-atendimento e com responsável
5
técnico médico para a prestação de serviço
médico pré-hospitalar.
DIÁRIA
R$ 1.300,00
19.401
R$ 25.221.300,00
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
83 de 384
Sócios
19.401
14/05/2014
R$ 400,00
CPF/CNPJ
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 5.820.300,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
Sistema de sonorização para até 100
pessoas
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
com mesa de som, com no mínimo 8
5
canais e demais equipamentos para
atendimento da demanda
DIÁRIA
Contratado
19.401
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
R$ 300,00
Valor Total do
Contrato
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 3.880.200,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
14/05/2014
DIÁRIA
R$ 200,00
Valor Total do
Item
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
14/05/2014
Técnico de informática
Profissional capacitado para operar e
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
solucionar problemas apresentados pelos
5
equipamentos de informática utilizados
durante os eventos
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
DIÁRIA (8h)
R$ 120,00
19.401
R$ 2.328.120,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Operador de luz
Profissional capacitado para instalação,
04/05/201
operação, e manutenção de equipamentos
5
adequados para realização de serviços de
iluminação em eventos.
DIÁRIA (8h)
R$ 130,00
19.401
R$ 2.522.130,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tradutor de Idioma Especial
Profissional com experiência comprovada
04/05/201
para a realização de tradução de eventos
5
para línguas diversas do inglês, francês ou
espanhol.
DIÁRIA
R$ 1.200,00
19.401
R$ 23.281.200,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Serviço de mensageiro ¿ taxa de
brinde
04/05/201
Prestação de serviço de entrega ou coleta de
5
materiais e/ou documentos dentro do hotel
no qual o evento está sendo realizado.
UNITÁRIO
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
DIÁRIA (8h)
R$ 100,00
19.401
R$ 1.940.100,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
DIÁRIA
R$ 120,00
19.401
R$ 2.328.120,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
DIÁRIA
R$ 150,00
19.401
R$ 2.910.150,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
DIÁRIA
R$ 60,00
19.401
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.261.065,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
2014
8
8
A
A
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
14/05/2014
14/05/2014
Garçom
Profissional uniformizado e com
04/05/201 experiência na execução do serviço, com
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
unhas limpas e curtas, com domínio da
5
postura profissional e conhecimento de
etiqueta.
Projetor multimídia de 3000 ansi
lumes
04/05/201 com controle remoto e resolução real XGA
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
1.024X768 brilho de 3.000 ANSI lumens
5
ou superior. Resolução compatível: SVGA,
XGA, SXGA, VGA, UXGA
Projetor multimídia de 5000 ansi
lumes
04/05/201 com controle remoto e resolução real XGA
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
1.024X768 brilho de 5.000 ANSI lumens
ou superior. Resolução compatível: SVGA,
XGA, SXGA, VGA, UXGA
Locação de Vasos ornamentais com
cachepô
04/05/201 com plantas naturais (como yuca, cycas,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
patas de elefante, pleomele, licuala, ráfis,
dentre outras) medindo aproximadamente
1,80m de altura.
Micro computador com monitor
LCD e periféricos necessários
Configurações mínimas: processador
pentium 4 ou similar, 2.6 Ghz ou superior,
1GB de memória RAM, HD de 80 GB,
04/05/201 drive disquete 1,44 MB, teclado ABNT 2,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
mouse óptico, cabos, monitor LCD de 17
´´, placa de vídeo de 64MB, placa de som
128 Bits, gravador e leitor de CD/DVD,
Windows XP ou superior, Explorer e
Office Completos, aplicativos Zip, Acrobat
reader, Flash Reader instalados
Auxiliar de serviços gerais
Profissional capacitado para exercer a
04/05/201 função de manutenção da limpeza dos
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
ambientes e para demais serviços de baixa
complexidade durante a realização dos
eventos.
84 de 384
DIÁRIA
DIÁRIA (8h)
R$ 65,00
R$ 50,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
8
Seq.
Ata
A
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Refeição ¿ Tipo II, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, serviço à
francesa/Inglesa, mesa semi-posta, 2 opções
de entrada empratada, 3 opções de prato
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 principal: sendo 1 opção de carne, 1 opção
de frango/peixe e 1 opção para restrições
alimentares/massa; 2 opções de sobremesa
empratada com respectivos molhos e/ou
acompanhamentos, 3 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Fotocópia colorida
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
2014
8
A
2014
8
A
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
POR
PESSOA
R$ 40,00
19.401
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
R$ 0,98
19.401
R$ 19.012,98 R$
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Microfone Gooseneck
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00 R$
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 TV LCD ¿ 42 polegadas
DIÁRIA
R$ 50,00
19.401
R$ 970.050,00 R$
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de micro-ônibus
DIÁRIA
R$ 340,00
19.401
R$ 6.596.340,00 R$
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de micro-ônibus
KM EXTRA
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de micro-ônibus
HORA
EXTRA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Fotocópia preto e branco
UNITÁRIO
R$ 0,18
19.401
R$ 3.492,18 R$
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Instalação de rede lógica
DIÁRIA
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00 R$
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de carro executivo
DIÁRIA
R$ 300,00
19.401
R$ 5.820.300,00 R$
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de carro executivo
KM EXTRA
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$
85 de 384
CPF/CNPJ
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
UNITÁRIO
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Contratado
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de carro executivo
HORA
EXTRA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de ônibus executivo
DIÁRIA
R$ 600,00
19.401
R$ 11.640.600,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de ônibus executivo
KM EXTRA
R$ 8,00
19.401
R$ 155.208,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de ônibus executivo
HORA
EXTRA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Impressora a laser monocrômica com
toner
velocidade mínima de 26 ppm em modo de
impressão normal, resolução mínima de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
600x600 dpi; bandejas de entrada para
acomodar pelo menos 500 folhas de papel e
com capacidade de utilização de papel A4,
ofício, carta, envelopes e etiquetas.
14/05/2014
Refrigerante
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
diet ou normal
LATA DE
350ml
R$ 2,00
19.401
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Refrigerante
diet ou normal
LATA DE
350ml
R$ 3,08
19.401
14/05/2014
Operador de áudio visual
Profissional capacitado para operar os
equipamentos audiovisuais constantes desse
anexo, realizar a montagem, desmontagem,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
manutenção e operação de aparelhos
audiovisuais, computadores e aplicativos
nestes instalados, e demais aparelhos
eletroeletrônicos.
2014
8
A
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Toalha de mesa
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
com diâmetro de 2m
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
14/05/2014
Scanner de mesa
Configurações mínimas: scanner colorido
de mesa, profundidade de 48 bits, resolução
de hardware de 1200x1200dpi; resolução da
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
digitalização óptica de 1200 dpi; área de
escaneamento compatível com formato A4,
inteface USB padrão (compatível com
windows 98 e superiores).
2014
8
A
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Microfone
com base/pedestal de mesa
86 de 384
DIÁRIA
DIÁRIA (8h)
R$ 200,00
R$ 120,00
19.401
19.401
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
DIÁRIA
R$ 25,00
19.401
DIÁRIA
R$ 15,00
19.401
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 3.880.200,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
GARDEN TURISMO E
R$ 38.802,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
GARDEN TURISMO E
R$ 59.755,08 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 2.328.120,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 485.025,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 291.015,00 R$ 824.989,00
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Microfone
com base ou pedestal de pé
DIÁRIA
R$ 25,00
19.401
Item Registrado
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Ponteira laser
com passador de slides
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Sofá
em couro ou tecido, de 2 lugares
DIÁRIA
R$ 35,00
19.401
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
2014
2014
2014
8
8
8
8
A
A
A
A
14/05/2014
14/05/2014
Coquetel
composto de, no mínimo,água mineral, 2
opções de refrigerantes (diet e não diet), 2
04/05/201 opções de suco natural, 2 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
coquetel de frutas sem álcool, 5 opções de
salgados quentes, 5 opções de canapés, 3
opções de patês, pães variados, tábuas de
frios, 3 opções de doces e café.
Coquetel
composto de, no mínimo,água mineral, 2
opções de refrigerantes (diet e não diet), 2
opções de suco natural, 2 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
coquetel de frutas sem álcool, 5 opções de
salgados quentes, 5 opções de canapés, 3
opções de patês, pães variados, tábuas de
frios, 3 opções de doces e café.
14/05/2014
Notebook
Configurações mínimas: processador com 2
Ghz ou superior, memória RAM de 1GB,
HD de 80 GB, leitor e gravador de CD/DVD,
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
cabos, conexão de internet Wifi,
5
conexão de rede, Windows XP ou
superior, Explorer e Office completos,
aplicativos Zip, Acrobat reader, Flash
Reader instalados.
14/05/2014
Refeição ¿ Tipo I, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, 3 opções de
04/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
entradas, saladas, 3 opções de carne com
5
respectivas guarnições, 1 opção de massa, 2
opções de sobremesa, 2 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
14/05/2014
04/05/201 Auditório com capacidade até 100
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
pessoas
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Cadeiras em madeira
5
com assento estofado
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
A
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
POR
PESSOA
POR
PESSOA
DIÁRIA
POR
PESSOA
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 30,00
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
CPF/CNPJ
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 485.025,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
GARDEN TURISMO E
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 679.035,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
ALEXANDRA RIBEIRO
EVENTOS LTDA - ME
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 582.030,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.552.080,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
38.802
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
DIÁRIA
R$ 500,00
19.401
R$ 9.700.500,00 R$
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$
04/05/201 Suco natural
5
fabricado com frutas frescas
COPO 200ml
R$ 3,00
19.401
R$ 58.203,00 R$
04/05/201 Suco natural
5
fabricado com frutas frescas
COPO 200ml
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$
87 de 384
Contratado
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Toalha de mesa
5
com medidas de 1,40 x 1,40
DIÁRIA
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Toalha de mesa
5
com medidas de 1,50 x 2,00
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Bandeira de mesa
5
Países/Estados/Municípios
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Guardanapos em tecido
5
aproximadamente 40cmX40cm
DIÁRIA
R$ 3,00
19.401
R$ 58.203,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Auditório com capacidade entre 101
e 300 pessoas
DIÁRIA
R$ 850,00
19.401
R$ 16.490.850,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
04/05/201 Auditório com capacidade entre 301
5
a 600 pessoas
DIÁRIA
R$ 1.650,00
19.401
R$ 32.011.650,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Água mineral, com ou sem gás
em garrafa de 500 ml
UN
R$ 1,50
38.802
R$ 58.203,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Garrafa de Café
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UN
R$ 5,00
38.802
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Monitor LCD tela plana de 17
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 polegadas
(com cabos)
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Garrafa de Leite
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UN
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Garrafa de Leite
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UN
R$ 9,59
19.401
R$ 186.055,59 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Jogo americano
em tecido (aproximadamente 50cmX40cm)
UNITÁRIO
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Palco de madeira
com estrutura metálica e acarpetado
METRO
QUADRADO
R$ 200,00
19.401
R$ 3.880.200,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
88 de 384
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Cartucho adicional para impressora
(preto ou colorido)
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
UNITÁRIO
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Mesa em madeira
quadrada ou redonda para até 4 pessoas
DIÁRIA
R$ 50,00
19.401
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Mesa em madeira
quadrada ou redonda para até 6 pessoas
DIÁRIA
R$ 60,00
19.401
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Mesa em madeira
quadrada ou redonda para até 8 pessoas
DIÁRIA
R$ 70,00
19.401
R$ 1.358.070,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201 Tela de projeção de 80¿
5
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 50,00
19.401
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Tela de projeção de 150¿
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 50,00
19.401
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Tela de projeção de 250¿
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 60,00
19.401
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sofá
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 sofá módulo de 3 lugares, estofado em
tecido ou couro
DIÁRIA
R$ 45,00
19.401
R$ 873.045,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Tenda Túnel
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 com lonas brancas ou cristal (2,00 m de
largura)
Metro/Diária
R$ 30,00
19.401
R$ 582.030,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Cadeira giratória
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 estofada com espaldar alto e apoio para
braços
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Bebidas especiais tipo II
vinho tinto, espumante, uísque ¿ 12 anos
POR
PESSOA
R$ 45,00
19.401
R$ 873.045,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Impressora Multifuncional
com fax, scanner, impressora e copiadora
DIÁRIA
R$ 130,00
19.401
R$ 2.522.130,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
Torretas cromadas para isolamento
com pedestais com cordão retrátil
METRO/DIÁR
IA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
89 de 384
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
14/05/2014
Tapete
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 medindo no mínimo 2,00 x 2,50cm em
tecido tipo persa ou sisal
DIÁRIA
R$ 80,00
19.401
R$ 1.552.080,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sobre toalha
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 redonda ou quadrada com medidas
aproximadas de 1,45x1,45
DIÁRIA
R$ 5,00
19.401
R$ 97.005,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Suporte para banner
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 articulável em metal com pintura metálica
ou preto
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
DIÁRIA
R$ 100,00
19.401
R$ 1.940.100,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
Carpete
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 para cobertura de palco/piso em cor a
definir (4 mm de espessura)
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 10,00
19.401
R$ 194.010,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
Água Mineral
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 em Garrafão de 20 L com bebedouro com
água natural e gelada.
UN
R$ 30,00
38.802
R$ 1.164.060,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
14/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
Púlpito em acrílico ou madeira
com suporte para microfone, papéis e copo
Filmagem
Prestação de serviço de filmagem, para
cobertura de eventos e reuniões técnicas,
compreendendo profissional com
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
experiência, e maquinário completo
(filmadora, tripé, iluminação, cabos e
outros materiais necessários para a
execução do serviço)
Filmagem
Prestação de serviço de filmagem, para
cobertura de eventos e reuniões técnicas,
compreendendo profissional com
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
experiência, e maquinário completo
(filmadora, tripé, iluminação, cabos e
outros materiais necessários para a
execução do serviço)
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Sala de apoio
14/05/2014
Refeição em restaurante de cozinha
internacional, incluso bebidas não
alcoólicas e sobremesas
com cardápio de entrada, prato principal
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
(duas opções), três a quatro variedades de
frutas da estação laminadas e sobremesa,
com os respectivos molhos e
acompanhamentos
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015 Locação de van
2014
8
A
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
90 de 384
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 776.040,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
HORA
R$ 40,00
19.401
DIÁRIA (8h)
R$ 450,00
19.401
R$ 8.730.450,00 R$ 824.989,00
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 3.880.200,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 970.050,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
DIÁRIA
04/05/201
Locação de van
5
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 200,00
POR
PESSOA
R$ 50,00
19.401
DIÁRIA
R$ 250,00
19.401
KM EXTRA
R$ 8,00
19.401
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
GARDEN TURISMO E
665.133.321-68
R$ 155.208,00 R$ 824.989,00
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
R$ 4.850.250,00 R$ 824.989,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Término
Vigência
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 04/05/2015
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Item Registrado
04/05/201
Locação de van
5
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
HORA
EXTRA
R$ 15,00
19.401
R$ 291.015,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
UNITÁRIO
R$ 25,21
19.401
R$ 489.099,21 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
04/05/201
Swicth 24 portas
5
DIÁRIA
R$ 65,00
19.401
R$ 1.261.065,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201
Microfone com fio
5
DIÁRIA
R$ 35,00
19.401
R$ 679.035,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
04/05/201
Microfone sem fio
5
DIÁRIA
R$ 20,00
19.401
R$ 388.020,00 R$ 824.989,00
GARDEN TURISMO E
07.389.443/0001-65
EVENTOS LTDA - ME
Tonner
(extra)
2014
8
A
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 Locação de ônibus executivo
DIÁRIA
R$ 600,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 31.960.800,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 Locação de ônibus executivo
KM EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 Locação de ônibus executivo
HORA
EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
LATA DE
350ml
R$ 3,50
106.536
AGÊNCIA
DE
R$ 372.876,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Impressora a laser monocrômica com
toner
velocidade mínima de 26 ppm em modo de
06/05/201 impressão normal, resolução mínima de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
600x600 dpi; bandejas de entrada para
acomodar pelo menos 500 folhas de papel e
com capacidade de utilização de papel A4,
ofício, carta, envelopes e etiquetas.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Operador de áudio visual
Profissional capacitado para operar os
equipamentos audiovisuais constantes desse
anexo, realizar a montagem, desmontagem,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
manutenção e operação de aparelhos
audiovisuais, computadores e aplicativos
nestes instalados, e demais aparelhos
eletroeletrônicos.
2014
2014
8
8
B
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Refrigerante
diet ou normal
91 de 384
DIÁRIA
DIÁRIA (8h)
R$ 65,00
R$ 80,00
Sócios
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
MARCELO
DE
OLIVEIRA JARDIM CPF:
665.133.321-68
ALEXANDRA RIBEIRO
SILVA
CPF:
579.558.081-34
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 3.462.420,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Scanner de mesa
Configurações mínimas: scanner colorido
de mesa, profundidade de 48 bits, resolução
06/05/201 de hardware de 1200x1200dpi; resolução da
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
digitalização óptica de 1200 dpi; área de
escaneamento compatível com formato A4,
inteface USB padrão (compatível com
windows 98 e superiores).
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
2014
8
B
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
2014
2014
8
8
8
B
B
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
Término
Vigência
Item Registrado
06/05/201 Toalha de mesa
5
com diâmetro de 2m
Microfone
com base/pedestal de mesa
Microfone
com base ou pedestal de pé
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
DIÁRIA
R$ 2,50
53.268
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
06/05/201 Ponteira laser
5
com passador de slides
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
06/05/201 Sofá
5
em couro ou tecido, de 2 lugares
DIÁRIA
R$ 40,00
53.268
Coquetel
composto de, no mínimo,água mineral, 2
opções de refrigerantes (diet e não diet), 2
opções de suco natural, 2 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
coquetel de frutas sem álcool, 5 opções de
salgados quentes, 5 opções de canapés, 3
opções de patês, pães variados, tábuas de
frios, 3 opções de doces e café.
Coquetel
composto de, no mínimo,água mineral, 2
opções de refrigerantes (diet e não diet), 2
opções de suco natural, 2 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
coquetel de frutas sem álcool, 5 opções de
salgados quentes, 5 opções de canapés, 3
opções de patês, pães variados, tábuas de
frios, 3 opções de doces e café.
Refeição ¿ Tipo I, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, 3 opções de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 entradas, saladas, 3 opções de carne com
respectivas guarnições, 1 opção de massa, 2
opções de sobremesa, 2 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
92 de 384
POR
PESSOA
POR
PESSOA
POR
PESSOA
R$ 35,00
R$ 40,00
R$ 27,00
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 133.170,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.864.380,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.438.236,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
Nº da
Ata
8
Seq.
Ata
B
Órgao
Gerenciador
Objeto
Término
Vigência
Item Registrado
Refeição ¿ Tipo I, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, 3 opções de
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
entradas, saladas, 3 opções de carne com
5
respectivas guarnições, 1 opção de massa, 2
opções de sobremesa, 2 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
14/05/2014
Notebook
Configurações mínimas: processador com 2
Ghz ou superior, memória RAM de 1GB,
HD de 80 GB, leitor e gravador de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 CD/DVD, cabos, conexão de internet Wifi,
conexão de rede, Windows XP ou
superior, Explorer e Office completos,
aplicativos Zip, Acrobat reader, Flash
Reader instalados.
8
B
PGR
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
B
Início
Vigência
PGR
2014
8
Nº do Edital do
Processo
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
Data da
Publicação
14/05/2014
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
2014
8
B
2014
8
B
Auditório com capacidade até 100
pessoas
06/05/201 Cadeiras em madeira
5
com assento estofado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
POR
PESSOA
R$ 36,00
53.268
DIÁRIA
R$ 900,00
53.268
DIÁRIA
R$ 3,00
53.268
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
Valor Total do
Item
CPF/CNPJ
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 47.941.200,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 159.804,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
COPO 200ml
R$ 2,50
53.268
R$ 133.170,00
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Suco natural
fabricado com frutas frescas
COPO 200ml
R$ 3,50
53.268
R$ 186.438,00
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Toalha de mesa
com medidas de 1,40 x 1,40
DIÁRIA
R$ 2,50
53.268
R$ 133.170,00
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Toalha de mesa
com medidas de 1,50 x 2,00
DIÁRIA
R$ 2,50
53.268
R$ 133.170,00
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Bandeira de mesa
Países/Estados/Municípios
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
R$ 532.680,00
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Guardanapos em tecido
aproximadamente 40cmX40cm
DIÁRIA
R$ 1,00
53.268
R$ 53.268,00
93 de 384
Contratado
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.917.648,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
06/05/201 Suco natural
5
fabricado com frutas frescas
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Contrato
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Auditório com capacidade entre 101
e 300 pessoas
DIÁRIA
R$ 1.200,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 63.921.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Auditório com capacidade entre 301
a 600 pessoas
DIÁRIA
R$ 1.700,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 90.555.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
Água mineral, com ou sem gás
em garrafa de 500 ml
UNITÁRIO
R$ 2,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 106.536,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
DIÁRIA
R$ 20,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Sobre toalha
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 redonda ou quadrada com medidas
aproximadas de 1,45x1,45
DIÁRIA
R$ 2,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 106.536,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 45,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.397.060,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 20,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
Tapete
06/05/201
medindo no mínimo 2,00 x 2,50cm em
5
tecido tipo persa ou sisal
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Suporte para banner
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 articulável em metal com pintura metálica
ou preto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Púlpito em acrílico ou madeira
com suporte para microfone, papéis e copo
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Água Mineral
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em Garrafão de 20 L com bebedouro com
água natural e gelada.
UNITÁRIO
R$ 19,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.012.092,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Água Mineral
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em Garrafão de 20 L com bebedouro com
água natural e gelada.
UNITÁRIO
R$ 20,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Carpete
06/05/201
para cobertura de palco/piso em cor a
5
definir (4 mm de espessura)
Bandeiras
06/05/201
Países/Estados/Municípios ¿ para mastro de
5
bandeira com ponteira
94 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Flip Chart
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com cavalete/suporte, jogo de 3 pinceis
atômicos e bloco de papel
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Praticável ou tablado
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 de madeira com estrutura metálica
acarpetado ou courino
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
UNITÁRIO
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 20,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Mesa redonda
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 de metal (tipo cromado) ou madeira com
tampo de vidro para 8 pessoas
DIÁRIA
R$ 50,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Bistrô com banquetas
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 cromado com tampo de vidro ou madeira. 4
banquetas por bistrô
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Estrutura para fundo de palco
06/05/201
em metal, tipo back-drop para afixação de
5
banner
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Mastro para Bandeiras
06/05/201
em madeira, tamanho padrão oficial da
5
bandeira com ponteiras
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
DVD player
06/05/201 com capacidade para reprodução dos
5
formatos MP3, DVD-R, CD, CD-R/RW
DIV-X
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Lixeira
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em inox, com altura aproximada de 40 cm,
e 30cm de diâmetro, com tampa vazada
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Ponto de internet cabeado
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com velocidade mínima de 1 MB,
instalação e suporte incluídos
PONTO
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Ponto de internet Wireless
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com velocidade mínima de 1 MB,
instalação e suporte incluídos
PONTO
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo III
composto de, no mínimo, água, café, chá,
leite, chocolate quente e frio, 3 opções de
suco natural, 3 opções de finger sandwich,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 2 opções de refrigerantes diets e não diets,
4 opções de petit four, 2 opções de bolo
(um com cobertura), 3 opções de salgados
quentes e 4 opções de fruta da estação
(fatiadas ou salada).
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
95 de 384
POR
PESSOA
R$ 19,00
106.536
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.024.184,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Término
Vigência
Item Registrado
Régua para energia
06/05/201
com 4 entradas e no mínimo 10 metros de
5
extensão, devidamente instaladas
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
358
R$ 2,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 106.536,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Garrafa de água quente com três
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 opções de sachês para chá
Garrafa térmica com no mínimo 1,5l
UNITÁRIO
R$ 4,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 213.072,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Garrafa de água quente com três
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 opções de sachês para chá
Garrafa térmica com no mínimo 1,5l
UNITÁRIO
R$ 3,60
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 191.764,80 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Mesa de reunião
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em madeira ou metal, com tampo de vidro e
com capacidade para até 10 pessoas
DIÁRIA
R$ 50,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 para até 50 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 800,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 42.614.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Painéis para fixação de pôsteres
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em madeira ou vidro com medidas
aproximadas de 1,00 x 1,50 m
DIÁRIA
R$ 50,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 para até 100 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 1.000,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 53.268.000,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 para até 200 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 1.200,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 63.921.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sala de reunião, com capacidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 para até 300 pessoas
com cadeiras não fixas e formato escolar
DIÁRIA
R$ 1.700,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 90.555.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Prisma de mesa
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 em acrílico com aproximadamente 25cm de
comprimento por 8cm de altura (duas faces)
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Bebidas especiais tipo I
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 cerveja tipo pilsen, coquetel de frutas com
álcool, caipirinha, vinho branco
POR
PESSOA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
96 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Bebidas especiais tipo I
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 cerveja tipo pilsen, coquetel de frutas com
álcool, caipirinha, vinho branco
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Tenda piramidal 8x8
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com fechamento em lona acrílica ou branca
com fonte de luz, estrutura em ferro tubular
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
14/05/2014
Mestre de Cerimônia
Profissional com experiência comprovada,
para realizar com segurança e desenvoltura
serviços de apresentação de eventos. Deve
06/05/201 possuir conhecimento de normas de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
Cerimonial Público, possuir características
de improvisação, ter segurança e cuidado
com a aparência, discrição, postura e
sobriedade, bem como trajar roupas bem
talhadas e discretas.
DIÁRIA (8h)
POR
PESSOA
R$ 2,00
53.268
2014
8
B
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
Iluminação de painéis fotográficos e
informativos
com testeiras em luminária flexível e
lâmpada dicróica.
Operador de som
Profissional capacitado para operar os
equipamentos de sonorização constantes
desse anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Petit Four e pão de queijo
06/05/201 unidades frescas, pão de queijo preparado
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
com, no máximo, 1 hora de antecedência do
evento
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 20,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.065.360,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
METRO
QUADRADO/
DIÁRIA
R$ 42,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.237.256,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA (8h)
R$ 80,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
R$ 400,00
53.268
B
PGR
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Petit Four e pão de queijo
06/05/201 unidades frescas, pão de queijo preparado
5
com, no máximo, 1 hora de antecedência do
evento
POR
PESSOA
R$ 3,00
53.268
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Placas de sinalização
06/05/201 em madeira ou acrílico com pedestal para
5
folha de papel tamanho A4 (formato
paisagem ou retrato)
UNITÁRIO
R$ 35,00
53.268
14/05/2014
Cabine de tradução simultânea Cabine com isolamento acústico para
tradução com equipamentos, recursos
humanos (tradutores) e acessórios
06/05/201 necessários a realização do serviço. O
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
sistema de tradução simultânea deverá
incluir tradutor, um técnico operador de
som e e demais aparelhos necessários à
transmissão e recepção de áudio, nas
línguas inglesa, francesa e espanhola
DIÁRIA
14/05/2014
Intérprete de libras
06/05/201 Profissional com experiência comprovada
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
para tradução simultânea na linguagem
libras em nível avançado.
HORA
2014
8
B
B
PGR
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
97 de 384
CPF/CNPJ
53.268
8
8
Contratado
R$ 20,00
2014
2014
Valor Total do
Contrato
POR
PESSOA
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Valor Total do
Item
R$ 980,00
R$ 80,00
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 21.307.200,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 106.536,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 159.804,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.864.380,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 52.202.640,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Fotógrafo
06/05/201 Profissional com experiência e
5
equipamento adequado para a prestação do
serviço (maquinário e acessórios completos)
HORA
R$ 60,00
53.268
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Base/Pedestal para flores
06/05/201 apoio para arranjos florais em ferro fundido
5
ou coluna de gesso com aproximadamente
160cm de altura.
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de van
5
DIÁRIA
R$ 290,00
53.268
R$ 15.447.720,00
2014
2014
2014
2014
8
8
8
8
B
B
B
B
14/05/2014
14/05/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
Filmagem
Prestação de serviço de filmagem, para
cobertura de eventos e reuniões técnicas,
06/05/201 compreendendo profissional com experiência,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
DIÁRIA (8h)
5
e maquinário completo
(filmadora, tripé, iluminação, cabos e
outros materiais necessários para a
execução do serviço)
Filmagem
Prestação de serviço de filmagem, para
cobertura de eventos e reuniões técnicas,
06/05/201 compreendendo profissional com
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
HORA
5
experiência, e maquinário completo
(filmadora, tripé, iluminação, cabos e
outros materiais necessários para a
execução do serviço)
06/05/201
Sala de apoio
5
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
14/05/2014
Refeição em restaurante de cozinha
internacional, incluso bebidas não
alcoólicas e sobremesas
06/05/201 com cardápio de entrada, prato principal
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
(duas opções), três a quatro variedades de
frutas da estação laminadas e sobremesa,
com os respectivos molhos e
acompanhamentos
DIÁRIA
POR
PESSOA
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 250,00
R$ 60,00
Valor Total do
Item
CPF/CNPJ
Sócios
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
AGÊNCIA
DE
R$ 13.317.000,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 3.196.080,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
2014
8
B
PGR
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de van
5
KM EXTRA
R$ 5,00
53.268
R$ 266.340,00
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de van
5
HORA
EXTRA
R$ 5,00
53.268
R$ 266.340,00
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Tonner
5
(extra)
UNITÁRIO
R$ 19,94
53.268
R$ 1.062.163,92
98 de 384
Contratado
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 3.196.080,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Valor Total do
Contrato
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Swicth 24 portas
5
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Microfone com fio
5
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 Microfone sem fio
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 Fotocópia colorida
UNITÁRIO
R$ 0,50
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 26.634,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Microfone Gooseneck
5
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
TV LCD ¿ 42 polegadas
5
DIÁRIA
R$ 90,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de micro-ônibus
5
DIÁRIA
R$ 390,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 20.774.520,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de micro-ônibus
5
KM EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de micro-ônibus
5
HORA
EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Fotocópia preto e branco
5
UNITÁRIO
R$ 0,32
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 17.045,76 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Instalação de rede lógica
5
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
99 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de carro executivo
5
DIÁRIA
R$ 201,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 10.706.868,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de carro executivo
5
KM EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201
Locação de carro executivo
5
HORA
EXTRA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Fotógrafo
Profissional com experiência e
06/05/201
equipamento adequado para a prestação do
5
serviço
(maquinário e acessórios completos)
DIÁRIA (8h)
R$ 350,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 18.643.800,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Digitador
06/05/201 Profissional com experiência comprovada,
5
para execução de tarefas como: transcrição
de materiais, palestras e outros.
DIÁRIA (8h)
R$ 90,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Quadro Branco
06/05/201 com base metálica ou de madeira, medidas
5
aproximadas de 0,90m de altura e 1,20m de
largura e 3 canetas coloridas.
DIÁRIA
R$ 10,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 532.680,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA (8h)
R$ 100,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 5.326.800,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 12,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 639.216,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
UNITÁRIO
R$ 90,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
14/05/2014
Aparador
Móvel em madeira ou cromado, em bom
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
estado de conservação, com
5
aproximadamente 1,20m de altura por
1,20m de comprimento.
Recepcionista
Profissional com experiência comprovada,
devidamente uniformizada e que apresente
desenvoltura e bom trato social.
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sistema de sonorização para até 50
pessoas
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com mesa de som, com no mínimo 8 canais
e demais equipamentos para atendimento da
demanda
DIÁRIA
R$ 150,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 7.990.200,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Sistema de sonorização para até 100
pessoas
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014 06/05/2015 com mesa de som, com no mínimo 8
canais e demais equipamentos para
atendimento da demanda
DIÁRIA
R$ 200,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 10.653.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Arranjo tipo jardineira
com flores nobres ou tropicais, com ou sem
base, medindo aproximadamente 1,00m de
altura por 70cm de largura.
100 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Sistema de sonorização para até 200
pessoas
06/05/201
com mesa de som, com no mínimo 8 canais
5
e demais equipamentos para atendimento da
demanda
DIÁRIA
R$ 250,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 13.317.000,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento duplo, em hotel
categoria 4 estrelas, com café da
06/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 300,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 15.980.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento duplo, em hotel
categoria 5 estrelas, com café da
06/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 430,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 22.905.240,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Apartamento single, em hotel
categoria 4 estrelas, com café da
06/05/201
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 280,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 14.915.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Apartamento single, em hotel
categoria 5 estrelas, com café da
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
manhã
5
As unidades devem corresponder às
especificações do projeto básico
DIÁRIA
R$ 400,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 21.307.200,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 90,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA (8h)
R$ 700,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 37.287.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Balcão de credenciamento
06/05/201 (aproximadamente 2m x 0,50 e 1,00 de
5
altura) com testeiras e iluminação e
banquetas em madeira ou metal cromado.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tradutor consecutivo
06/05/201 Profissional com experiência comprovada
5
na área e que possa executar a tradução de
eventos em inglês, francês ou espanhol.
14/05/2014
Mesa lateral
em metal (tipo cromado) com tampo de
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
vidro ou madeira medindo
5
aproximadamente 55cm de altura, 55cm de
largura e 55 cm de profundidade
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Mesa de centro
em metal (tipo cromado) com tampo de
06/05/201
vidro ou madeira medindo
5
aproximadamente 105cm de largura, 60cm
de profundidade e 40cm de altura
DIÁRIA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
UTI móvel
Unidade com equipamentos necessários
06/05/201
para pronto-atendimento e com responsável
5
técnico médico para a prestação de serviço
médico pré-hospitalar.
DIÁRIA
R$ 1.200,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 63.921.600,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
Técnico de informática
Profissional capacitado para operar e
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
solucionar problemas apresentados pelos
5
equipamentos de informática utilizados
durante os eventos
DIÁRIA (8h)
R$ 90,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
101 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Operador de luz
Profissional capacitado para instalação,
06/05/201
operação, e manutenção de equipamentos
5
adequados para realização de serviços de
iluminação em eventos.
DIÁRIA (8h)
R$ 60,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 3.196.080,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tradutor de Idioma Especial
Profissional com experiência comprovada
06/05/201
para a realização de tradução de eventos
5
para línguas diversas do inglês, francês ou
espanhol.
DIÁRIA
R$ 750,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 39.951.000,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Serviço de mensageiro ¿ taxa de
brinde
06/05/201
Prestação de serviço de entrega ou coleta de
5
materiais e/ou documentos dentro do hotel
no qual o evento está sendo realizado.
UNITÁRIO
R$ 4,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 213.072,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Garçom
Profissional uniformizado e com
06/05/201 experiência na execução do serviço, com
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
unhas limpas e curtas, com domínio da
postura profissional e conhecimento de
etiqueta.
DIÁRIA (8h)
R$ 50,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Projetor multimídia de 5000 ansi
lumes
06/05/201 com controle remoto e resolução real XGA
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
1.024X768 brilho de 5.000 ANSI lumens ou
superior. Resolução compatível: SVGA,
XGA, SXGA, VGA, UXGA
DIÁRIA
R$ 80,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Projetor multimídia de 3000 ansi
lumes
06/05/201 com controle remoto e resolução real XGA
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
1.024X768 brilho de 3.000 ANSI lumens
ou superior. Resolução compatível: SVGA,
XGA, SXGA, VGA, UXGA
DIÁRIA
R$ 50,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Locação de Vasos ornamentais com
cachepô
06/05/201 com plantas naturais (como yuca, cycas,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
patas de elefante, pleomele, licuala, ráfis,
dentre outras) medindo aproximadamente
1,80m de altura.
DIÁRIA
R$ 70,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 3.728.760,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
Micro computador com monitor
LCD e periféricos necessários
Configurações mínimas: processador
pentium 4 ou similar, 2.6 Ghz ou superior, 1GB
de memória RAM, HD de 80 GB,
06/05/201 drive disquete 1,44 MB, teclado ABNT 2,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
mouse óptico, cabos, monitor LCD de 17
´´, placa de vídeo de 64MB, placa de som
128 Bits, gravador e leitor de CD/DVD,
Windows XP ou superior, Explorer e
Office Completos, aplicativos Zip, Acrobat
reader, Flash Reader instalados
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
14/05/2014
Auxiliar de serviços gerais
Profissional capacitado para exercer a
06/05/201 função de manutenção da limpeza dos
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
ambientes e para demais serviços de baixa
complexidade durante a realização dos
eventos.
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
8
8
8
8
8
8
B
B
B
B
B
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
102 de 384
DIÁRIA
DIÁRIA (8h)
R$ 30,00
R$ 50,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
B
B
B
B
B
B
B
B
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
14/05/2014
Refeição ¿ Tipo II, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, serviço à
francesa/Inglesa, mesa semi-posta, 2 opções
de entrada empratada, 3 opções de prato
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
principal: sendo 1 opção de carne, 1 opção
5
de frango/peixe e 1 opção para restrições
alimentares/massa; 2 opções de sobremesa
empratada com respectivos molhos e/ou
acompanhamentos, 3 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
14/05/2014
Refeição ¿ Tipo II, com bebidas
(água, suco e refrigerante) e
sobremesas
composta de, no mínimo, serviço à
francesa/Inglesa, mesa semi-posta, 2 opções
de entrada empratada, 3 opções de prato
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
principal: sendo 1 opção de carne, 1 opção
5
de frango/peixe e 1 opção para restrições
alimentares/massa; 2 opções de sobremesa
empratada com respectivos molhos e/ou
acompanhamentos, 3 opções de sucos
naturais, 3 opções de refrigerante, água
mineral e café.
14/05/2014
Montador
Profissional para a realização da montagem
06/05/201 dos espaços e salas dos eventos,
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
compreendendo mobiliário, tablados, palcos
e outros. Somente quando o serviço não for
oferecido pelo estabelecimento.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
POR
PESSOA
POR
PESSOA
R$ 43,00
R$ 32,00
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.290.524,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.704.576,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
AGÊNCIA
DE
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
DIÁRIA (8h)
R$ 60,00
53.268
R$ 3.196.080,00
14/05/2014
Arranjo floral
medindo 60cm de altura e com no minimo
06/05/201 35cm de diâmetro, composto por no
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
mínimo 30 flores nobres ou tropicais e
folhagens a combinar e acondicionado em
vasos de vidro, porcelana ou similar.
UNITÁRIO
R$ 100,00
53.268
R$ 5.326.800,00
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo I
Composto de, no mínimo, água, café, chá,
06/05/201 1 opção de suco natural, 1 opção de finger
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
sandwich, 1 opção de petit four, 1 opção de
bolo e 3 opções de fruta da estação (fatiadas
ou salada)
POR
PESSOA
R$ 17,00
106.536
R$ 1.811.112,00
14/05/2014
Arranjo floral
medindo 20cm de altura e com o mínimo
06/05/201 de 20,0cm de diâmetro, composto por no
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
mínimo 10 flores nobres ou tropicais e
folhagens a combinar e acondicionado em
vasos de vidro, porcelana ou similar.
UNITÁRIO
R$ 100,00
53.268
R$ 5.326.800,00
14/05/2014
Coordenador de evento
Com experiência comprovada no
planejamento e organização de grandes
eventos. O profissional deve acompanhar
toda a execução do evento de forma
presencial e em regime de dedicação
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
exclusiva, inclusive a fase inicial do
5
projeto. Deverá possuir celular de plantão,
controlar a execução de serviços,
acompanhar a montagem e desmontagem,
resolver imprevistos, controlar horários, ser
o elo de ligação da contratante com os
demais prestadores.
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
14/05/2014
Arranjo floral
medindo 1,50m de altura e no mínimo
1,00m de diâmetro e composto de no
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
mínimo 40 unidades de flores nobres ou
5
tropicais e folhagens a combinar e
acondicionado em vasos de vidro, porcelana
ou similar.
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 5.273.532,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
103 de 384
DIÁRIA (8h)
UNITÁRIO
R$ 80,00
R$ 99,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
B
B
B
B
B
B
B
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
53.268
53.268
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 4.794.120,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
14/05/2014
14/05/2014
Arranjo floral
com flores nobres e tropicais medindo
1,00m e com no minimo 55cm de diâmetro,
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
composto por no mínimo 40 flores nobres
5
ou tropicais e folhagens a combinar e
acondicionado em vasos de vidro, porcelana
ou similar.
14/05/2014
Vigilância noturna e diurna
Profissional com formação técnica e
06/05/201 experiência para a prestação de serviços de
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
segurança de bens, materiais e instalações
dos eventos, devidamente uniformizado e
portando os equipamentos necessários.
HORA
R$ 80,00
53.268
14/05/2014
Impressora a jato de tinta colorida
com cartucho
resolução mínima de 120x1200 dpi em
06/05/201
preto e 4800x1200dpi em cor, velocidade
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
mínima de 22ppm em preto e 12 ppm para
cor. Com conexão USB e instalada
devidamente aos computadores e rede.
DIÁRIA
R$ 65,00
53.268
14/05/2014
Coffee-break ¿ Tipo II
Composto de, no mínimo, água, café, chá,
leite, 2 opções de suco natural, 2 opções de
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
finger sandwich, 1 opção de salgado
5
quente, 1 opção de bolo, 2 opções de petit
four, 3 opções de fruta da estação (fatiadas
ou salada)
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Água mineral, com ou sem gás
5
em garrafa de 500 ml
UNITÁRIO
R$ 2,50
53.268
R$ 133.170,00
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Garrafa de Café
5
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UNITÁRIO
R$ 4,00
53.268
R$ 213.072,00
UNITÁRIO
R$ 5,00
53.268
R$ 266.340,00
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
R$ 266.340,00
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Garrafa de Café
5
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Monitor LCD tela plana de 17
06/05/201
polegadas
5
(com cabos)
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
104 de 384
UNITÁRIO
POR
PESSOA
R$ 50,00
R$ 90,00
R$ 18,00
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 2.663.400,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
Gravação de áudio dos eventos em
CD/DVD.
A gravação compreenderá todos os insumos
06/05/201
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
e equipamentos necessários e deverá ser
5
entregue em duas cópias editadas em mídia
digital, no prazo de até cinco dias do
término do evento.
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
DIÁRIA (8h)
CPF/CNPJ
53.268
14/05/2014
PGR
R$ 110,00
Contratado
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 5.859.480,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
Recepcionista bilíngue
Profissional com experiência e domínio
06/05/201 comprovado dos idiomas inglês, espanhol
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
5
ou francês. A profissional deve se
apresentar devidamente uniformizada e
possuir desenvoltura e bom trato social.
DIÁRIA (8h)
Valor Total do
Contrato
106.536
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 4.261.440,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
AGÊNCIA
DE
R$ 3.462.420,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
R$ 1.917.648,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
E SERVIÇOS EIRELI
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
AGÊNCIA
DE
MENDONÇA RIBEIRO
############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73 CPF: 986.495.901-87
E SERVIÇOS EIRELI
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Garrafa de Leite
5
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UNITÁRIO
R$ 4,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 213.072,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Garrafa de Leite
5
Garrafa térmica, com no mínimo 1,5l
UNITÁRIO
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Jogo americano
5
em tecido (aproximadamente 50cmX40cm)
UNITÁRIO
R$ 1,50
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 79.902,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Palco de madeira
5
com estrutura metálica e acarpetado
METRO
QUADRADO
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Cartucho adicional para impressora
5
(preto ou colorido)
UNITÁRIO
R$ 40,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Mesa em madeira
5
quadrada ou redonda para até 4 pessoas
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Mesa em madeira
5
quadrada ou redonda para até 6 pessoas
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Mesa em madeira
5
quadrada ou redonda para até 8 pessoas
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Tela de projeção de 80¿
5
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Tela de projeção de 150¿
5
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Tela de projeção de 250¿
5
com suporte metálico ou box-trans
DIÁRIA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
105 de 384
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Sofá
06/05/201
sofá módulo de 3 lugares, estofado em
5
tecido ou couro
DIÁRIA
R$ 45,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.397.060,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Tenda Túnel
06/05/201
com lonas brancas ou cristal (2,00 m de
5
largura)
METRO/DIÁR
IA
R$ 40,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 2.130.720,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
Cadeira giratória
06/05/201
estofada com espaldar alto e apoio para
5
braços
DIÁRIA
R$ 5,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 266.340,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Bebidas especiais tipo II
5
vinho tinto, espumante, uísque ¿ 12 anos
POR
PESSOA
R$ 30,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.598.040,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Bebidas especiais tipo II
5
vinho tinto, espumante, uísque ¿ 12 anos
POR
PESSOA
R$ 35,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 1.864.380,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
DIÁRIA
R$ 60,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 3.196.080,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
METRO/DIÁR
IA
R$ 15,00
53.268
AGÊNCIA
DE
R$ 799.020,00 ############ EVENTOS NEGÓCIOS 05.439.142/0001-73
E SERVIÇOS EIRELI
Item Registrado
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Impressora Multifuncional
5
com fax, scanner, impressora e copiadora
2014
8
B
PGR
Serviços
de
agenciamento
de
hospedagem, organização de eventos e
serviços correlatos,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
14/05/2014
1.00.000.009278/2013-1007/05/2014
06/05/201 Torretas cromadas para isolamento
5
com pedestais com cordão retrátil
16/04/2014
17/03/2014
2014
7
-
PGR
Contratação de empresa para o
fornecimento e aplicação de doses de
vacina contra gripe,
para realizar a imunização dos
servidores da Procuradoria-Geral da
Republica, conforme Anexo.
2014
5
-
PGR
Confecção de mobiliário sob medida
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme
anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Fornecimento e aplicação de vacinas contra
Influenza, a
serem utilizadas no Brasil no ano de 2014,
14/04/201
1.00.000.016433/2013-5415/04/2014
segundo a
5
CEPAS 2014 (trivalente ou tetravalente),
conforme
determinação da Anvisa (RDC nº 46/2013).
Armário em MDF maciço tipo:
GUARDA-BECAS
Armário guarda-becas: L=25,00m,
A=2,20m, P=0,50m.
Confeccionado em MDF 35mm
melamínico cor branca nas divisórias
e prateleiras e MDF 6mm melamínico
na cor branca nas duas faces do fundo.
As portas deverão ser em MDF
20mm, revestidas em laminado freijó
claro, acabamento conforme padrão
06/03/201
1.00.000.009279/2013-6407/03/2014
existente na PGR.
5
Demais especificações, consultar a
prancha 01/01 do projeto executivo de
arquitetura.
Obs: A largura total do armário
guarda-becas, deverá ser
fracionada em armários com
medidas variáveis, estimadas em
0,66m de largura, que serão
solicitadas unidades até que se
atinja os 25,00mts.
Prancha ARQ 02/02 (inclusive notas e
106 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
LUANA
TAINAH
RODRIGUES
DE
MENDONÇA RIBEIRO
CPF: 986.495.901-87
JOÃO
DA
COSTA
MENDONÇA
CPF:
077.355.291-04
UN
R$ 47,59
1.200
R$ 57.108,00
MONICA DE ARAUJO
IMUNOCENTRO
ALVARES DA SILVA
CENTRO INTEGRADO
CPF:473.194.451-15
R$ 57.108,00
02.781.387/0001-96
DE
ALERGIA
ALOYSIO
NOVAIS
PEDIATRIA
TEIXEIRA JUNIOR CPF:
220.540.061-49
M
R$ 990,00
105
R$ 103.950,00
DESIGN FÁBRICA E
COMÉRCIO
DE
André Francisco dos
R$ 91.150,00 MÓVEIS
E 02.843.963/0001-82 Santos
CPF:
MÁRMORES LTDA 619.596.501-49
ME
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2014
5
-
PGR
Confecção de mobiliário sob medida
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme
anexo.
17/03/2014
2014
4
A
PGR
Aquisição de 65 (sessenta e cinco)
grampeadores semi-industriais, para
atendimento ao
órgão gerenciador e órgão participante
conforme anexo I do edital.
30/01/2014
1.00.000.016717/2013-4122/01/2014
Grampeador
de
mesa
21/01/201
capacidade
5
minima de 150 folhas.
2014
4
B
PGR
Aquisição de 65 (sessenta e cinco)
perfuradores
semi-industriais, para
atendimento ao órgão
gerenciador e órgão participante
conforme anexo I do edital.
30/01/2014
1.00.000.016717/2013-4122/01/2014
Perfurador de mesa semi-industrial, dois furos,
21/01/201 com margeador e escala de ajuste de formato
5
de
papel, capacidade mínima de 150 folhas.
2014
3
-
PGR
Aquisição de carrinho para transporte
de processos, para atendimento ao
órgão gerenciador e aos órgãos
participantes conforme anexo.
26/02/2014
2014
2
-
PGR
Aquisição
de
tablets,
especificações do edital.
21/01/2014
conforme
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Estante em MDF maciço tipo:
ESTANTES PADRÃO
GABINETES - PGR
Especificação básica:
Estante: L=80,00m , A=2,20m,
P=0,50m.
Confeccionado em MDF 35mm
melamínico cor branca nas divisórias
e prateleiras e MDF 10mm
melamínico na cor branca nas duas
faces do fundo.
06/03/201
1.00.000.009279/2013-6407/03/2014
As portas deverão ser em MDF
5
20mm, revestidas em laminado freijó
claro, acabamento conforme padrão
existente na PGR.
Demais especificações, consultar a
prancha 01/01 do projeto executivo de
arquitetura.
Obs: A largura total da estante,
deverá ser fracionada em estantes
com medidas variáveis, estimadas
em 1,00m de largura, que serão
solicitadas unidades até que se
Carrinho para transporte de processo, tipo
bagagem,
confeccionado
em
alumínio,
capacidade mínima de 90kg, sistema manual
de
abertura
e
fechamento,
rodas
semipneumáticas de aro aproximado de 19cm,
23/01/201 puxador com regulagem de altura e punho
1.00.000.016718/2013-9524/01/2014
5
emborrachado, peso do carrinho sem carga de
até 4,8kg, medindo fechado até 8cm de
comprimento, até 49cm de largura por até
80cm de altura, conforme padrão existente na
PGR.
Marca: MOVELCAR H-003B.
IPAD AIR 32 GB 3 GB, com capa.
Fabricante: Apple.
19/01/201
1.00.000.012598/2012-7620/01/2014
Conforme especificações técnicas
5
constantes no Edital e na proposta de
preços.
2014
1
A
PGR
Aquisição de material de expediente
20/11/2014
2014
1
A
PGR
Aquisição de material de expediente
20/11/2014
1.00.000.154322/2014-3520/11/2014 19/11/2015 adfasdfasdfsdaf
107 de 384
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
DESIGN FÁBRICA E
COMÉRCIO
DE
André Francisco dos
R$ 91.150,00 MÓVEIS
E 02.843.963/0001-82 Santos
CPF:
MÁRMORES LTDA 619.596.501-49
ME
M
R$ 830,00
105
R$ 87.150,00
N
R$ 56,90
65
R$ 3.698,50
N
R$ 218,82
65
R$ 14.223,30
PRINTE COMERCIO
Marioline
Junqueira
R$ 14.223,30 PARA
IMPRESSÃO 12.496.814/0001-48 Nobrega
CPF:
LTDA EPP
013.203.958-30
UN
R$ 289,83
60
R$ 17.389,80
APORTE
R$ 17.389,80 DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO LTDA
UN
R$ 2.398,89
1.200
CT
R$ 15,00
15
R$ 225,00
R$ 89.500,00
PAPELARIA
EXPEDIENTE
FULANO DE TAL
99.999.999/9999-99 FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
ct
R$ 20,00
15
R$ 300,00
R$ 89.500,00
PAPELARIA
EXPEDIENTE
FULANO DE TAL
99.999.999/9999-99 FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
semi-industrial,
ETIQUETA AUTOADESIVA 107 X 36 MM
Especificação
ETIQUETA
DEVE
SER
CONFECCIONADA EM PAPEL BRANCO
1.00.000.154322/2014-3520/11/2014 19/11/2015 FOSCO OFF SET OU APERGAMINHADO NA
GRAMATURA DE 75 G/M2, APRESENTANDO
CANTOS ARREDONDADOS E ADESIVO
ACRÍLICO
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
R$ 3.698,50
R$ 2.878.668,00 ############
Maria Paula S. R.
Polgrymas
CPF:
MAXIM
QUALITTA
05075962/0001-23 115.681.348-43
COMERCIO LTDA-ME
Janina
Rinkus
CPF:
255.201.328-79
Marta Flavinia Aparecida
Vieira CPF: 068.917.786E 18.905.983/0001-70 03
Rita de Cassia Cleber
CPF: 026.133.576-65
Inês Lopes Carravilla
Northware Comércio e
37.131.927/0001-70 Azevedo
CPF:
Serviços Ltda.
708.857.701-10
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
1
1
35
35
34
32
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de fechaduras biométricas,
para atendimento ao órgão gerenciador
e aos órgãos
participantes conforme anexo.
PGR
PGR
PGR
Aquisição de fechaduras biométricas,
para atendimento ao órgão gerenciador
e aos órgãos
participantes conforme anexo.
Aquisição de veículos automotores, por
meio de Pregão Eletrônico, com
Sistema de
Registro de Preços, para atender o
órgão gerenciador e as unidades
participantes, conforme
consta do anexo I do edital.
Aquisição de veículos automotores, por
meio de Pregão Eletrônico, com
Sistema de
Registro de Preços, para atender o
órgão gerenciador e as unidades
participantes, conforme
consta do anexo I do edital.
PGR
Aquisição de monitor pivotante para
atendimento ao órgão gerenciador,
conforme anexo.
PGR
Aquisição de estação de trabalho de
alto desempenho, acompanhada de
monitores, teclado e
mouse, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
30/01/2014
30/01/2014
31/12/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Fechadura biométrica com as seguintes
características:
a) leitor de datilogramas (impressões digitais)
de alta resolução;
b)
destravamento
da
fechadura
por
reconhecimento
biométrico, senha ou chave codificada
(chave de emergência);
c) fechamento automático do ferrolho imediato
ao fechamento da porta;
d) possibilidade de funcionamento ¿stand
13/01/201
1.00.000.006514/2013-4614/01/2014
alone¿
5
(pilhas AA ou similares);
e) alerta de pilha/bateria fraca;
f) capacidade de cadastro de no mínimo 90
datilogramas;
g) possibilidade de acesso aos últimos
registros
de entrada;
h) no mínimo dois níveis de usuário: ¿master¿
e ¿usuário¿;
i) gerenciamento por no mínimo um usuário
¿master¿;
Fechadura biométrica com as seguintes
características:
a) leitor de datilogramas (impressões digitais)
de alta resolução;
b)
destravamento
da
fechadura
por
reconhecimento
biométrico, senha ou chave codificada
(chave de emergência);
c) fechamento automático do ferrolho imediato
ao fechamento da porta; d) possibilidade de
funcionamento ¿stand alone¿
1.00.000.006514/2013-4614/01/2014 13/01/2015 (pilhas AA ou similares);
e) alerta de pilha/bateria fraca;
f) capacidade de cadastro de no mínimo 90
datilogramas;
g) possibilidade de acesso aos últimos
registros
de entrada;
h) no mínimo dois níveis de usuário: ¿master¿
e ¿usuário¿;
i) gerenciamento por no mínimo um usuário
¿master¿;
j) emissão de relatório com possibilidade de
Veículo automotor (especial II)
para transporte de autoridades
¿ Bicombustível (Álcool e
1.00.000.016042/2013-3030/12/2013 29/12/2014 Gasolina).
(Conforme especificações descritas
no edital do pregão e na
proposta de preços).
31/12/2013
Veículo automotor (serviço)
Hatch ¿ Bicombustível (Álcool e
Gasolina).
1.00.000.016042/2013-3030/12/2013 29/12/2014
(Conforme especificações descritas
no edital do pregão e na
proposta de preços).
08/01/2014
MONITOR DE VÍDEO PIVOTANTE.
Descrição Detalhada do Objeto: MONITOR
LED LG E2011P 1600X900
5.000.000:1 5MS RGB DVI AJUSTE A.
1.00.000.005992/2013-3920/12/2013 19/12/2014
PARTNUMBER: E2011P
(Conforme especificações técnicas descritas
no edital do pregão e na proposta de
preços).
30/12/2013
Estação de trabalho de alto desempenho,
acompanhada de 02 monitores de vídeo,
teclado e mouse.
Marca/Fabricante: Arquimedes.
1.00.000.006787/2013-9120/12/2013 19/12/2014
Modelo: Arquimedes Corporativo B.
(Conforme especificações técnicas
descritas no edital do pregão e na
proposta de preços).
108 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Mauricio Nascimento de
Souza
CPF:
NEGÓCIOS
ONLINE
212.533.708-85
R$ 44.520,00 COMÉRCIO
E 12.396.639/0001-17
Regiane de Fátima Bispo
SERVIÇOS LTDA-ME.
CPF:
223.787.438-74
N
R$ 2.120,00
21
R$ 44.520,00
N
R$ 2.120,00
21
R$ 44.520,00
UND
R$ 70.000,00
73
R$ 5.110.000,00 ############
RENAULT DO BRASIL
Representante:
00.913.443/0001-73
S.A.
Alexandre Souza Oliveira
UND
R$ 40.000,00
73
R$ 2.920.000,00 ############
RENAULT DO BRASIL
Representante:
00.913.443/0001-73
S.A.
Alexandre Souza Oliveira
LG
R$ 435,50
500
R$ 217.750,00 R$ 217.750,00
Felipe
Rodrigues
Gonçalves
Imperium I.T Comercio
13.430.983/0001-48 CPF:061.894.466-47
e Serviços Ltda. ¿ Me
João Leonel F. H. Junior
CPF:059.803.636-96
30
Arquimedes
R$ 204.000,00 R$ 204.000,00 Automação
Informática Ltda.
UN
R$ 6.800,00
Mauricio Nascimento de
Souza
CPF:
NEGÓCIOS
ONLINE
212.533.708-85
R$ 44.520,00 COMÉRCIO
E 12.396.639/0001-17
Regiane de Fátima Bispo
SERVIÇOS LTDA-ME.
CPF:
223.787.438-74
e
5,37498E+12
Danilo Sérgio Salles
Teixeira
CPF:785.020.126-49
Edgar
de
Oliveira
Teixeira
CPF:049.014.876-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2013
31
A
PGR
Aquisição de HD Externo e Pen Drive,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme
anexo.
31/12/2013
2013
2013
31
30
B
A
PGR
PGR
Aquisição de HD Externo e Pen Drive,
para atendimento ao órgão gerenciador
conforme
anexo.
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 28.471,30
R$ 28.471,30
Ederson F. de Souza ¿
Ederson F. de Souza
13.831.145/0001-86
Me
CPF:078.986.559-90
31/12/2013
Pen Drive 16GB ¿ Dispositivo de
armazenamento removível em memória flash.
Características: Taxa de leitura até 13MB/s;
Taxa de gravação até 5MB/s; Taxa de
transferência até 48MB/s; Fonte de energia:
DC
15/12/201 5V via porta USB 2.0 de alta velocidade;
1.00.000.009711/2013-1716/12/2013
3
Sistemas operacionais: Windows 98, 2000,
ME,
XP e Vista/MacOs 9.0 ou superiores/ Linux 2.4
ou superiores; Led indicador de atividade;
Tecnologia Plug-and-Play; Fabricante:
Multilaser;
Modelo:
Pen
drive
Twist
16GBPreto.
UN
R$ 32,40
100
R$ 3.240,00
R$ 3.240,00
Linux Informática e
Stefane
Rayane
Refrigeração - Stefane
17.852.966/0001-50 Fonseca
Silva
Rayane Fonseca Silva
CPF:037.209.551-84
¿ Me
31/12/2013
anestésico odontológico injetável, composto
de
cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina
1:100.000,
isento
de
metilparabeno,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 acondicionado
em tubetes de cristal, blister com 10 tubetes
de 1,8 ml - caixa com 5o unidades. marca de
referencia:
alphacaine ou similar
CX
R$ 49,50
550
R$ 27.225,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
CX
R$ 66,30
550
R$ 36.465,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
CX
R$ 27,90
550
R$ 15.345,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
PCT
R$ 13,10
550
R$ 7.205,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
2013
30
A
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Item Registrado
HD externo 1 TB ¿ Dispositivo de
armazenamento
removível ¿ Disco rígido externo de 2,5¿.
Conexões USB 3.0 USB 2.0; Capacidade de
armazenamento
1TB;
Velocidade
de
Transferência
de Dados 480 MB/s usando; Requisitos do
Sistema
Windows Vista; Home Basic; Home Premium;
Ultimate; Business Service Pack-1; Windows
XP
1.00.000.009711/2013-1716/12/2013 15/12/2014 Home; Professional; Media Center Edition
Service
Pack-2; Alimentação USB; Formatação: NTFS;
Duas formas de backup: copia os arquivos
automaticamente para o drive conforme
programação ou em tempo real; Fácil de
instalar e
usar: simplesmente conecte e use; não é
necessário
nenhum CD de instalação Softwares inclusos;
Samsung
SecretZone¿:
aplicação
de
segurança
110
A
A
Término
Vigência
R$ 258,83
30
30
Início
Vigência
UN
2013
2013
Nº do Edital do
Processo
31/12/2013
anestésico odontológico injetável, composto
por
articaina a 4% com epinefrina 1:200.000;
isento
de metilparabeno, acondicionado em tubetes
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
de
cristal com 1,8 ml - blister lacrado com 10
tubetes em cada, caixa com 50 unidades.
marca de
referencia: dflagulha gengival descartável 30 g, extra curta,
em
aço inoxidável, siliconizada - com bisel
trifacetado,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
para seringa carpule, para anestesia do tipo
infiltrativa - caixa com 100 un. marcas de
referencia:
bd, gengbras ou similar.
babador dental impermeável, descartável, com
100% de fibras virgens de celulose e filme de
12/12/201 polietileno atóxico, medindo: 33 cm x 47 cm (c
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
x l) - pacote com 100 unidades. marcas de
referencia:
bioservice, descarpack ou similar
109 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
Nº da
Ata
30
30
30
Seq.
Ata
A
A
A
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
31/12/2013
agulha gengival descartável 30 g, curta, em
aço
inoxidável, siliconizada - com bisel trifacetado,
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
para seringa carpule, para anestesia do tipo
4
infiltrativa
- caixa com 100 un. marcas de referencia:
bd, gengbras ou similar
CX
R$ 22,80
550
R$ 12.540,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
31/12/2013
agulha gengival descartável 27 g, longa, em
aço
inoxidável, siliconizada - com bisel trifacetado,
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
para seringa carpule, para anestesia do tipo
4
infiltrativa
- caixa com 100 un. marcas de referencia:
bd, gengbras ou similar
CX
R$ 26,90
550
R$ 14.795,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
31/12/2013
mascara cirúrgica descartável, confeccionada
em tnt, com camada externa 100%
polipropileno,
12/12/201 hipoalergenica, com clip nasal para adaptação
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
ao rosto, tripla camada, com elástico para
prender atrás das orelhas - caixa com 50
unidades.
marca de referencia: descarpack ou similar.
CX
R$ 9,15
550
R$ 5.032,50
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
CX
R$ 61,80
550
R$ 33.990,00
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
POTE
R$ 5,99
550
R$ 3.294,50
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
anestésico odontológico injetável, composto
de
12/12/201 hidrocloridrato de mepivacaina 3% sem
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
vasoconstritor,
4
tubete com 1,8 ml - caixa com 50 unidades.
marca de referência: dfl ou similar
anestésico odontológico tópico, em gel,
composto
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
de benzocaina 200mg/g, pote com 12 g 4
marcas
de referência: dfl, dentsply ou similar
2013
30
A
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
A
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
2013
30
A
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
lençol de borracha azul para isolamento, med.
12/12/201
13,5x13,5 - caixa com 26 unidades. marca de
4
referência: madeitex ou similar
CX
R$ 15,40
550
R$ 8.470,00
2013
30
A
PGR
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 ponta abrasiva enhance, formato: taca, com
4
septo e estrias.
UN
R$ 30,00
550
R$ 16.500,00
2013
30
A
PGR
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 ponta abrasiva enhance, formato: chama de
4
vela.
UN
R$ 30,00
550
R$ 16.500,00
2013
30
A
PGR
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201
ponta abrasiva enhance, formato: disco.
4
UN
R$ 30,00
550
R$ 16.500,00
31/12/2013
kit para cirurgia periodontal contendo: 02
aventais capote cirúrgico; 01 campo de mesa
auxiliar; 01 campo fenestrado para paciente;
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
02
4
protetores para sugador e micromotor; 01
protetor
de refletor -
KIT
R$ 17,65
550
R$ 9.707,50
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
KIT
R$ 22,00
210
R$ 4.620,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
FR
R$ 148,87
210
R$ 31.262,70
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
A
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
cimento de fosfato de zinco, kit com liquido
12/12/201
(frasco com 10 ml) e pó (frasco com 28g) 4
marcas de referência: dfl, ss white ou similar.
ionômero de vidro para restauração, com
presa
tripla tipo vitremer, liquido - frasco com 8ml.
marca de referência: 3m espe ou similar
110 de 384
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
Julio Cesar Ribeiro CPF:
Saúde Comércio de
076.631.101-53
R$ 15.411,22 Produtos Hospitalares 33.498.171/0001-41
Eliete Mamare Ribeiro
Ltda - EPP
CPF: 364.643.761-87
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
cimento de oxido de zinco e eugenol, reforçado
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 por polímeros, com alto vedamento marginal,
presa rápida, tipo irm
KIT
R$ 42,00
210
R$ 8.820,00
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
R$ 18.977,91
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
cimento de fosfato de zinco (pó), frasco com
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 28 g - marcas de referência: dfl, ss white ou
similar.
FR
R$ 11,90
210
R$ 2.499,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
FR
R$ 24,00
210
R$ 5.040,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a 3,5b, seringa
com 4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 109,00
210
R$ 22.890,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter
de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a3b, seringa com
4g - marca de referencia: 3 mespe z350 ou
similar
SER
R$ 87,99
210
R$ 18.477,90
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor c2b, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 109,00
210
R$ 22.890,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor b3b, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 109,00
210
R$ 22.890,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
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CPF:802.617.361-91
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor b2b, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 109,00
210
R$ 22.890,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a3d, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 109,00
210
R$ 22.890,00
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
2013
2013
2013
2013
2013
30
30
30
30
30
30
B
B
B
B
B
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
12/12/201 resina acrílica, autopolimerizável, em pó, cor nº
4
69, frasco com 25 g - referencia duralay
111 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
Nº da
Ata
30
30
30
Seq.
Ata
B
B
B
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
SER
R$ 87,99
210
R$ 18.477,90
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a2b, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 87,99
210
R$ 18.477,90
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a1e, seringa
com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
SER
R$ 87,99
210
R$ 18.477,90
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
R$ 18.977,91
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
SER
R$ 87,99
210
R$ 18.477,90
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
12/12/201 dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
dimetacrilato e pigmentos cor a1b, seringa com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
31/12/2013
cimento cirúrgico sem eugenol pasta, tipo
periobond,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 kit com 2 bisnagas de 90 g (base +
catalisador) ¿ marca de referência: dentsply
ou similar
KIT
R$ 44,89
210
R$ 9.426,90
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
31/12/2013
ionômero de vidro para restauração, com
presa
tripla tipo vitremer, kit com pó (frasco com 9
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
g) primer (frasco com 6,5 ml), finishing gloss
(2 ml) e liquido (frasco com 8 ml) - marca de
referência: 3m espe ou similar
KIT
R$ 414,83
210
R$ 87.114,30
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
KIT
R$ 108,89
210
R$ 22.866,90
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
R$ 18.977,91
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
UN
R$ 37,88
210
R$ 7.954,80
R$ 18.977,91
30
B
PGR
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
cimento resinoso, autopolimerizável em
clicker de 4,5 g - com dispositivo "em clicker
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 tipo rely x" de proporção para cimentação de
restaurações indiretas. marca de referência:
3m ou similar.
31/12/2013
cimento
restaurador
provisório,
fotopolimerizável,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 composto por dióxido de silício, fluoreto
de sódio e catalisadores - tipo temp x, seringa
com 2g, marca de referencia: dfl
B
Valor Total do
Contrato
31/12/2013
2013
30
Valor Total do
Item
resina fotopolimerizavel nanoparticulada a
base
de filler, bisfenol a polietilenoglicol dieter de
dimetacrilato, diuretano dimetacrilato, bisfenol
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
a di-glicidil éter dimetacrilato, trietilenoglicol
4
dimetacrilato e pigmentos cor a2e, seringa
com
4g - marca de referencia: 3mespe z350 ou
similar
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
pasta para brilho final de resina a base de
carbovax,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 oxido de alumínio, etileno glicol e corante,
tipo fotogloss - seringa com 2 g. marca de
referência: kota ou similar.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
ponta para seringa tipo centrix em accudose
anterior lv, cor laranja para material de baixa
viscosidade ¿ caixa com 20 pontas. marca de
referência: dfl ou similar.
112 de 384
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
SER
R$ 30,00
210
R$ 6.300,00
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Artigos
R$ 18.977,91
09.485.458/0001-52 53
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CPF:802.617.361-91
UN
R$ 42,98
210
R$ 9.025,80
R$ 18.977,91
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09.485.458/0001-52 53
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ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
pasta para polimento de resina com carbovax,
etileno glicol e oxido de alumínio, tipo poli ii seringa com 2 g. marca de referência: kota ou
similar.
SER
R$ 28,97
210
R$ 6.083,70
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
R$ 18.977,91
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
cimento de hidróxido de cálcio, kit com pasta
base(bisnaga com 13g) e pasta
catalisadora(bisnaga com 11 g) marca de referência: dentsply ou similar.
KIT
R$ 14,31
210
R$ 3.005,10
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
30
B
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
pasta para polimento de resina com carbovax,
pedra pomes e oxido de alumínio, tipo poli i seringa com 2 g. marca de referência: kota ou
similar
SER
R$ 27,94
210
R$ 5.867,40
R$ 18.977,91
Flavia Cristina S. de
Souza CPF:610.030.771Principal
Artigos
09.485.458/0001-52 53
Dentários Ltda ¿ ME
Jose Geraldo Fernandes
CPF:802.617.361-91
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
RL
R$ 4,37
4.560
R$ 19.927,20
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
31/12/2013
verniz fluoretado com flúor e solvente (fluorniz
ou similar) ¿ a caixa contem: 1 frasco com
12/12/201 10 ml de fluorniz, 1 frasco com 10 ml de
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
solvente
para fluorniz. marca de referencia: sswhite
ou similar.
CX
R$ 20,00
4.560
R$ 91.200,00
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
12/12/201
fio dental rolo com 50 metros
4
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 creme odontológico dental, adulto, bisnaga
4
com 50 g -
UN
R$ 2,46
4.560
R$ 11.217,60
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 cunha elástica, cores sortidas, caixa com 75
4
unidades.
CX
R$ 40,00
4.560
R$ 182.400,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 creme odontológico infantil, sem flúor, bisnaga
4
com 50g
UN
R$ 6,00
4.560
R$ 27.360,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 creme odontológico infantil, com flúor, bisnaga
4
com 50g -
UN
R$ 4,00
4.560
R$ 18.240,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
escova de dente com cerdas macias,cabo
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 anatômico,
cabeça pequena, infantil -
UN
R$ 4,60
4.560
R$ 20.976,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
escova de dentes com cerdas macias,cabo
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 anatômico,
cabeça pequena, nº 30 adulto
UN
R$ 4,00
4.560
R$ 18.240,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
escova de dentes com cerdas macias,cabo
12/12/201
anatômico,
4
cabeça pequena, nº 35 adulto
UN
R$ 4,50
4.560
R$ 20.520,00
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 capa protetora para seringa tríplice, compatível
4
com equipo dabi, pacote com 100 unidades.
PCT
R$ 12,56
4.560
R$ 57.273,60
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
espelho bucal plano nº 5 ¿ com reflexão em
12/12/201
primeiro plano, marca de referência duflex ou
4
similar
UN
R$ 8,83
4.560
R$ 40.264,80
R$ 21.319,93
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
113 de 384
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
Nº da
Ata
30
Seq.
Ata
C
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
31/12/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
Término
Vigência
Item Registrado
limpador de língua em plástico, tamanho adulto,
12/12/201
cores variadas - marca de referência: kolbe
4
ou similar
aplicador descartável, regular, com haste
dobrável,
12/12/201 ponta medindo: 2 mm de comprimento 1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
caixa com 100 unidades. marcas de
referência:
optimun, kgsorensen ou similar
aplicador descartável, fino, com haste
dobrável,
12/12/201 ponta medindo: 1,5 mm de comprimento 1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
caixa com 100 unidades. marcas de
referência:
optimun, kgsorensen ou similar
sugador de saliva, descartável em plástico
atóxico,
12/12/201 formato: anatômico, com ponta colorida
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
- pacote com 40 unidades. marca de
4
referência:
dfl ou similar
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
UN
R$ 2,50
4.560
R$ 11.400,00
CX
R$ 6,83
4.560
R$ 31.144,80
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
CX
R$ 6,83
4.560
R$ 31.144,80
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
PCT
R$ 3,40
4.560
R$ 15.504,00
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
R$ 21.319,93
2013
30
C
PGR
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
pedra para afiação de instrumentos em textura
12/12/201 lisa fina - em cerâmica de origem sintética
4
para uso odontológico, marca de referencia:
hu-friedy
UN
R$ 54,00
4.560
R$ 246.240,00
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
enxaguatorio bucal a base de gluconato de
12/12/201 clorexidina
4
0,12% - frasco com 1,1 litro. marcas
de referência: colgate, lab. daudt ou similar.
FR
R$ 21,82
4.560
R$ 99.499,20
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
cunha anatômica interdental, cores sortidas e
12/12/201
diversos tamanhos, pacote com 100 unidades 4
marcas de referência: dfl, dentsply ou similar
PCT
R$ 17,95
4.560
R$ 81.852,00
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
verniz de fluoreto de sódio a 5%, com 22.600
12/12/201
ppm de flúor em base de resina, bisnaga com
4
10ml ¿ marca de referencia: colgate.
BIS
R$ 180,00
4.560
R$ 820.800,00
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
bicarbonato de sódio, em pó, pacote com 40 g,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 para uso odontológico - marcas de referencia:
dabi atlante, kavo ou similar.
PCT
R$ 38,57
4.560
R$ 175.879,20
2013
30
C
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201
fio dental rolo com 100 metros
4
RL
R$ 3,00
4.560
R$ 13.680,00
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
fixador para radiografia dental ¿ frasco com
12/12/201
475
4
ml. marca de referência: kodak ou similar
FR
R$ 5,96
1.054
R$ 6.281,84
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
hidróxido de cálcio pa em pó ¿ frasco com
12/12/201
10g. marca de referência: biodinâmica ou
4
similar
FR
R$ 5,99
1.054
R$ 6.313,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
revelador para filme radiológico dental, frasco
12/12/201
com 475 ml ¿ marca de referência: kodak ou
4
similar
FR
R$ 5,96
1.054
R$ 6.281,84
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
digluconato de clorhexidina a 2%, com
12/12/201 surfactante
4
volátil, para preparo cavitario, frasco com
100ml.
FR
R$ 17,99
1.054
R$ 18.961,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
flúor gel 2% neutro incolor ¿ frasco com
200ml. marcas de referência: dentsply,
vigodent
ou similar.
FR
R$ 4,18
1.054
R$ 4.405,72
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
114 de 384
Sócios
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
R$ 21.319,93
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
CPF/CNPJ
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
R$ 21.319,93
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
R$ 21.319,93
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
R$ 21.319,93
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
Valter Elisbão Garcia
Donini CPF:099.338.249Dental Med Sul Artigos
R$ 21.319,93
02.477.571/0001-47 53
Odontológicos Ltda
Vitor
Donini
Filho
CPF:020.243.469-95
R$ 21.319,93
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
2013
30
D
PGR
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
moldeira descartável de cera, infantil - caixa
12/12/201 com 100 moldeiras. marca de referência:
4
inodon
ou similar.
CX
R$ 40,98
1.054
R$ 43.192,92
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
rolete dental 100% algodão, n.º 2 - pacote com
12/12/201 100 unidades. marca de referencia: apolo,
4
cremer
ou similar.
PCT
R$ 2,04
1.054
R$ 2.150,16
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
detergente aniônico (tergensol ou similar),
12/12/201 frasco com 200 ml - marca de referência:
4
biodinâmica
ou similar.
FR
R$ 10,00
1.054
R$ 10.540,00
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
rolete dental 100% algodão, n.º 1 - pacote com
12/12/201 100 roletes - marcas de referência: apolo,
4
cremer
ou similar.
PCT
R$ 2,24
1.054
R$ 2.360,96
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
óleo lubrificante para alta, baixa rotação e fibra
12/12/201 óptica, para equipamentos odontológicos,
4
frasco
com 200 ml
FR
R$ 24,99
1.054
R$ 26.339,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
pasta profilática contendo pedra
microgranulada,
indicado para limpeza e polimento
dental, bisnaga com 90 g.
BIS
R$ 7,99
1.054
R$ 8.421,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
fio de retração gengival com cloreto de
alumínio
fino ¿ frasco com 1,5 m. marca de referência:
dentsply ou similar.
FR
R$ 28,70
1.054
R$ 30.249,80
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
gás refrigerante ¿ 50ºc ¿ para teste de
vitalidade
12/12/201
pulpar. frasco com 200 ml, marca de
4
referência:
roeko ou similar.
FR
R$ 25,99
1.054
R$ 27.393,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
sistema adesivo fotopolimerizavel, a base de
12/12/201
água e álcool, frasco único com 6 g - marca de
4
referência: 3mespe ou similar
FR
R$ 117,99
1.054
R$ 124.361,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
fio de retração gengival não impregnado nº 00
12/12/201
tipo ultrapack. frasco com 244 cm. marca de
4
referência: ultradent ou similar
FR
R$ 28,61
1.054
R$ 30.154,94
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
hemostático tópico a base de cloreto de
12/12/201 alumínio
4
sem epinefrina ¿ frasco com 10ml. marca
de referência: dentsply ou similar
FR
R$ 29,99
1.054
R$ 31.609,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
evidenciador de placa bacteriana, liquido a
12/12/201
base de corante orgânico ¿ frasco com 10 ml.
4
marca de referência: dentsply ou similar.
FR
R$ 15,19
1.054
R$ 16.010,26
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
película radiológica dental periapical, adulto,
12/12/201
medindo: 3 cm x 4 cm(c x l) ¿ caixa com 150.
4
marca de referência: kodak ou similar.
CX
R$ 114,17
1.054
R$ 120.335,18
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
guardanapo de papel medindo 34 x 33 cm,
12/12/201 com folha dupla, cor branca ¿ pacote com 50
4
guardanapos. marca de referência:snob ou
similar.
PCT
R$ 6,99
1.054
R$ 7.367,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
31/12/2013
moldeira descartável de cera, adulto - caixa
com 100 moldeiras. marca de referência:
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
inodon
ou similar
CX
R$ 40,98
1.054
R$ 43.192,92
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
115 de 384
CPF/CNPJ
Sócios
Lucas Morais Ladeira
& Cia
CPF:007.009.779-88
06.926.016/0001-06
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
pomes
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
fita matriz metálica em aço inoxidável
12/12/201 maleável,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
medidas: 5mmx 0,05mm x 0,5 m (l x e x
c ). marcas de referencia: fava, tdv ou similar
RL
R$ 1,33
1.054
R$ 1.401,82
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
fita matriz metálica em aço inoxidável
12/12/201 maleável,
4
medidas: 7mm x 0,05 mm x 0,5m (l x e x
c ). marcas de referencia: fava, tdv ou similar
RL
R$ 1,41
1.054
R$ 1.486,14
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
película radiológica dental periapical, infantil,
12/12/201
medindo: 2,2 cm x 3,5 cm (c x l) ¿ caixa com
4
100. marca de referência: kodak ou similar
CX
R$ 127,99
1.054
R$ 134.901,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
dessensibilizante dentinario a base de fluoreto
12/12/201 de sódio a 2% e nitrato de potássio a 5%.
4
frasco
com 2,5 g. marca referencia fgm ou similar
UN
R$ 24,99
1.054
R$ 26.339,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
disco de feltro, dotado com suporte para
encaixe
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
de 12mm, para polimento de resina, pacote
4
com 24 unidades ¿ marcas de referência: fgm
ou similar
PCT
R$ 29,56
1.054
R$ 31.156,24
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
FR
R$ 14,87
1.054
R$ 15.672,98
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
ENV
R$ 30,86
1.054
R$ 32.526,44
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
KIT
R$ 205,00
1.054
R$ 216.070,00
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
tira odontológica para restaurações em
resinas,
12/12/201 em poliéster, medindo: 100 mm x 10 mm x
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
0,05 mm (c x l x e) -envelope com 50 tiras.
marcas de referência: dentsply, mercadent ou
similar
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
31/12/2013
paramonoclorofenol com furacin, liquido, frasco
com 20 ml, antimicrobiano - indicado para
12/12/201 dentina e ramificações do canal radicular.
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
marcas
de referencia: biodinâmica, sswhite ou similar.
- siasg - 000115762
FR
R$ 10,99
1.054
R$ 11.583,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
fio de sutura de seda 4-0, trancado, preto,
estéril,
12/12/201 não absorvível, com agulha de ½ circulo,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
triangular, de 1,7 cm, caixa com 24 unidades,
comprimento do fio 45 cm - marca referência:
j&j, ethicon, technofio
CX
R$ 3,86
1.054
R$ 4.068,44
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
disco de lixa para polimento e acabamento de
resinas e ionômero, com centro metálico, para
uso com mandril de pressão, tipo pop-on de ½
12/12/201
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
pol, com granulação: fina, na cor laranja ¿
4
pacote
com 30 unidades. marca de referência: 3m
espe ou similar.
PCT
R$ 68,67
1.054
R$ 72.378,18
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
2013
2013
30
30
30
D
D
D
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
disco de lixa para polimento e acabamento de
resinas e ionômero com centro metálico para
12/12/201
uso com mandril de pressão tipo pop-on. ¿ kit
4
com 120 unidades. marca de referência: 3m
espe ou similar.
116 de 384
Sócios
Lucas Morais Ladeira
& Cia
CPF:007.009.779-88
06.926.016/0001-06
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
acrílico auto polimerizante, liquido, frasco
com 30 ml - para confecção de coroas
12/12/201
provisórias
4
e reembasamentos. marcas de referencia
duralay ou similar
CPF/CNPJ
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
Nº da
Ata
30
30
Seq.
Ata
D
D
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
31/12/2013
disco de lixa para polimento e acabamento de
resinas e ionômero, com centro metálico, para
uso com mandril de pressão, tipo pop-on de ½
12/12/201 pol, com granulação: super fina, na cor
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
4
amarela
¿ pacote com 30 unidades. marca de
referência:
3m espe ou similar
PCT
R$ 68,80
1.054
R$ 72.515,20
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
disco de lixa para polimento e acabamento de
resinas e ionômero, com centro metálico, para
uso com mandril de pressão, tipo pop-on de ½
pol, com granulação: media, na cor laranja
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
escuro
¿ pacote com 30 unidades. marca de
referência:
3m espe ou similar.
PCT
R$ 66,95
1.054
R$ 70.565,30
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
31/12/2013
selante
de
fossulas
e
fissuras
fotopolimerizavel,
com 50% de peso em cargas inorgânicas e
com flúor ¿ kit contendo tubos de selante,
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 pontas
de pincéis, cabo de pincel, seringa de
condicionador
e agulhas descartáveis. marca de referência:
dentsply ou similar-
KIT
R$ 98,30
1.054
R$ 103.608,20
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
UN
R$ 1,46
1.054
R$ 1.538,84
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
escova profilática robson cor branca, com
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014 cerdas
planas.
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
matriz nº 01, adulto, em aço. pacote com 12
unidades - marca tdv
PCT
R$ 7,27
1.054
R$ 7.662,58
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013 12/12/2014
matriz nº 02, adulto, em aço. pacote com 12
unidades - marca tdv
PCT
R$ 7,97
1.054
R$ 8.400,38
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 matriz nº 03, adulto, em aço. pacote com 12
4
unidades - marca tdv
PCT
R$ 7,76
1.054
R$ 8.179,04
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
2013
30
D
PGR
Aquisição de materiais odontológicos,
para atendimento ao órgão gerenciador
e ao órgão
participante conforme anexo.
31/12/2013
1.00.000.003993/2013-4913/12/2013
12/12/201 acido fosfórico (condicionador de esmalte e
4
dentina) 37 %, em gel azul, seringa 2,5 ml.
UN
R$ 2,99
1.054
R$ 3.151,46
R$ 14.491,46
L.M. Ladeira
Ltda
& Cia
PGR
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
24/12/2013
Bateria não recarregável, alcalina, voltagem
04/12/201
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
9v.
4
Marca: Elgim.
PGR
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
2013
2013
2013
29
29
29
A
B
B
PGR
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
24/12/2013
24/12/2013
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
04/12/201 Pilha alcalina tipo AA.
4
Marca/Fabricante: Bic.
Bateria recarregável tamanho AAA,
04/12/201
cartela com 02 unidades de níquel
4
metal hidreto. Marca/Fabricante: Bic.
117 de 384
UN
UN
UN
R$ 8,36
R$ 1,53
R$ 18,14
20
1.588
1.588
CPF/CNPJ
Sócios
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
06.926.016/0001-06
Lucas Morais Ladeira
CPF:007.009.779-88
Izabel de Morais Ladeira
CPF:330.314.529-68
R$ 167,20
Sandra de C. Mariano
S C & M Comercial de
CPF:665.530.911-53
Materiais de Escritório
R$ 167,20
04.927.672/0001-06 Carlos Alexandre de C.
e Informática Ltda. Mariano
CPF:
Me
768.583.591-68
R$ 2.429,64
Paulo Henrique P Couto
CPF:279.305.301-59
Valdinei
Ribeiro
de
Neo
Mercante
Souza
CPF:
R$ 3.094,04 Eletrônica e Papelaria 17.606.777/0001-05
839.203.151-20
Ltda. - Me.
Tatiani
Graciano
de
Souza
CPF:
717.805.991-53
R$ 28.806,32
Paulo Henrique P Couto
CPF:279.305.301-59
Valdinei
Ribeiro
de
Neo
Mercante
Souza
CPF:
R$ 3.094,04 Eletrônica e Papelaria 17.606.777/0001-05
839.203.151-20
Ltda. - Me.
Tatiani
Graciano
de
Souza
CPF:
717.805.991-53
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
Nº da
Ata
29
Seq.
Ata
C
Órgao
Gerenciador
PGR
Objeto
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
Data da
Publicação
24/12/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
Término
Vigência
04/12/201
Pilha alcalina tipo AAA. Marca: Elgin.
4
2013
29
D
PGR
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
24/12/2013
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
04/12/201 Pilha recarregável tipo AA, 1.2 volts,
4
2.100 MAH. Marca: Elgin.
2013
29
E
PGR
Aquisição de pilhas, baterias e
carregadores para atendimento ao
órgão gerenciador,
conforme anexo.
24/12/2013
1.00.000.003757/2013-2205/12/2013
Bateria de Lithium não recarregável, 3v,
04/12/201
1700mAh.
Marca/Fabricante:
Cytac
4
CR123A.
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Calçado de segurança TAMANHO 35,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CÁ
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Luva de borracha para proteção das
mãos contra choques elétricos com
vaqueta, com as seguintes
características:
- atender aos padrões mínimos previstos na
NBR 10622;
- classe 0, capaz de suportar uma tensão de
uso de 1000V;
- possuir identificação em caráter indelével
no punho na cor vermelha, informando
05/12/201
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
claramente a tensão de uso;
4
- possuir comprimento mínimo de 35
centímetros e tamanho nº 9;
- apresentar em caráter indelével e bem
visível o nome do fabricante, o lote de
fabricação e o número do Certificado de
Aprovação-CA expedido pelo órgão
nacional competente em matéria de
segurança e saúde no Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Marca/C.A.: Orion 29775.
Calçado de segurança TAMANHO 37,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
118 de 384
UN
¿
R$ 0,99
350
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 346,50
Valquiria
Kozar
dos
Santos
CPF:
DataGreen ¿ S & K
R$ 346,50
03.655.629/0001-68 014.568.059-24
Informática Ltda.
Sergio Murilo dos Santos
CPF: 037.430.847-08
Patrícia
Tortoreli de
Almeida
CPF:
774.968.689-49
Lucas
Carvalho dos
Blue Parts Licitações
R$ 2.480,00
16.403.724/0001-16 Santos
CPF:
Ltda.
076.441.429-16
Nathalia
Caroline
Tortoreli
CPF:
068.294.569-24
UN
R$ 7,75
320
R$ 2.480,00
UN
R$ 12,22
40
R$ 488,80
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 348,00
178
R$ 61.944,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
R$ 488,80
Antonio Amaral
Antonio Amaral Vilas
15.290.734/0001-20 Boas
Neto
Boas Neto Eireli Me.
355.468.858-40
Vilas
CPF:
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
05/12/201
4
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
05/12/201
4
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
05/12/201
4
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
05/12/201
4
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Calçado de segurança TAMANHO 38,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
- possuir bico e palmilha de material
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Calçado de segurança TAMANHO 39,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
- possuir bico e palmilha de material
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Calçado de segurança TAMANHO 40,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
- possuir bico e palmilha de material
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Calçado de segurança TAMANHO 41,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
- possuir bico e palmilha de material
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
119 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
12/12/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Calçado de segurança TAMANHO 42,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Calçado de segurança TAMANHO 43,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
Calçado de segurança TAMANHO 44,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego.
Cartom
Capacete Marca/C.A.:
de segurança
contra15081.
impactos
e choques elétricos com as seguintes
características:
- Possuir Logotipo do MPF conforme
especificação do contratante;
- atender aos padrões mínimos previstos na
NBR 8221;
- cor branca, aba frontal, classe B, para uso
geral, inclusive em trabalhos com energia
elétrica;
- possuir casco em polietileno de alta
05/12/201
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
densidade;
4
- possuir suspensão formada de carneira,
cintas ajustáveis e absorvedor de suor na
região da testa e jugular ajustável;
- possibilitar o acoplamento do Kit
abafador de ruídos;
- apresentar em caráter indelével e bem
visível o nome do fabricante, o lote de
fabricação e o número do Certificado de
Aprovação - CA expedido pelo órgão
nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do
120 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,59
178
R$ 6.513,02
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
UN
R$ 19,99
178
R$ 3.558,22
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
Nº da
Ata
28
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
Data da
Publicação
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
2013
28
-
PGR
Aquisição de equipamentos de proteção
individual e coletivo EPI/EPC, para
atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo
12/12/2013
PGR
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
29/11/2013
2013
27
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
Término
Vigência
Item Registrado
Protetor auricular: Kit abafador de
05/12/201
ruídos para acoplamento ao capacete.
4
Marca/C.A.: Ultra Master.
Talabarte duplo, tipo Y, com fita
elástica, amortecedor de energia e
conectores com as seguintes
características:
- atender aos padrões mínimos previstos
nas ABNT NBR 14629:2010,
ABNT NBR 15834:2010 e ABNT NBR
15837:2010 ;
- possuir 01 (um) absorvedor de energia
integrado;
- possuir fitas elásticas confeccionadas em
05/12/201
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
poliamida ou poliéster;
4
- possuir 01 (um) conector de aço classe T
com fechamento automático e bloqueio
manual;
- possuir 02 (dois) conectores de aço classe
A com fechamento e bloqueio
automáticos;
- tamanho máximo 1,30m;
- apresentar em caráter indelével e bem
visível o nome do fabricante, o lote de
fabricação e o número do Certificado de
Aprovação-CA expedido pelo órgão
Cinturão tipo paraquedista com as
seguintes características:
- atender aos padrões mínimos previstos na
ABNT NBR 15836:2010;
- confeccionado em poliamida de alta
densidade e ser designado para retenção de
quedas;
- possuir ponto de conexão nas costas
através de argola tipo ¿D¿;
05/12/201 - possuir regulagem de cintura, coxa e de
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
suspensórios frontais;
- possuir fita peitoral com engate rápido;
- apresentar em caráter indelével e bem
visível o nome do fabricante, o lote de
fabricação e o número do Certificado de
Aprovação-CA expedido pelo órgão
nacional competente em matéria de
segurança e saúde no Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Marca/C.A.: Facintos 15730.
Calçado de segurança TAMANHO 36,
tipo botina, para proteção contra
impactos e choques elétricos, com as
seguintes características:
- cor preta, forrada, com cabedal feito de
couro e com elástico;
- solado de poliuretano (PU) de
bidensidade;
05/12/201 - possuir bico e palmilha de material
1.00.000.005124/2013-5906/12/2013
4
isolante;
- não possuir bico ou palmilha de aço ou
nenhum outro elemento metálico em sua
composição;
- apresentar Certificado de Aprovação-CA
expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e Saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego. Marca/C.A.: Cartom 15081.
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Partitioning Processador
4
121 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
PAR
R$ 89,50
178
R$ 15.931,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
UN
R$ 152,25
178
R$ 27.100,50
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
UN
R$ 91,87
178
R$ 16.352,86
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
PAR
R$ 36,50
178
R$ 6.497,00
Detoni Equipamentos
R$ 12.292,55 de Segurança Ltda. Me
9,54936E+12
Mateus Rodrigo Detoni
CPF: 004.381.230-93
Sandra Maria Dalla Rosa
CPF:002.768.350-85
24 UND
R$ 32.195,61
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 7.920.120,06 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
Objeto
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Oracle Active Data Guard
4
UND
R$ 27.996,40
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 6.887.114,40 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Oracle Active Data Guard (SUPORTE)
4
UND
R$ 10.295,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 2.532.570,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Partitioning Processador (SUPORTE)
4
UND
R$ 29.650,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 7.293.900,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Oracle Database Enterprise Editionu
4
UND
###########
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 32.713.800,78 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Oracle Real Application Clusters (SUPORTE)
4
UND
R$ 23.700,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 5.830.200,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 Oracle
Database
4
(SUPORTE)
UND
R$ 48.890,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 12.026.940,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 Oracle Database
4
Tuning Pack
Enterprise
Management
UND
R$ 13.998,21
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 3.443.559,66 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 Oracle Database
4
Diagnostics Pack
Enterprise
Management
UND
R$ 13.998,21
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 3.443.559,66 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 WebLogic Server
4
Processor Perpetual
UND
R$ 69.991,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 17.217.786,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 Oracle Database Enterprise
4
Tuning Pack (SUPORTE)
Management
UND
R$ 2.580,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 634.680,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201 Oracle Database Enterprise
4
Diagnostics Pack (SUPORTE)
Management
UND
R$ 2.580,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 634.680,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
Enterprise
Enterprise
122 de 384
Edition
Edition
-
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
27
-
PGR
2013
25
A
PGR
2013
25
A
Objeto
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Aquisição de licenças de uso de
softwares de banco de dados com
suporte técnico e garantia
de atualização de versão por 12 (doze)
meses, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UND
R$ 12.870,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 3.166.020,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013 25/11/2014 Oracle Linux
UND
R$ 0,00
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 0,00 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013 25/11/2014 Oracle Linux (SUPORTE)
UND
R$ 4.556,22
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 1.120.830,12 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
25/11/201
Oracle Real Application Clusters
4
UND
R$ 64.391,22
246
GPS
GLOBAL
Oswaldo
Henrique
R$ 15.840.240,12 ############ PROJETOS
E 70.597.174/0001-69 Bastos
Salles
SISTEMAS LTDA
CPF:305.386.101-15
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201
laser jet 1020, ref. Q2612A. Original do
4
fabricante HP.
UN
R$ 174,00
473
R$ 82.302,00
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201
P2015DN, ref. Q7553X, cor preta.
4
Original do fabricante HP.
UN
R$ 450,00
473
R$ 212.850,00
19/11/2013
UN
R$ 107,90
473
R$ 51.036,70
UN
R$ 131,00
473
R$ 61.963,00
29/11/2013
1.00.000.005958/2013-6426/11/2013
29/11/2013
25/11/201 WebLogic Server Enterprise
4
Processor Perpetual (SUPORTE)
Edition
Cartucho de tinta para impressora HP
Design Jet 500, tipo Plotter e para
12/11/201 impressora HP Business Inkjet 1200,
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
4
referência C4844A, cor preta, nº 10,
capacidade 69 ml. Original do
fabricante HP.
Cartucho de tinta para impressora HP
Design Jet 500, Tipo Plotter, referência
12/11/201
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
C4913A, cor amarelo, nº. 82,
4
capacidade 69ml. Original do fabricante
HP
-
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de tinta para impressora HP
12/11/201 Design Jet 500, tipo Plotter, referência
4
C4912A, cor magenta, contendo 69ml.
Original do fabricante HP.
UN
R$ 131,00
473
R$ 61.963,00
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de tinta para impressora HP
12/11/201 Design Jet 500, tipo Plotter, referência
4
C4911A, cor ciano, contendo 69 ml.
Original do fabricante HP.
UN
R$ 131,00
473
R$ 61.963,00
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201
laser jet 4250/4350, ref. Q5942X.
4
Original do fabricante HP.
UN
R$ 620,00
473
R$ 293.260,00
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Toner de base para impressora HP Laser
12/11/201
Jet 2550 LN, ref. Q3964A, Imagin
4
Drum. Original do fabricante HP.
UN
R$ 700,00
473
R$ 331.100,00
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de tinta para impressora HP
12/11/201 6540/5940/9800, preto, referência
4
C8767W, com 21ml. Original do
fabricante HP.
UN
R$ 71,92
473
R$ 34.018,16
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de tinta para impressora HP
12/11/201 6540/5940/9800, colorido, referência
4
C9363W , com 14ml. Original do
fabricante HP.
UN
R$ 84,68
473
R$ 40.053,64
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
123 de 384
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
DHZ
Comércio
e
163.726.386-49
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14 Zilda
Carmem
EPP
Santos
Hot
227.954.306-06
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
19/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201 laser jet color, série 2550 L/LN/N, ref.Q3960A,
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
4
cor preta. Original do
fabricante HP.
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
2013
25
A
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
2013
25
B
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
25
B
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
25
B
PGR
2013
25
C
PGR
Aquisição
de
suprimento
impressoras para atendimento ao
gerenciador conforme
anexo.
Aquisição
de
suprimento
impressoras para atendimento ao
gerenciador conforme
anexo.
para
órgão
para
órgão
2013
25
D
PGR
Aquisição
de
suprimento
para
impressoras para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2013
24
A
19/11/2013
Término
Vigência
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Daniel
Hot
163.726.386-49
Zilda
Carmem
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
163.726.386-49
Zilda
Carmem
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
163.726.386-49
Zilda
Carmem
Santos
Hot
227.954.306-06
Daniel
Hot
163.726.386-49
Zilda
Carmem
Santos
Hot
227.954.306-06
CPF:
UN
R$ 263,32
473
R$ 124.550,36
DHZ
Comércio
e
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14
EPP
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201 laser jet color, série 2550 L/LN/N, ref.
4
Q3971A, cor ciano. Original do
fabricante HP.
UN
R$ 284,00
473
R$ 134.332,00
DHZ
Comércio
e
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14
EPP
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201 laser jet color, série 2550 L/LN/N, ref.
4
Q3972A, cor amarelo. Original do
fabricante HP.
UN
R$ 284,00
473
R$ 134.332,00
DHZ
Comércio
e
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14
EPP
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Cartucho de toner para impressora HP
12/11/201 laser jet color, série 2550 L/LN/N, ref.
4
Q3973A, cor magenta. Original do
fabricante HP.
UN
R$ 283,00
473
R$ 133.859,00
DHZ
Comércio
e
R$ 50.897,96 Representações Ltda - 20.402.517/0001-14
EPP
UN
R$ 109,00
292
R$ 31.828,00
Sergio Eduardo de
Sergio Eduardo de F.
R$ 30.440,00 Figueiredo Barbosa - 08.018.118/0001-59 Barbosa
CPF:
ME
259.828.208-65
KIT
R$ 80,00
292
R$ 23.360,00
Sergio Eduardo de
Sergio Eduardo de F.
R$ 30.440,00 Figueiredo Barbosa - 08.018.118/0001-59 Barbosa
CPF:
ME
259.828.208-65
UN
R$ 1.590,00
292
R$ 464.280,00
Sergio Eduardo de
Sergio Eduardo de F.
R$ 30.440,00 Figueiredo Barbosa - 08.018.118/0001-59 Barbosa
CPF:
ME
259.828.208-65
UN
R$ 238,00
60
R$ 14.280,00
Fita para impressão colorida compatível
com impressora de cartões smartcard
12/11/201 marca Evolis, modelo Dualys 3.
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
Capacidade unitária mínima de
4
impressão de 200 (duzentos) cartões.
Original EVOLIS.
Kit de limpeza para impressora marca
Evolis, modelo Dualys 3, contendo 05
12/11/201
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
cartões de limpeza, 05 cotonetes e 01
4
caixa com 60 lenços umedecidos.
(Marca: EVOLIS)
Cabeça de impressão para impressora
12/11/201 Evolis, Modelo Dualys 3. Original do
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
4
fabricante do equipamento.
(Marca: EVOLIS)
Cartucho de toner Samsung ML 3051
12/11/201
ND, capacidade de impressão de 8.000
4
páginas. Original da Samsung.
19/11/2013
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
19/11/2013
Toner para aparelho de fac-símile TN12/11/201 350, marca Brother, modelo Intellifax
1.00.000.003622/2013-6713/11/2013
4
2820. Original do fabricante do
equipamento.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
19/11/2013
Pasta tipo suspensa confeccionada em fibra
marmorizada, tipo pendular, suportes
metálicos, prendedores internos tipo
07/11/201 espelho, mola para papel, visor em material
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
4
plástico resistente e transparente acoplado
na lateral superior. Conforme modelo
existente no almoxarifado.
(Marca: DELLO)
Pasta catálogo com 50 sacos plásticos com
07/11/201
04(quatro) parafusos metálicos, na cor preta.
4
(Marca: ACP)
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
Pasta em cartolina com prendedor, tamanho
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
ofício, cartão 180 gramas, plastificada, cor
4
azul escuro. (Marca: COLOR)
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
R$ 2.460,00
20
R$ 49.200,00
UN
R$ 11,55
12.600
R$ 145.530,00
UN
R$ 5,32
12.600
R$ 67.032,00
UN
R$ 1,20
12.600
R$ 15.120,00
Pasta polionda, com abas e elástico,
07/11/201 lombada medindo 40 mm, nas cores azul
4
escuro e verde escuro.
(Marca: ALAPLAST)
UN
R$ 1,65
12.600
R$ 20.790,00
Pasta em cartolina com abas e elástico,
07/11/201 tamanho ofício, cartão 180 gramas,
4
plastificada, cor azul escuro.
(Marca: COLOR)
UN
R$ 1,60
12.600
R$ 20.160,00
124 de 384
R$ 14.280,00
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
CPF:
dos
CPF:
H R Costa Suprimentos
Helio Rodrigues Costa
11.094.392/0001-11
de Informática - ME
CPF: 726.100.421-91
Antonio
Francisco
Cavalcante Neto CPF:
Office
Service
308.368.751-68
Equipamentos
e
R$ 2.460,00
72.578.586/0001-87 Evaldo Botelho Santos
Serviços
para
CPF: 222.376.071-68
Escritórios Ltda
Edimar Botelho Santos
CPF: 309.888.021-04
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
R$ 28.630,00
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
Pasta plástica com capa transparente,
07/11/201 grampo em metal cromado fixado na pasta,
4
cor preta. Conforme modelo no
almoxarifado. (Marca: ACP)
UN
R$ 3,20
12.600
R$ 40.320,00
2013
24
A
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
Pasta suspensa, marmorizada e plastificada
cor marrom, medindo 24 x 36,5 cm (formato
07/11/201
fechado), prendedores internos, acabamento
4
com plastificação externa.
(Marca: FRAMA)
UN
R$ 1,50
12.600
R$ 18.900,00
19/11/2013
Pasta em PVC cristal com zíper, medidas
aproximadas: 37 cm x 28 cm (largura x
altura), com lombada de 5 cm, dois bolsos
na parte anterior com abertura nas laterais,
sendo um medindo 20 cm de largura x 4 cm
07/11/201 de altura e o outro medindo 13 cm de
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
4
largura x 9 cm de altura. Impressão do
brasão e timbre MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA
REPÚBLICA e endereço eletrônico do
órgão. Conforme modelo existente no
almoxarifado.
UN
R$ 5,00
8.500
R$ 42.500,00
LUIS ALBERTO SOUZA
HS
COMÉRCIO
SILVA
CPF:
PRODUTOS
226.864.441-34
R$ 15.018,00
08.375.348/0001-75
ALIMENTÍCIO LTDA SAMMYA
KISHIMOTO
ME
SILVA
CPF:
017.352.401-09
UN
R$ 2,69
8.500
R$ 22.865,00
R$ 15.018,00
LUIS ALBERTO SOUZA
HS
COMÉRCIO
SILVA
CPF:
PRODUTOS
226.864.441-34
08.375.348/0001-75
ALIMENTÍCIO LTDA SAMMYA
KISHIMOTO
ME
SILVA
CPF:
017.352.401-09
UN
R$ 1,10
8.500
R$ 9.350,00
R$ 15.018,00
LUIS ALBERTO SOUZA
HS
COMÉRCIO
SILVA
CPF:
PRODUTOS
226.864.441-34
08.375.348/0001-75
ALIMENTÍCIO LTDA SAMMYA
KISHIMOTO
ME
SILVA
CPF:
017.352.401-09
2013
24
B
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Item Registrado
2013
24
B
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
Pasta em papel couche, 240 g/m², cor branca
formato aberto medindo 44 x 32 cm,
dobrada e vincada, impressão 4/4 cor, brasão
da República Federativa Do Brasil, inscrição
MINISTÉRIO PÚBLICO
07/11/201 FEDERAL/PROCURADORIA-GERAL DA
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
4
REPÚBLICA /GABINETE DO
PROCURADOR-GERAL/ASSESSORIA
DE PESQUISA E ANÁLISE - ASSPA/PGR,
com 01 (um) bolso interno do lado direito
medindo 16 x 22 cm, com abertura superior,
acabamento em plastificação externa.
2013
24
B
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2013
2013
24
24
B
C
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
19/11/2013
19/11/2013
Pasta para exame de ecografia, em papel
couche, gramatura 240 g/m², medindo: 310
07/11/201 mm x 230 mm (c x l), com 2 janelas,
4
acabamento em plastificação externa,
formato 31 x 23 cm, com 2 janelas,
acabamento em plastificação externa.
Pasta tipo protetor em "L", em polipropileno
cristal gofrado, anti reflexo, perfeita
transparência, com brasão e timbre
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
4
impressos na cor preta, medidas: 33,4cm x
23 cm. Conforme modelo existente no
almoxarifado.
Pasta em couro para eventos, com impressão
em baixo relevo, com zíper largo, medindo
aproximadamente 36 x 26 x 4 cm (fechada),
em couro sintético, estofada, com um bolso
sem fechamento na capa medindo
aproximadamente 35 x 21 cm (largura x
profundidade), com quinas arredondadas e
vivadas, costurada, forrada internamente
com tecido, com uma alça para bloco na
lateral direita interna medindo
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
aproximadamente 24 x 3 cm, e na lateral
4
esquerda um bolso sanfonado medindo
aproximadamente 34 x 21 cm (largura x
profundidade) e nestes outros sendo um
deles com fechamento com zíper, medindo
aproximadamente 26 x 21 cm (largura x
profundidade), com um bolso porta CD e
outro medindo aproximadamente 18 x 11 cm
(largura x profundidade) e neste, três bolsos
porta cartão, com um porta caneta e com
uma personalização em uma cor.
125 de 384
UN
UN
R$ 1,30
R$ 20,00
8.500
1.590
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
JOSÉ
LAURENCIO
RIBEIRO ROCHA CPF:
RT COMÉRCIO
E
476.095.405-87
R$ 28.630,00
10.336.598/0001-48
SERVIÇOS LTDA - ME
CLECIO
CARVALHO
ROCHA
CPF:
017.346.711-30
R$ 11.050,00
LUIS ALBERTO SOUZA
HS
COMÉRCIO
SILVA
CPF:
PRODUTOS
226.864.441-34
R$ 15.018,00
08.375.348/0001-75
ALIMENTÍCIO LTDA SAMMYA
KISHIMOTO
ME
SILVA
CPF:
017.352.401-09
R$ 31.800,00
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
12.271.051/0001-37
R$ 30.549,00
BRASILIENSE LTDA ALDENIR
PEREIRA
ME
BARBOS,
CPF:
499.538.772-20
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
Nº da
Ata
24
24
24
Seq.
Ata
C
C
C
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
Data da
Publicação
19/11/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Item Registrado
PASTA EM COURO SINTÉTICO revestida
em courvin/courotan liso preto; interior em
papelão com espuma, modelo retangular,
com aproximadamente 25 cm de largura x
24 cm de altura; revestimento interno em
camurça preta, bolso interno simples no lado
esquerdo com acabamento em PASTA EM
COURO SINTÉTICO revestida
em courvin/courotan liso preto; interior em
papelão com espuma, modelo retangular,
com aproximadamente 25 cm de largura x
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
24 cm de altura; revestimento interno em
4
camurça preta, bolso interno simples no lado
esquerdo com acabamento em PASTA EM
COURO SINTÉTICO revestida
em courvin/courotan liso preto; interior em
papelão com espuma, modelo retangular,
com aproximadamente 25 cm de largura x
24 cm de altura; revestimento interno em
camurça preta, bolso interno simples no lado
esquerdo
com
acabamento
em
courvin/courotan, viso plástico no canto
inferior esquerdo sobreposto ao bolso
19/11/2013
Capa sanfonada com lombada de 6 cm, em
07/11/201 papel AP 240g, sem impressão, plastificada
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
4
em ambas as faces, formato aberto medindo
50 cm x 30 cm, vincada e
19/11/2013
Capa sanfonada com lombada de 3 cm, em
papel AP 240g, sem impressão, plastificada
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
em ambas as faces, formato aberto medindo
4
47cm x 30cm, vincada e dobrada, pacote
com 100 unidades.
19/11/2013
Sacola em lona, cor preta, medindo: 32cm x
40cm x 6cm, visor de 12cm x 15cm, aberta
07/11/201
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
em cima, bolso em TNT medindo 20cm x
4
18cm, 2 alças de nylon com 3cm de largura
e 27cm de altura, fechamento em velcro.
2013
24
C
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2013
24
C
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
2013
24
D
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
19/11/2013
2013
24
D
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
2013
24
D
PGR
Aquisição de pastas e capas, para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo.
PGR
Aquisição
de
atendimento ao
conforme anexo
2013
2013
23
22
-
A
PGR
Webcam,
para
órgão gerenciador
Aquisição de caixas, para atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
UN
CT
CT
R$ 18,00
R$ 37,00
R$ 38,00
1.590
1.590
1.590
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
R$ 28.620,00
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
R$ 30.549,00
12.271.051/0001-37
BRASILIENSE LTDA ALDENIR
PEREIRA
ME
BARBOS,
CPF:
499.538.772-20
R$ 58.830,00
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
R$ 30.549,00
12.271.051/0001-37
ALDENIR
PEREIRA
BRASILIENSE LTDA ME
BARBOS,
CPF:
499.538.772-20
R$ 60.420,00
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
R$ 30.549,00
12.271.051/0001-37
BRASILIENSE LTDA ALDENIR
PEREIRA
ME
BARBOS,
CPF:
499.538.772-20
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
30.549,00
12.271.051/0001-37
BRASILIENSE LTDA ALDENIR
PEREIRA
BARBOS,
CPF:
ME
499.538.772-20
ANTONIO
PEREIRA
GRÁFICA
E
BARBOSA
CPF:
ENCADERNADORA
235.722.652-00
30.549,00
12.271.051/0001-37
BRASILIENSE LTDA ALDENIR
PEREIRA
BARBOS,
CPF:
ME
499.538.772-20
MATHEUS DE CAMPOS
FARIAS
CPF:
VIX
COMERCIAL
35.300,00
02.912.094/0001-09 329.318.158-96
LTDA - EPP
JOSE MORAES CPF:
483.037.129-34
MATHEUS DE CAMPOS
FARIAS
CPF:
VIX
COMERCIAL
35.300,00
02.912.094/0001-09 329.318.158-96
LTDA - EPP
JOSE MORAES CPF:
483.037.129-34
MATHEUS DE CAMPOS
FARIAS
CPF:
VIX
COMERCIAL
35.300,00
02.912.094/0001-09 329.318.158-96
LTDA - EPP
JOSE MORAES CPF:
483.037.129-34
UN
R$ 7,89
1.590
R$ 12.545,10
R$
Bolsa tipo ¿nécessaire¿, em material lavável,
com zíper, cor azul marinho e silk
07/11/201
monocromático na cor branca, contendo
4
frase educativa e logomarca do saúde viva,
saúde oral, medidas: 8 cm x 12 cm x 24 cm.
UN
R$ 4,83
1.590
R$ 7.679,70
R$
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
07/11/201 Capa em PVC, medidas: 210 x 297 mm,
4
formato A4, cor preta. (Marca: Mares)
UN
R$ 0,35
45.000
R$ 15.750,00
R$
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
Capa em PVC, medidas: 210 x 297 mm,
07/11/201
formato A4, cor branca transparente.
4
(Marca: Mares)
UN
R$ 0,35
45.000
R$ 15.750,00
R$
19/11/2013
1.00.000.003608/2013-6308/11/2013
Capa em PVC cristal de 0,2, medidas: 51 cm
07/11/201
x 31 cm (aberta), com bolsos internos de 12
4
cm. (Marca: Plastpark))
UN
R$ 1,20
45.000
R$ 54.000,00
R$
12/11/2013
WEBCAM com conexão padrão USB.
- padrão mínimo de 1.1;
- resolução de vídeo de no mínimo 640 x 480;
06/11/201
1.00.000.005957/2013-1007/11/2013
- compatibilidade completa para funcionamento
4
no sistema operacional 7 64 bits; e
- microfone embutido.
MARCA: KNUP
UN
R$ 13,98
3.000
R$ 41.940,00
Sandra Lopes Matos
MARTINS SERVIÇOS
Martins
CPF:
R$ 41.940,00 DE RECARGA LTDA - 07.671.059/0001-50 933.417.171-53
ME
Denis de Jesus Martins
CPF: 771.477.901-20
05/12/2013
Caixa para arquivo em
papelão branco, tamanho
07/11/201 pequeno, medidas: 37cm x
1.00.000.009705/2013-6008/11/2013
4
25,5cm x 13,5cm
(comprimento x altura x
largura), modelo HP 33.
UN
R$ 1,77
3.800
R$ 6.726,00
BRCOMERCIAL
E
Eder Miranda de Oliveira
R$ 6.726,00 SERVICOS EIRELI ¿ 17.699.540/0001-08
CPF:972.694.841-04
ME
126 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
Nº da
Ata
22
Seq.
Ata
C
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de caixas, para atendimento
ao órgão gerenciador conforme anexo.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
05/12/2013
08/11/2013
Cimento portland CP II 32, saco com 50kg.
06/11/201
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fabricante: ciplan ou equivalente.
4
(Marca: Cauê)
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
2013
21
A
PGR
2013
21
A
2013
21
2013
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Caixa para arquivo, modelo 302,
cor marrom, com tampa.
07/11/201 Medidas: 35cm x 26cm x 11cm
.00.000.009705/2013-60 08/11/2013
4
(altura x comprimento x largura).
Conforme modelo no
almoxarifado.
UN
R$ 11,48
600
Valor Total do
Item
R$ 6.888,00
Valor Total do
Contrato
R$ 6.888,00
SACO
R$ 19,50
3.329
R$ 64.915,50
R$
06/11/201 Tijolo cerâmico furado, medindo: 20 x 20 x
4
10 cm.(Marca: Vianapolis)
UN
R$ 0,44
3.329
R$ 1.464,76
R$
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fixador para cal, ref. Globofix, sache com
06/11/201
150ml. Fabricante: sherwin-williams ou
4
equivalente. (Marca: Globofix)
UN
R$ 1,58
3.329
R$ 5.259,82
R$
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Argamassa pronta de múltiplo uso, em sacos
06/11/201 de 20kg, ref. 'Votomassa múltiplo uso',
4
fabricante: votorantim ou equivalente.(Marca:
Votomassa)
SACO
R$ 13,00
3.329
R$ 43.277,00
R$
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Barra de aço CA 50, ø 6,3mm (barra com
06/11/201 12,00 metros), fabricante: Gerdau
4
equivalente.
(Marca: Belgo)
UN
R$ 13,00
3.329
R$ 43.277,00
R$
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Tela tapume, rolo 50m, largura 1,20m, cor
4
laranja. (Marca: Kirin)
Rolo
R$ 87,00
3.329
R$ 289.623,00
R$
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Tijolo maciço, medindo: 20cm x 10cm x
4
5cm. (Marca: Vianapolis)
UN
R$ 0,70
3.329
R$ 2.330,30
R$
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Areia lavada, granulometria média, ensacada.
4
(Marca: Natural)
M³
R$ 78,00
3.329
R$ 259.662,00
R$
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Arame de aço galvanizado , bitola BWG nº
4
16.(Marca: Belgo)
Kg
R$ 11,20
3.329
R$ 37.284,80
R$
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Arame recozido, bitola BWG nº 18.
4
(Marca: Belgo)
Kg
R$ 8,98
3.329
R$ 29.894,42
R$
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Gesso em pó, saco com 40kg.
4
(Marca: Brasil)
SACO
R$ 26,00
3.329
R$ 86.554,00
R$
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201
Brita nº 01, ensacada. (Marca: Ciplan)
4
M³
R$ 143,00
3.329
R$ 476.047,00
R$
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
127 de 384
ou
Contratado
POTENCIAL
EMBALAGENS
PROMOCIONAIS
LTDA - EPP
CPF/CNPJ
Sócios
ALDEIR IMACULADA DE
SOUZA
09.042.405/0001-67 CPF:048.820.346-54
EDILEUZA OCEA SILVA
CPF: 776.908.427-04
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
Maria Liduina Lemos
CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
Maria Liduina Lemos
CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
Pitombeira de Andrade
MSP DE ANDRADE
CPF: 234.887.943-34
MATERIAIS
PARA
7.942,20
07.195.244/0001-16
Maria Liduina Lemos
CONSTRUÇÃO LTDA
Andrade
CPF:
ME
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
Andrade
CPF:
ME
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
21
A
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201
Brita nº 0, ensacada.(Marca: Ciplan)
4
M³
R$ 144,00
3.329
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Adesivo selante multiuso de silicone,
06/11/201
em cartuchos de 280g, cor preta
4
(Marca: Brascola).
UN
R$ 12,00
2.048
R$ 24.576,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
Celio Geraldo Paiva
SERVIÇOS LTDA EPP
CPF: 240.149.311-53
08/11/2013
Manta asfáltica, anti-raiz, em alumínio
e asfalto modificado, com acabamento
em poliuretano e alumínio,
06/11/201 rolo de 10m x 1m x 4 mm (c x l x e),
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
4
para impermeabilização e revestimento
em canais de irrigação, ref.
Denver mantaelastic ar.
(Marca: Denver Mantaelática)
ROLO
R$ 340,00
2.048
R$ 696.320,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
EPP
Item Registrado
Valor Total do
Item
R$ 479.376,00
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Maria
do
Socorro
MSP DE ANDRADE
Pitombeira de Andrade
MATERIAIS
PARA
CPF: 234.887.943-34
R$ 7.942,20
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA
Maria Liduina Lemos
ME
Andrade
CPF:
447.367.463-00
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Prendedor de porta para piso, em
06/11/201 latão, acabamento cromado, ref.
4
265, .
(Marca: Aliança)
UN
R$ 10,00
2.048
R$ 20.480,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fita em PVC para acabamento de
06/11/201 divisória, largura 2cm, cor freijó
4
(rolo com 100 metros).
(Marca: Formica)
ROLO
R$ 190,00
2.048
R$ 389.120,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Batedor cilíndrico de borracha
06/11/201 para porta, ø 35mm, altura 35mm,
4
fixação central, cor preta.
(Marca: Forsan)
UN
R$ 3,50
2.048
R$ 7.168,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Cola adesiva de contato a base
06/11/201 d'água para laminado melamínico,
4
sem toluol, galão com 2,8kg.
(Marca: Formica)
GALÃO
R$ 43,20
2.048
R$ 88.473,60 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fita de neoprene autoadesiva, largura
06/11/201 de 4 cm, espessura 0,5 cm,
4
cor preta (rolo com 10 metros).
(Marca: Vonder)
ROLO
R$ 20,00
2.048
R$ 40.960,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Primer para colocação de manta asfáltica,
06/11/201 em lata de 18 litros, fabricante:
4
denver ou equivalente.
(Marca: Denver)
LATA
R$ 170,00
2.048
R$ 348.160,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fechadura 140 OXR97, trava ext.
06/11/201 Tetra, acabamento preto brilhante,
4
referência: papaiz ou equivalente.
(Marca: Stam)
UN
R$ 45,00
2.048
R$ 92.160,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Travessa metálica, chapa 18, perfil
06/11/201 em ¿u¿, 40mm x 25mm, cor preta,
4
com abas nas pontas (barra com
1,21 metros). (Marca: Líder)
UN
R$ 27,90
2.048
R$ 57.139,20 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Espuma de poliuretano para fixação,
06/11/201 com polimerização pela umidade do
4
ar, cor branca, lata de aerossol com
500ml. (Marca:Brascola)
UN
R$ 20,00
2.048
R$ 40.960,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
UN
R$ 40,00
2.048
R$ 81.920,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
UN
R$ 43,00
2.048
R$ 88.064,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
UN
R$ 35,00
2.048
R$ 71.680,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Selante monocomponente de poliuretano
para juntas de construção, cartucho
06/11/201
de 310ml, ref. Sikaflex, fabricante:
4
sika ou equivalente (Marca:
Denver).
Perfil quadrado em aço carbono,
chapa # 18 (1,20mm), dimensões:
06/11/201
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
4,00cm x 4,00cm, com pintura eletrostática
4
na cor preta (barra com
3,00 metros). (Marca: Líder)
Perfil retangular em aço carbono,
chapa # 18 (1,20mm), dimensões:
06/11/201
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
2,00cm x 4,00cm, com pintura eletrostática
4
na cor preta (barra com
3,00 metros). (Marca: Líder)
128 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Término
Vigência
Item Registrado
Perfil metálico em U, em aço carbono,
dimensões: largura de
06/11/201 4,00cm e abas de 4,00cm, chapa #
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
4
18 (1,20mm), com pintura eletrostática
na cor preta (barra com 3,00
metros). (Marca: Líder)
Perfil metálico em u, em aço carbono,
dimensões: largura de
06/11/201 4,00cm e abas de 8,50cm, chapa #
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
4
18 (1,20mm), com pintura eletrostática
na cor preta (barra com 3,00
metros). (Marca: Líder)
Porta (90 x 210cm) com bandeira
(90x 70cm) laminado em freijó,
com aplicação de selador, encabeçamento
06/11/201 em freijó maciço nas laterais.
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
4
Os veios do laminado da porta
devem ter continuidade na bandeira,
conforme padrão existente na
PGR. (Marca: Líder)
Portal em freijó maciço, com aplicação
06/11/201
de selador (0,03m x 0,08m x
4
2,85m). (Marca: Líder)
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 38,00
2.048
R$ 77.824,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 64,00
2.048
R$ 131.072,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
Celio Geraldo Paiva
SERVIÇOS LTDA EPP
CPF: 240.149.311-53
UN
R$ 800,00
2.048
R$ 1.638.400,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
CPF: 240.149.311-53
EPP
JOGO
R$ 294,00
2.048
R$ 602.112,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
ROLO
R$ 300,00
2.048
R$ 614.400,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
Manta asfáltica, em alumínio e asfalto
modificado, com acabamento em
poliuretano e alumínio, rolo de 10m
x 1m x 4 mm (c x l x e), para impermeabilização
06/11/201
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
e revestimento em canais
4
de irrigação, ref. DENVERMANTAELASTIC
tipo III.
(Marca: Denver-Mantaelástica tipo
III)
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Fita dupla face, ref. VHB 4910,
4
12mm x 20m. (Marca: Adere)
UN
R$ 53,20
2.048
R$ 108.953,60 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Lona plástica cor preta, em rolo
4
de 100x4m. (Marca: Lonax)
UN
R$ 60,00
2.048
R$ 122.880,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Mola hidráulica de piso para porta
06/11/201
de vidro, ref: BTS75V.
4
(Marca:Dorma)
UN
R$ 642,00
2.048
R$ 1.314.816,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Laminado de madeira natural freijó,
06/11/201
medidas 0,40mx2,60m.
4
(Marca: Formica)
UN
R$ 20,50
2.048
R$ 41.984,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Mola hidráulica aérea, cor ouro, ref.
06/11/201
MA200, potência 2.
4
(Marca: Soprano)
UN
R$ 100,00
2.048
R$ 204.800,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fita impermeável autoadesiva
06/11/201
10cmx8m (lxc), ref. Sika multiseal.
4
(Marca: Denver)
ROLO
R$ 43,00
2.048
R$ 88.064,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
B
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Adesivo selante multiuso de silicone,
06/11/201
em cartucho de 280g, incolor.
4
(Marca:Brascola)
UN
R$ 11,50
2.048
R$ 23.552,00 R$ 104.484,34
FERRAGENS LÍDER
Marco Antonio Paiva
COMÉRCIO
E
CPF: 297.486.661-15
01.649.554/0001-87
SERVIÇOS LTDA Celio Geraldo Paiva
EPP
CPF: 240.149.311-53
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta esmalte sintético brilhante, cor
06/11/201 vermelha, galão com 3,6 litros. Rendimento
4
de 55m²/galão/demão.
(Marca: Suvinil)
GALÃO
R$ 55,29
1.751
R$ 96.812,79 R$ 147.575,45
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
129 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Cal para pintura, saco com 7kg.
4
(Marca: Itacal)
SACO
R$ 10,00
1.751
R$ 17.510,00 R$
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
2013
21
C
PGR
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta esmalte sintético acetinado, cor
06/11/201 azul Del Rey, galão com 3,6 litros ¿
4
ref. Suvinil. Rendimento de 55m²/galão/
demão.
GALÃO
R$ 56,60
1.751
R$ 99.106,60 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta esmalte sintético fosco, cor preta,
06/11/201 galão com 3,6 litros - ref. Suvinil.
4
Rendimento de 55m²/galão/demão.
(Marca: Suvinil)
GALÃO
R$ 66,90
1.751
R$ 117.141,90 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta esmalte sintético acetinado, cor
06/11/201 cinza médio, galão com 3,6 litros 4
ref. Suvinil. Rendimento de 55m²/galão/
demão. (Marca: Suvinil)
GALÃO
R$ 64,00
1.751
R$ 112.064,00 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
ROLO
R$ 54,00
1.751
R$ 94.554,00 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
GALÃO
R$ 63,70
1.751
R$ 111.538,70 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
UN
R$ 9,47
1.751
R$ 16.581,97 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
LATA
R$ 234,00
1.751
R$ 409.734,00 R$
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
LATA
R$ 283,00
1.751
R$ 495.533,00 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta esmalte sintético, acetinada,
06/11/201 verde colonial, galão com 3,6 litros,
4
rendimento de 55m²/lata/demão.
(Marca: Suvinil)
GALÃO
R$ 62,45
1.751
R$ 109.349,95 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Fita para gesso acartonado, fabricada
06/11/201 com papel microperfurado,
4
ref. Fita JT (rolo com 150 metros).
(Marca: Walsywa)
ROLO
R$ 28,00
1.751
R$ 49.028,00 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Montante galvanizado formato "C"
06/11/201 para parede 'dry wall' (barra com
4
3,00 metros), ref. M75.
(Marca:Roll-For)
UN
R$ 14,00
1.751
R$ 24.514,00 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Guia galvanizada formato "u" para
06/11/201
parede 'dry wall' (barra com 3,00
4
metros). (Marca: Roll-For)
UN
R$ 12,00
1.751
R$ 21.012,00 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Tinta acrílica amarela para demarcação
06/11/201
de piso, galão com 3,6 litros.
4
(Marca: Novacor)
GALÃO
R$ 34,48
1.751
R$ 60.374,48 R$ 147.575,45
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
Chapa de gesso acartonado, 120
06/11/201
mx2,5 m (LXC), espessura de
4
12,5mm. (Marca:Placo)
UN
R$ 36,00
1.751
R$ 63.036,00 R$ 147.575,45
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Fita para gesso acartonado, composta
por duas cintas metálicas,
06/11/201
aplicadas sobre papel microperfurado,
4
ref. Fita CT (rolo com 30 metros).
(Marca: Walsywa)
Fundo especial para promover aderência
de tinta esmalte sobre superfícies
06/11/201
de aço galvanizado e chapas zincadas,
4
ref: super galvite.
(Marca: Sherwin Willians)
Perfil para forro de gesso acartonado
tipo canaleta, 70x20 (LXH),
06/11/201
fabricado em aço galvanizado, com
4
espessura de 0,50mm(barra com
3,00 metros). (Marca: Roll-For)
Tinta acrílica, ref. 'Metalatex premium',
cor branco neve fosca, lata
06/11/201
com 18 litros, rendimen40to de
4
320m²/lata/demão de aplicação em 02
demãos. (Marca: Sherwin Williams)
Tinta acrílica, ref. 'Metalatex premium',
cor branco gelo, semibrilho,
06/11/201 lata com 18 litros, rendimento de
4
320 m²/lata/demão de aplicação em
02 demãos.
(Marca:Sherwin Williams)
130 de 384
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
06/11/201 Tinta acrílica para piso, cor concreto,
4
lata com 18 litros. (Marca: Novacor)
LATA
R$ 159,00
1.751
06/11/201 Massa corrida PVA, lata com 18 litros.
4
(Marca: Eucatex)
LATA
R$ 55,00
1.751
GALÃO
R$ 28,50
1.751
Item Registrado
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013
2013
21
C
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013 06/11/2014
PGR
Aquisição de materiais de engenharia
civil, para atendimento ao órgão
gerenciador e aos
órgãos participantes conforme anexo.
08/11/2013
Placa de divisória em MDF, revestida
nos dois lados com laminado
melamínico na cor marfim (padrão
PGR), medidas: 1240mmx
1.00.000.005126/2013-4807/11/2013 06/11/2014
2750mmx 18mm, encabeçada nas
duas laterais maiores com fita de
PVC, cor freijó, conforme padrão
PGR. (Marca: Duratex)
UN
R$ 199,00
320
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, com dizeres, pictogramas conforme
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014 indicado no
projeto, não fotoluminescente, cor de
acabamento prata,
tamanho 156 x 300 mm, sem borda (código 1) Sinalização de Proibição e Alerta.
UN
R$ 33,00
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, com dizeres, pictogramas conforme
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014 indicado no
projeto, não fotoluminescente, cor de
acabamento prata,
tamanho 156 x 300 mm, sem borda (código 3) Sinalização de Proibição e Alerta.
UN
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, com dizeres, pictogramas conforme
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
indicado no
4
projeto, não fotoluminescente, cor de
acabamento prata,
tamanho 156 x 300 mm, sem borda (código 5) Sinalização de Proibição e Alerta.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
2013
2013
2013
2013
2013
2013
21
20
20
20
20
20
D
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Massa acrílica, galão de 3,6 litros.
(Marca: Suvinil)
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
R$ 278.409,00 R$ 147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
R$ 96.305,00 R$ 147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
Joaquim
Israel
de
CEMACO COMÉRCIO
Vasconcelos
CPF:
DE MATERIAIS DE
R$ 49.903,50 R$ 147.575,45
26.500.918/0001-93 146.230.211-49
CONSTRUÇÃO LTSA Jose Severiano Bastos
ME
CPF: 101.423.633-91
R$ 63.680,00
Wadson Paulo Pereira
MADESERRA
CPF: 143.444.831-20
ACESSÓRIOS PARA
06.281.262/0001-58 Wadson Paulo Pereira
MARCENARIA LTDA Junior
CPF:
EPP
025.699.011-56
3.197
R$ 105.501,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
R$ 33,00
3.197
R$ 105.501,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 33,00
3.197
R$ 105.501,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, com dizeres, pictogramas conforme
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
indicado no
4
projeto, não fotoluminescente, cor de
acabamento prata,
tamanho 156 x 300 mm, sem borda (código 9) Sinalização de Proibição e Alerta.
UN
R$ 33,00
3.197
R$ 105.501,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, com dizeres, pictogramas conforme
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
indicado no
4
projeto, não fotoluminescente, cor de
acabamento prata,
tamanho 156 x 300 mm, sem borda (código 4) Sinalização de Proibição de Alerta.
UN
R$ 33,00
3.197
R$ 105.501,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
131 de 384
R$ 63.680,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
Nº da
Ata
20
20
Seq.
Ata
-
-
Objeto
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
31/10/2013
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
2013
2013
2013
2013
2013
20
20
20
20
20
-
-
-
-
-
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - Perfil em
PVC
colante, fotoluminescente, largura mínima de
23/10/201 50 mm,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
para aplicação sobre superfície translúcida
(cor amarela
ou vermelha) - Código C7 - Sinalização
Complementar.
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente, tamanho 70 x 200 mm
(código 28) Sinalização Complementar.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 139,00
3.197
R$ 444.383,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 25,00
3.197
R$ 79.925,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 73,00
3.197
R$ 233.381,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 129,00
3.197
R$ 412.413,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente, tamanho 350 x 350 mm
(código
C6D) - Sinalização Complementar.
UN
R$ 208,00
3.197
R$ 664.976,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente , tamanho 350 x 350 mm
(código
C6B) - Sinalização Complementar.
UN
R$ 208,00
3.197
R$ 664.976,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente , tamanho 350 x 350 mm
(código
C6C) - Sinalização Complementar.
UN
R$ 208,00
3.197
R$ 664.976,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente, tamanho 179 x 179 mm
(código 20)
- Sinalização de Equipamento.
UN
R$ 24,00
3.197
R$ 76.728,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente , tamanho 200 x 200 mm
(código 25)
- Sinalização de Equipamentos.
UN
R$ 25,00
3.197
R$ 79.925,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
23/10/201 mm,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
pictogramas conforme indicado no projeto,
fotoluminescente, tamanho 126 x 262 mm
(código 30) Sinalização Complementar
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
23/10/201 mm,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
pictogramas conforme indicado no projeto,
fotoluminescente, tamanho 300 x 300 mm
(código C5) Sinalização Complementar.
132 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
20
20
20
20
20
20
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente , tamanho 200 x 200 mm
(código 27)
- Sinalização de Equipamentos.
UN
R$ 25,00
3.197
R$ 79.925,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente, tamanho 179 x 179 mm
(código
21B) - Sinalização de Equipamentos.
UN
R$ 24,00
3.197
R$ 76.728,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente, tamanho 179 x 179 mm
(código 21A)
- Sinalização de Equipamentos.
UN
R$ 24,00
3.197
R$ 76.728,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
23/10/201 mm,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
pictogramas conforme indicado no projeto, não
fotoluminescente, tamanho 202 x 404 mm
(código C2) Sinalização Complementar.
UN
R$ 231,00
3.197
R$ 738.507,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
23/10/201 mm,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
pictogramas conforme indicado no projeto, não
fotoluminescente, tamanho 450 x 300 mm
(código C1) Sinalização Complementar.
UN
R$ 233,00
3.197
R$ 744.901,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
4
fotoluminescente , tamanho 350 x 350 mm
(código
C6A) - Sinalização de Complementar.
UN
R$ 94,50
3.197
R$ 302.116,50 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 231,00
3.197
R$ 738.507,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 231,00
3.197
R$ 738.507,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 58,00
3.197
R$ 185.426,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
mm, com
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
texo, pictogramas conforme indicado no
4
projeto, não
fotoluminescente, tamanho 202 x 404 mm
(código C3A)
- Sinalização Complementar.
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
mm, com
23/10/201
texto, pictogramas conforme indicado no
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
projeto, não
fotoluminescente, tamanho 202 x 404 mm
(código C3B)
- Sinalização Complementar.
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - dobrado,
com
espessura de no mínimo 2,00 mm, para
sinalização tipo
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
angular, pictogramas conforme indicado no
4
projeto,
fotoluminescente , tamanho 200 x 200 mm
(código 25)
- Sinalização de Equipamentos.
133 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
20
20
20
20
20
20
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
UN
R$ 25,00
3.197
R$ 79.925,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 95 x 190 mm mais
borda
(código 16A) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 14,00
3.197
R$ 44.758,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 95 x 190 mm mais
borda
(código 16B) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 14,00
3.197
R$ 44.758,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 95 x 190 mm mais
borda
(código 16C) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 14,00
3.197
R$ 44.758,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 95 x 190 mm mais
borda
(código 16D) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 14,00
3.197
R$ 44.758,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
PGR
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
31/10/2013
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
31/10/2013
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
CPF/CNPJ
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 190 x 190 mm mais
borda
(código 19) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
PGR
-
Contratado
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
20
Valor Total do
Contrato
R$ 121.486,00 R$ 128.029,00
PGR
2013
Valor Total do
Item
3.197
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
R$ 38,00
PGR
-
Item Registrado
UN
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
20
Término
Vigência
31/10/2013
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
2013
Início
Vigência
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 150 x 300 mm mais
borda
(código 14) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
Nº do Edital do
Processo
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, escrito PQS tipo ABC, pictogramas
23/10/201
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
conforme
4
indicado no projeto, fotoluminescente, tamanho
300 x
200 mm (código 23A) - Sinalização de
Equipamentos.
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, escrito PQS tipo BC, pictogramas
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014 conforme
indicado no projeto, fotoluminescente ,
tamanho 300 x
200 mm (código 23A) - Sinalização de
Equipamentos.
134 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
20
20
20
20
20
20
20
20
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014
fotoluminescente, tamanho 126 x 418 mm mais
borda
(código 17A) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 52,00
3.197
R$ 166.244,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 126 x 495 mm mais
borda
(código 17B) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 44,00
3.197
R$ 140.668,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 126 x 495 mm mais
borda
(código 17C) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 44,00
3.197
R$ 140.668,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 126 x 495 mm mais
borda
(código 17D) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 44,00
3.197
R$ 140.668,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 150 x 225 mm mais
borda
(código 12A) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 32,00
3.197
R$ 102.304,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 150 x 225 mm mais
borda
(código 12B) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
23/10/201 mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013
4
fotoluminescente, tamanho 150 x 300 mm mais
borda
(código 12C) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, pictogramas conforme indicado no projeto,
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014
fotoluminescente, tamanho 158 x 620 mm mais
borda
(código 17C) - Sinalização de Orientação e
Salvamento.
UN
R$ 86,00
3.197
R$ 274.942,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
135 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
31/10/2013
2013
20
-
PGR
Fornecimento
e
instalação
de
sinalização de segurança contra
incêndio e pânico no
complexo sede da Procuradoria Geral
da República.
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, escrito extintor CO2, pictogramas
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014 conforme
indicado no projeto, fotoluminescente ,
tamanho 300 x
200 mm (código 23B) - Sinalização de
Equipamentos.
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização em face única, espessura de no
mínimo 2,00
mm, escrito extintor ÁGUA, pictogramas
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014 conforme
indicado no projeto, fotoluminescente ,
tamanho 300 x
200 mm (código 23C) - Sinalização de
Equipamentos.
31/10/2013
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC - com
sinalização
em face única, espessura de no mínimo 2,00
mm, com
texto SAÍDA DE EMERGÊNCIA, pictogramas
1.00.000.015636/2012-4224/10/2013 23/10/2014
conforme
indicado
no
projeto,
fotoluminescente,
tamanho 600 x 800 mm (código C4) Sinalização
Complementar.
19/11/2013
Etiqueta autoadesiva, em papel
holográfico, destrutível, medidas: 1,8 cm
x 2,2 cm (a x l), camada metalizada que
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014
se quebra deixando fragmentos da
imagem em forma de O ou VOID na
superfície.
2013
19
A
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Etiqueta autoadesiva em papel alcalino,
medidas:
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 25,4mm x 66,7mm (a x l), com 30 etiquetas por
folha (3
colunas x 10 linhas).
Etiqueta autoadesiva para identificação de CD
e DVD,
com 02 (dois) conjuntos de etiquetas por folha,
cor
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 branca, em papel fosco, medindo 116 mm de
diâmetro,
com furo central, medindo 41 mm de diâmetro,
para
impressão em jato de tinta ou laser.
Etiqueta autoadesiva em papel alcalino,
medindo:
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 70mm x 31mm (a x l), 27 etiquetas por folha (3
colunas
x 9 linhas).
Etiqueta autoadesiva em papel alcalino,
medindo 105
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 mm x 33 mm (a x l), 18 etiquetas por folha (2
colunas x
9 linhas).
Etiqueta autoadesiva em papel alcalino,
medindo: 38,1
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 mm x 99 mm (a x l), 14 etiquetas por folha (2
colunas x
7 linhas).
Etiqueta autoadesiva, em papel alcalino,
medindo:
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 138,11 mm x 106,36 mm (a x l), 04 etiquetas
por folha
(02 colunas x 02 linhas), Ref. 6288.
Etiqueta autoadesiva, medidas: 3,9 cm x 3,9
cm, para
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 registro de entrada e saída de bens,
impressão 1/0, na
cor preta. Rolo com 500 etiquetas.
136 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 39,00
3.197
R$ 124.683,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
UN
R$ 693,00
3.197
R$ 2.215.521,00 R$ 128.029,00
Tag Sinalização Ltda. Representante:
Pedro
07.574.647/0001-76
Me.
Paulo Cardoso Cabral
Editon borges de souza
CPF:955.542.461-68
D'COLAR GRAFICA E
Luana Magalhaes de
R$ 1.350,00
16.640.717/0001-38
ETIQUETAS LTDA.
Almeida
CPF:
011.815.341-27
UN
R$ 0,09
15.000
R$ 1.350,00
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
FL
R$ 0,15
28.885
R$ 4.332,75
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
RL
R$ 28,00
28.885
R$ 808.780,00
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
19
B
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
19/11/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
2013
19
C
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
2013
19
D
PGR
Aquisição de etiquetas, plaquetas
patrimoniais
e
adesivo,
para
atendimento ao órgão
gerenciador, conforme anexo.
19/11/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Item Registrado
Etiqueta autoadesiva, em papel Couchê, na
cor branca,
medidas: 40mm x 20mm (c x l), em rolo de fila
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 única,
bobina medindo 40m x 10cm (c x l), para
impressora
TLP 2844, Zebra.
Adesivo para reforço de lombada de livros, em
vinil
transparente, anti-desgaste, tipo asa, formato
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014
em V,
confeccionado em cola não ácida, medindo
aproximadamente 21,3 x 7,5 cm (Cx A).
Plaqueta de patrimônio: etiqueta
adesiva com fita transferível VHB
4312 ou similar, em liga de
alumínio leve, retangular, com
semicírculo nas extremidades,
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014 impresso em foto-anodização
selada/fosqueada, resistente a
solventes químicos, com impressos
conforme modelo existente, na cor
cinza, medindo aproximadamente
45 X 13,2 X 0,3 MM (c x l x e).
Etiqueta protetora eletromagnética
invisível, medindo aproximadamente
15 cm x 0,3 cm. Desativáveis e
reativáveis, para aplicação entre as
páginas; especiais para livros, revistas e
periódicos; com adesivo não ácido
próprio para papéis em ambas as faces;
1.00.000.003772/2013-7107/11/2013 06/11/2014
compostas por duas camadas metálicas
da mesma largura, uma contínua e
outra fracionada, mais uma camada de
papel branco especial, contendo duas
tiras plásticas para auxílio na aplicação
manual; fornecidas em caixa com
1.000 unidades.
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
RL
R$ 24,00
28.885
R$ 693.240,00
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
UN
R$ 0,14
28.885
R$ 4.043,90
R$ 5.217,50
M.
K.
TRANJAN
Marcelo kopti Tranjan
04.303.895/0001-94
ETIQUETAS ¿ EPP.
CPF:070.340.008-83
Eduardo
Marrey
Quadrante Ribeiro CPF:
05.773.497/0001-02 029.649.958
Silvia Sampaio Ribeiro
CPF: 103.313.048-64
UN
R$ 0,15
40.000
R$ 6.000,00
MULTIPLACA
ETIQUETAS
R$ 6.000,00
ESPECIAIS LTDA.
ME
CX
R$ 525,00
4
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
PAPEL A-4, COR BRANCA, MEDINDO 210
MM X 297 MM, GRAMATURA: 90 G/M2
RS
R$ 14,80
7.680
R$ 113.664,00
R$ 27.145,80 -
PAPEL SULFITE BOND, PARA IMPRESSORA
PLOTTER HP 500, DESIGN JET E XEROX
2230IJ, GRAMATURA: 75 G/M2, MEDINDO
91,4 CM X 50 M.
PCT
R$ 26,30
7.480
R$ 196.724,00
R$ 27.145,80
PAPEL A-4, COR AZUL,
MM X 297 MM, GRAMATURA:
RS
R$ 18,29
7.680
R$ 140.467,20
R$ 27.145,80 -
-
-
PAPEL A-4, COR ROSA,
MM X 297 MM, GRAMATURA:
RS
R$ 17,50
7.680
R$ 134.400,00
R$ 27.145,80 -
-
-
UN
R$ 5,79
7.680
R$ 44.467,20
R$ 27.145,80 -
-
-
FL
R$ 0,33
7.680
R$ 2.534,40
R$ 27.145,80 -
-
-
RS
R$ 28,00
7.680
R$ 215.040,00
R$ 27.145,80 -
-
-
FL
R$ 0,24
7.680
R$ 1.843,20
R$ 27.145,80 -
-
-
FL
R$ 0,24
7.680
R$ 1.843,20
R$ 27.145,80 -
-
-
FL
R$ 0,20
7.680
R$ 1.536,00
R$ 27.145,80 -
-
-
RESMA DE
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014 MEDINDO 210
75 G/M2
RESMA DE
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014 MEDINDO 210
75 G/M2
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
PAPEL EM PVC, TIPO SOQUINEX, TAMANHO
A-4, PARA IMPRESSÃO EM JATO DE TINTA.
PAPEL PARDO PARA EMBRULHO, MEDINDO
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014 66 CM X 96 CM, EM PAPEL KRAFT PURO,
GRAMATURA: 90 G/M2
PAPEL PARA REPROGRAFIA, TAMANHO A-3,
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014 MEDINDO 297 MM X 420 MM, GRAMATURA:
75 G/M2, COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE VEGETAL,
TIPO: LISO, FORMATO: A3, GRAMATURA:
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013 06/10/2014
180 G/M2, MEDINDO 297 MM X 420 MM ,
COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE VEGETAL,
06/10/201 TIPO: LISO, FORMATO: A4, GRAMATURA:
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
4
180 G/M2, MEDINDO: 210 MM X 297 MM,
COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE VEGETAL,
TIPO: LISO, FORMATO: A4, GRAMATURA:
06/10/201
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
115 G/M2, MEDINDO: 210 MM X 297 MM,
4
COR
BRANCA
137 de 384
Marcos
Antonio
de
LUMENTECH
Oliveira
IMPORTAÇÃO
E
07.616.011/0001-40 CPF:930.444.886-72
EXPORTAÇÃO LTDA. James Douglas Webler
EPP
CPF: 019.959.159-80
-
-
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
Representante:
Maria
07.195.244/0001-16
CONSTRUÇÃO LTDA Liduína Lemos Andrade
ME
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
PAPEL SULFITE BOND, PARA IMPRESSORA
06/10/201 PLOTTER HP 500, DESIGN JET E XEROX
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
4
2230IJ, GRAMATURA: 75 G/M2, MEDINDO
91,4 CM X 50 M.
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
18
-
PGR
Aquisição de papéis, para atendimento
ao órgão gerenciador, conforme anexo.
11/10/2013
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
2013
17
A
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
22/10/2013
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
2013
17
A
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
22/10/2013
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
22/10/2013
2013
17
A
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
PCT
R$ 26,30
7.680
R$ 201.984,00
R$ 27.145,80 -
RS
R$ 14,80
7.480
R$ 110.704,00
R$ 27.145,80
RD
R$ 17,40
7.480
R$ 130.152,00
R$ 27.145,80
RS
R$ 18,29
7.480
R$ 136.809,20
R$ 27.145,80
RS
R$ 17,50
7.480
R$ 130.900,00
R$ 27.145,80
PAPEL EM PVC, TIPO SOQUINEX, TAMANHO
06/10/201
A-4, PARA IMPRESSÃO EM JATO DE
4
TINTA.
UN
R$ 5,79
7.480
R$ 43.309,20
R$ 27.145,80
PAPEL PARDO PARA EMBRULHO, MEDINDO
06/10/201
66 CM X 96 CM, EM PAPEL KRAFT
4
PURO, GRAMATURA: 90 G/M2
FL
R$ 0,33
7.480
R$ 2.468,40
R$ 27.145,80
RS
R$ 28,00
7.480
R$ 209.440,00
R$ 27.145,80
FL
R$ 0,24
7.480
R$ 1.795,20
R$ 27.145,80
FL
R$ 0,20
7.480
R$ 1.496,00
R$ 27.145,80
FL
R$ 0,24
7.480
R$ 1.795,20
R$ 27.145,80
RS
R$ 17,40
7.680
R$ 133.632,00
Porta crachá em PVC rígido, transparente,
19/09/201
com furo para presilha, dimensão 54 x 86
4
mm.
UN
R$ 0,22
28.500
R$ 6.270,00
R$ 28.547,50
Darlene Maria Cristiano
Evolution
Card
Beraldo
CPF:
Personalização
em
07.486.520/0001-03 940.248.128-15
Cartões de Pvc Ltda. Lucimar aparecida Eves
Epp
CPF: 083.621.688-11
Crachá em PVC, com cordão e impressão
19/09/201 em policromia, medidas: 14,5 cm x 10 cm
4
(altura x largura), com brasão e timbre
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
UN
R$ 1,43
28.500
R$ 40.755,00
R$ 28.547,50
Darlene Maria Cristiano
Evolution
Card
Beraldo
CPF:
Personalização
em
07.486.520/0001-03 940.248.128-15
Cartões de Pvc Ltda. Lucimar aparecida Eves
Epp
CPF: 083.621.688-11
Cartão de proximidade smart card, em
PVC, conforme ISO 14443-A MIFARE
STANDARD. Largura do cartão 53,5mm
a 54 mm. Comprimento do cartão:
85,5mm a 86 mm. Espessura do cartão:
0,75mm a 0,85 mm. Chip MIFARE
STANDARD (PHILIPS MF 1 IC S50 ou
equivalente) conectado à antena.
Memória: 1 Kbyte de Eeprom total.
19/09/201
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
Multiaplicação: 16 setores independentes
4
na memória total. Tempo de retenção: 10
anos . Ciclos de escrita/leitura: 100.000
vezes. Frequência de operação: 13,56
MHZ. Tempo de transação: <100 MS.
Velocidade de comunicação: 106
KBAUD. Temperatura de operação do
Chip: -25º A 70º C. Número de série
único, de 32 bits. Criptografia com
autenticação mútua ISO 9798.
UN
R$ 1,43
28.500
R$ 40.755,00
R$ 28.547,50
Darlene Maria Cristiano
Evolution
Card
Beraldo
CPF:
Personalização
em
07.486.520/0001-03 940.248.128-15
Cartões de Pvc Ltda. Lucimar aparecida Eves
Epp
CPF: 083.621.688-11
06/10/201 PAPEL A-4, COR BRANCA, MEDINDO 210
4
MM X 297 MM, GRAMATURA: 90 G/M2
RESMA DE PAPEL A-4, COR VERDE,
06/10/201 MEDINDO
4
210 X 297 MM, GRAMATURA: 75
G/M2
RESMA DE PAPEL A-4, COR AZUL,
06/10/201 MEDINDO
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
4
210 MM X 297 MM, GRAMATURA:
75 G/M2
RESMA DE PAPEL A-4, COR ROSA,
06/10/201 MEDINDO
1.00.000.003724/2013-8207/10/2013
4
210 MM X 297 MM, GRAMATURA:
75 G/M2
PAPEL PARA REPROGRAFIA, TAMANHO
06/10/201 A-3, MEDINDO 297 MM X 420 MM,
4
GRAMATURA:
75 G/M2, COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE
06/10/201 VEGETAL, TIPO: LISO, FORMATO: A3,
4
GRAMATURA: 180 G/M2, MEDINDO 297
MM X 420 MM , COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE
06/10/201 VEGETAL, TIPO: LISO, FORMATO: A4,
4
GRAMATURA: 115 G/M2, MEDINDO: 210
MM X 297 MM, COR BRANCA
PAPEL COUCHE, EM CELULOSE
06/10/201 VEGETAL, TIPO: LISO, FORMATO: A4,
4
GRAMATURA: 180 G/M2, MEDINDO: 210
MM X 297 MM, COR BRANCA
RESMA DE PAPEL A-4, COR VERDE,
06/10/201
MEDINDO 210 X 297 MM, GRAMATURA: 75
4
G/M2
138 de 384
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
MSP DE ANDRADE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA ME
R$ 27.145,80 -
-
Sócios
-
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
07.195.244/0001-16
Representante:
Maria
Liduína Lemos Andrade
-
-
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
17
B
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
20/10/2013
Cordão para crachá - PGR - fita em tecido na
cor azul, 100% poliéster, personalizado frente
e verso, com a inscrição PGR, medindo 11 mm
19/09/201
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
x 850 mm (largura x comprimento), terminal de
4
solda e presilha de metal tipo jacaré.
Montagem feita de forma que não permita que
o crachá vire.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 0,79
8.130
R$ 6.422,70
R$ 7.577,00
SRG7 Comercial Ltda.
Marcelo Favaron Giusti 17.791.755/0001-54
- Epp
CPF: 413.236.178-09
20/10/2013
Cordão para crachá ¿ AUDIN MPU - fita em
tecido na cor azul, 100% poliéster,
personalizado frente e verso, com a inscrição
19/09/201
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
AUDIN - MPU, medindo 11 mm x 850 mm
4
(largura x comprimento), terminal de solda e
presilha de metal tipo jacaré. Montagem feita
de forma que não permita que o crachá vire.
UN
R$ 2,76
8.130
R$ 22.438,80
R$ 7.577,00
SRG7 Comercial Ltda.
Marcelo Favaron Giusti 17.791.755/0001-54
- Epp
CPF: 413.236.178-09
SRG7 Comercial Ltda.
Marcelo Favaron Giusti 17.791.755/0001-54
- Epp
CPF: 413.236.178-09
2013
17
B
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
2013
17
B
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
20/10/2013
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
Cordão para crachá, em poliéster, tipo "rabo
19/09/201
de rato", medidas: 3 mm x 100m (diâmetro x
4
comprimento), na cor preta.
RL
R$ 32,70
8.130
R$ 265.851,00
R$ 7.577,00
2013
17
C
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
20/10/2013
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
19/09/201 Presilha tipo jacaré para crachá, removível e
4
alça leitosa.
UN
R$ 6.000,00
15.100
R$ 90.600.000,00
R$ 10.000,00
Laitano Industria e
Comercio Ltda. - ME
2013
17
C
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
20/10/2013
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013
UN
R$ 1,00
15.100
R$ 15.100,00
R$ 10.000,00
Laitano Industria e
Comercio Ltda. - ME
2013
17
C
PGR
Fornecimento de crachás, smartcard e
a fins.
20/10/2013
UN
R$ 1,00
15.100
R$ 15.100,00
R$ 10.000,00
Laitano Industria e
Comercio Ltda. - ME
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013 12/09/2014 Central telefônica 3ª Região São Paulo/SP
UN
###########
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 13.827.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013 12/09/2014 Central telefônica 5ª Região Recife/PE
UN
###########
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 10.120.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013 12/09/2014
Central telefônica Procuradoria da Republica
no Município de Picos/PI
UN
R$ 67.375,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.482.250,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013 12/09/2014
Central telefônica Procuradoria da Republica
no Estado de Alagoas/Maceió
UN
###########
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 8.140.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
2013
2013
2013
2013
16
16
16
16
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Roller Clips Prendedor Retrátil para crachá,
19/09/201 formato redondo, com alça para deslocar o
4
cartão, fixador cromado, cor azul, com logotipo
do MPF.
Roller Clips Prendedor Retrátil para crachá MPU, formato redondo, com alça para deslocar
1.00.000.003934/2013-7120/09/2013 19/09/2014
o cartão, fixador cromado, cor azul, com
logotipo do MPU.
139 de 384
Adroal
laitano
07.793.311/0001- CPF:657.593.469-20
02
Bruna Cordova laitano
CPF: 083.621.688-11
Adroal
laitano
07.793.311/0001- CPF:657.593.469-20
02
Bruna Cordova laitano
CPF: 083.621.688-11
Adroal
laitano
07.793.311/0001- CPF:657.593.469-20
02
Bruna Cordova laitano
CPF: 083.621.688-11
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
16
16
16
16
16
16
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013 12/09/2014
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Central telefônica Procuradoria da Republica
no Estado do Piauí/Teresina
UN
###########
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 7.040.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Floriano/PI
UN
R$ 68.560,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.508.320,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Itajaí/Santa Catarina
UN
R$ 62.530,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.375.660,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Caçador/Santa Catarina
UN
R$ 43.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 951.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Chapecó/Santa Catarina
UN
R$ 65.000,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.430.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Lages / Santa Catarina
UN
R$ 42.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 929.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
140 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
16
16
16
16
16
16
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Mafra / Santa Catarina
UN
R$ 42.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 929.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Criciúma/Santa Catarina
UN
R$ 54.000,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.188.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Tubarão /Santa Catarina
UN
R$ 51.360,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.129.920,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Concórdia/Santa Catarina
UN
R$ 60.477,03
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.330.494,66 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Joaçaba / Santa Catarina
UN
R$ 42.650,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 938.300,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Joinville / Santa Catarina
UN
R$ 55.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.215.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
141 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
16
16
16
16
16
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Estado de Santa Catarina/Florianópolis.
UN
###########
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 12.078.000,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica ¿ Procuradoria da Republica
4
no Município de Rio do Sul / Santa Catarina
UN
R$ 60.477,03
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.330.494,66 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
Central telefônica Procuradoria da Republica
12/09/201
no Município de Blumenau/Santa Catarina 1
4
UN
UN
R$ 76.520,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 1.683.440,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Central telefônica Procuradoria da Republica
4
no Município de Jaraguá do Sul/Santa Catarina
UN
R$ 40.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 885.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
Central telefônica Procuradoria da Republica
12/09/201
no Município de São Miguel do Oeste / Santa
4
Catarina
UN
R$ 40.250,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 885.500,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
23/09/2013
1.00.000.012595/2012-3213/09/2013
12/09/201 Treinamento para 7 pessoas Carga Horária de
4
40 horas
UN
R$ 2,00
22
DIGI SOLUCOES DE
Representante
Legal:
R$ 44,00 ############ COMUNICACOES
06.126.611/0001-67 ARY
CARNEIRO
LTDA - EPP
VILHENA JUNIOR
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Almofada para carimbo, tamanho médio,
4
nº 03, entintada, cor vermelha.
UN
R$ 2,18
41.520
2013
16
-
PGR
Contratação de empresa especializada
para
fornecimento,
instalação,
configuração, treinamento e
assistência técnica durante o período
de garantia, em solução de telefonia IP
(central telefônica),
incluindo: sistemas de bilhetagem, de
tarifação e de gerenciamento, visando
atender algumas Unidades
do Ministério Público Federal e demais
exigências do edital.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
142 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
R$ 90.513,60
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Porta lápis, clips e lembretes, em acrílico,
4
cor fumê ou transparente.
UN
R$ 7,70
41.520
R$ 319.704,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Tinta para carimbo auto entintado, na cor
4
preta, frasco contendo 40ml.
UN
R$ 6,53
41.520
R$ 271.125,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Grampo para grampeador eletrônico, tamanho
4
13/32pol, modelo Rapid 50/80.
CX
R$ 250,20
41.520
R$ 10.388.304,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Cola plástica em bastão, a base de água,
4
atóxica, lavável, peso: 8 gramas.
UN
R$ 0,60
41.520
R$ 24.912,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Liga de borracha, nº. 18, tipo látex, espessura
4
de 2mm. Caixa com 100 gramas.
CX
R$ 2,86
41.520
R$ 118.747,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Grafite para lapiseira 0,5mm, tipo HB,
4
60mm de comprimento. Tubo com 12 unidades.
TBO
R$ 0,70
41.520
R$ 29.064,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Grafite para lapiseira 0,7mm, tipo HB,
4
60mm de comprimento. Tubo com 12 unidades.
TBO
R$ 0,73
41.520
R$ 30.309,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Prendedor magnético para quadro de aviso,
4
em forma de círculo, med: 10mm, cor preta.
UN
R$ 1,33
41.520
R$ 55.221,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Extrator de grampo tipo espátula, em aço
24/09/201
inoxidável, medidas aproximadas: 15cm x
4
2cm.
UN
R$ 1,08
41.520
R$ 44.841,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Suporte para mouse, antiestático, em borracha
24/09/201
antiderrapante, medidas: 180mm x
4
220mm.
UN
R$ 3,95
41.520
R$ 164.004,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
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CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Bibliocanto em metal, formato em L, medindo
24/09/201
17cm x 10,5cm x 10cm (A x C x L),
4
cor bege.
UN
R$ 12,42
41.520
R$ 515.678,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta marcador para CD, cor vermelha,
24/09/201
ponta macia, tinta de secagem rápida, à
4
prova d'água e de atrito. Ponta 0,7 mm.
UN
R$ 2,63
41.520
R$ 109.197,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
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CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Bloco de apontamento, tipo Flip Chart, medidas
24/09/201
aproximadas: 65cm x 1,0 m. Com 50
4
folhas e furos para fixação no cavalete.
UN
R$ 24,33
41.520
R$ 1.010.181,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Lapiseira para desenho nº 05, em plástico,
24/09/201
com prendedor, ponteira e acionador em
4
metal, com borracha, cor preta ou azul.
UN
R$ 3,62
41.520
R$ 150.302,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
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CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Lapiseira para desenho nº 07, em plástico,
24/09/201
com prendedor, ponteira e acionador em
4
metal, com borracha, cor preta ou azul.
UN
R$ 2,94
41.520
R$ 122.068,80
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
143 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
23/09/2013
Grampo para pasta de arquivo, tipo trilho,
em
plástico,
hastes
medindo
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
aproximadamente:
4
60mm cada uma. Caixa com 50
grampos.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
2013
15
A
2013
15
2013
2013
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
CX
R$ 7,15
41.520
R$ 296.868,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Livro para protocolo, modelos 1472, com
24/09/201
capa dura, folhas numeradas de 01 a 100,
4
medidas: 22,5 cm x 16,5cm (largura x altura).
UN
R$ 5,91
41.520
R$ 245.383,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Fita adesiva para embalagem, cor marrom,
24/09/201 em filme de polipropileno, coberta com
4
adesivo acrílico, medidas: 50 m x 50 mm
(C x L).
RL
R$ 2,53
41.520
R$ 105.045,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Fita adesiva para embalagem, transparente,
24/09/201 em filme de polipropileno, coberta com
4
adesivo acrílico, medidas: 50 m x 50 mm
(C x L).
RL
R$ 2,78
41.520
R$ 115.425,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Fita dupla face, em filme de polipropileno,
24/09/201 com adesivo a base de resina/borracha em
4
ambas as faces, medidas: 30m x 19 mm (C
x L).
RL
R$ 4,65
41.520
R$ 193.068,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Lápis
preto
2B,
formato
cilíndrico,
revestimento
24/09/201
em madeira pintada de cor única,
4
mínimo de 17cm de comprimento, grafite
inteiriço.
UN
R$ 0,88
41.520
R$ 36.537,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Borracha branca com cinta plástica, cinta
24/09/201 protetora em formato ergonômico para melhor
4
manuseio. Medidas: 56mm x 33mm
x11mm (C x L x A).
UN
R$ 0,81
41.520
R$ 33.631,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Luva para procedimento, tamanho grande,
24/09/201 não estéril, descartável, em látex natural,
4
ambidestra, levemente talcada, caixa com
100 unidades.
CX
R$ 18,00
41.520
R$ 747.360,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Envelope em papel sulfite, cor branca, para
24/09/201 acondicionamento de mídias, CD/DVD,
4
gramatura 75g/m2, medidas: 125 mm X 125
mm, com visor transparente em acetato.
UN
R$ 0,21
41.520
R$ 8.719,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
23/09/2013
UN
R$ 0,08
41.520
R$ 3.321,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
UN
R$ 0,08
41.520
R$ 3.321,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
UN
R$ 0,92
41.520
R$ 38.198,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
UN
R$ 10,63
41.520
R$ 441.357,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
UN
R$ 0,85
41.520
R$ 35.292,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Lacre de segurança para malote, em
polipropileno,
24/09/201 numerado e personalizado 1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
4
MPF/PGR ¿ em baixo relevo, medindo
23cm de ponta a ponta, conforme modelo
no almoxarifado.
Lacre de segurança, tipo espinha de peixe,
em polipropileno, na cor amarela, com
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
numeração
4
aleatória de 07 dígitos, não permitida
a repetição do número no lote fornecido.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
23/09/2013
Caneta hidrográfica, ponta média, tinta lavável,
atóxica, tampa com suspiro antiasfixiante.
Corpo plástico nas dimensões
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
140mm x 8,5mm (comprimento x diâmetro),
4
gravado no corpo a marca do fabricante.
Embalagem plástica com 12 (doze) cores
variadas.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Estilete para uso diverso, corpo em plástico
transparente, medindo 13cm, lâminas medindo
24/09/201
8cm x 9mm, com pontas renováveis
4
em aço carbono com tratamento antiferrugem,
com trava de segurança.
24/09/201 Cola plástica líquida, a base de acetato de
4
polivinila, atóxica, lavável, peso: 90 gramas
144 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Pincel para quadro magnético, cor azul, em
24/09/201
plástico, ponta de feltro, com carga
4
descartável.
UN
R$ 1,18
41.520
R$ 48.993,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Pincel para quadro magnético, cor preta,
24/09/201
em plástico, ponta de feltro, com carga
4
descartável.
UN
R$ 1,18
41.520
R$ 48.993,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Pincel para quadro magnético, cor verde,
24/09/201
em plástico, ponta de feltro, com carga
4
descartável.
UN
R$ 2,86
41.520
R$ 118.747,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Perfurador de papel, tamanho médio, com
24/09/201
02 furos, capacidade para perfurar no mínimo
4
15 folhas.
UN
R$ 7,50
41.520
R$ 311.400,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Perfurador de papel, tamanho grande, com
24/09/201
02 furos, capacidade para perfurar no mínimo
4
50 folhas.
UN
R$ 46,73
41.520
R$ 1.940.229,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Pincel para quadro magnético, cor vermelha,
24/09/201
em plástico, ponta de feltro, com carga
4
descartável.
UN
R$ 2,92
41.520
R$ 121.238,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Apontador de lápis em metal, tipo escolar,
24/09/201
modelo simples, tamanho pequeno, com 01
4
furo, sem depósito.
UN
R$ 0,65
41.520
R$ 26.988,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Apagador para quadro magnético, base em
24/09/201
feltro, corpo em plásticos, medidas: 15cm x
4
5cm x 4cm (C x L x A).
UN
R$ 3,82
41.520
R$ 158.606,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Barbante codonê encerrado, nº 04, para
24/09/201
juntada de processos, 100% poliéster, cor
4
branca, rolo com 100 gramas.
RL
R$ 6,90
41.520
R$ 286.488,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Bandeja para documentos, tipo dupla, em
24/09/201
acrílico transparente, medidas aproximadas:
4
36,5cm x 26,5cm, cor fumê.
UN
R$ 20,79
41.520
R$ 863.200,80
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampo trancado nº. 01, em metal, niquelado,
24/09/201
medidas aproximadas: 7,0cm x 4,5cm
4
(C x L). Caixa com 50 grampos.
CX
R$ 1,46
41.520
R$ 60.619,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampo trancado nº. 02, em metal, niquelado,
24/09/201
medidas aproximadas: 4,5cm x 3,0cm
4
(C x L). Caixa com 50 grampos.
CX
R$ 3,20
41.520
R$ 132.864,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta corretiva, com corretivo líquido,
24/09/201
atóxico, a base de água, secagem rápida,
4
ponta plástica, contendo 8ml.
UN
R$ 5,27
41.520
R$ 218.810,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
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CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Bandeja para documentos, tipo simples, em
24/09/201
acrílico transparente, medidas aproximadas:
4
36,5cm x 26,5cm, cor fumê.
UN
R$ 10,40
41.520
R$ 431.808,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta marcador para CD, cor azul, ponta
24/09/201 macia, tinta de secagem rápida, à prova
4
d'água
e de atrito. Ponta 0,7 mm.
UN
R$ 2,63
41.520
R$ 109.197,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
145 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014 Pincel atômico, cor azul, ponta facetada.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201
Pincel atômico, cor preta, ponta facetada.
4
UN
R$ 0,97
41.520
R$ 40.274,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201
Pincel atômico, cor vermelha, ponta facetada.
4
UN
R$ 0,89
41.520
R$ 36.952,80
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Saco plástico adesivado, medidas: 25cm x
4
37cm.
UN
R$ 1,45
41.520
R$ 60.204,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Tesoura grande de 8", em aço inox, medindo
4
21cm.
UN
R$ 5,05
41.520
R$ 209.676,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 7mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,07
41.520
R$ 2.906,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 9mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,09
41.520
R$ 3.736,80
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 12mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,11
41.520
R$ 4.567,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 14mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,13
41.520
R$ 5.397,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 17mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,16
41.520
R$ 6.643,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 20mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,15
41.520
R$ 6.228,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 23mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,27
41.520
R$ 11.210,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 25mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,30
41.520
R$ 12.456,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 29mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,36
41.520
R$ 14.947,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
23/09/2013
Caneta marcador para CD, cor preta, ponta
macia, tinta de secagem rápida, à prova
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014
d'água
e de atrito. Ponta 0,7 mm.
UN
R$ 2,63
41.520
R$ 109.197,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
UN
R$ 0,91
41.520
R$ 37.783,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
146 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 33mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,50
41.520
R$ 20.760,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 40mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,67
41.520
R$ 27.818,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Espiral plástico para encadernação 45mm,
4
cor preta.
UN
R$ 0,86
41.520
R$ 35.707,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Tinta para carimbo, cor azul, frasco contendo
4
25ml.
UN
R$ 1,60
41.520
R$ 66.432,00
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Prancheta em poliestireno, tamanho ofício,
4
cor azul.
UN
R$ 8,43
41.520
R$ 350.013,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Porta carimbos com 06 lugares, em acrílico,
4
cor fumê.
UN
R$ 14,67
41.520
R$ 609.098,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Umedecedor de dedos em pasta. Embalagem
4
com 12 gramas.
UN
R$ 2,36
41.520
R$ 97.987,20
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Régua milimetrada medindo 30cm, em
4
plástico transparente.
UN
R$ 0,84
41.520
R$ 34.876,80
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Régua milimetrada medindo 50cm, em
4
plástico transparente.
UN
R$ 3,83
41.520
R$ 159.021,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Barbante de algodão, nº 08, na cor branca,
4
rolo com 250 gramas.
RL
R$ 4,58
41.520
R$ 190.161,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Almofada para carimbo, tamanho médio,
4
nº 03, entintada, cor azul.
UN
R$ 2,18
41.520
R$ 90.513,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Fita adesiva transparente, em polipropileno,
4
medidas: 33m x 12mm.
RL
R$ 0,63
41.520
R$ 26.157,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Almofada para carimbo, tamanho grande,
4
nº 04, entintada, cor azul.
UN
R$ 4,08
41.520
R$ 169.401,60
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
2013
15
A
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador, conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Fita adesiva crepe, cor bege claro, medidas:
4
50 m X 40 mm (C x L).
RL
R$ 5,57
41.520
R$ 231.266,40
Art Stilo Papelaria,
Maria
Aparecida
R$ 61.258,60 Livraria, Comércio e 16.731.837/0001-40 Bandeira
Informática Ltda. - Epp
CPF:291.010.771-04
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/09/2013
Bloco de aviso, autocolante, tamanho
23/09/201
1.00.000.003689/2013-0024/09/2013
pequeno, cor amarela - medindo 38 x 51 mm (A
4
x L), com 100 (cem) folhas.
R$ 2.880,00
MARIA
BERNADETE
TOLENTINO
ABREU
Papelaria Office Box
CPF:957.081.466-72
R$ 6.080,00
12.210.110/0001-67
Ltda. - ME
CARLOS
ANDRE
TOLENTINO
ABREU
CPF:727.990.216-20
2013
15
B
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
147 de 384
BL
R$ 0,36
8.000
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
2013
15
B
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0024/09/2013
Bloco de aviso, autocolante, tamanho médio,
23/09/201
cor amarela - medindo 76 x 102 mm (A x L),
4
com 100 (cem) folhas.
BL
R$ 1,16
8.000
R$ 9.280,00
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Marcador de página adesivo reposicionável,
4
com 20 unidades, cor amarela.
UN
R$ 2,48
8.700
R$ 21.576,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014
Marcador de página adesivo reposicionável,
com 20 unidades, cor vermelha.
UN
R$ 2,49
8.700
R$ 21.663,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014
Corretivo em fita (roller), em formato de
caneta,
com correção seca, atóxico. Medidas:
4mm x 10m.
UN
R$ 4,10
8.700
R$ 35.670,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
23/09/2013
Caneta marca texto verde, ponta chanfrada em
polietileno e filtro em poliéster, com tinta
24/09/201 superfluorescente e cor viva para sublinhar e
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
4
destacar. Espessura do traço: 1,0mm para
sublinhar
e 4,0mm para destacar.
UN
R$ 0,44
8.700
R$ 3.828,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MARIA
BERNADETE
TOLENTINO
ABREU
Papelaria Office Box
CPF:957.081.466-72
R$ 6.080,00
12.210.110/0001-67
Ltda. - ME
CARLOS
ANDRE
TOLENTINO
ABREU
CPF:727.990.216-20
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Marcador de página adesivo reposicionável,
4
com 20 unidades, cor verde.
UN
R$ 2,49
8.700
R$ 21.663,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Marcador de página adesivo reposicionável,
4
com 20 unidades, cor azul.
UN
R$ 2,49
8.700
R$ 21.663,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
2013
15
C
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta marca texto amarela, ponta chanfrada
em polietileno e filtro em poliéster, com tinta
24/09/201 superfluorescente e cor viva para sublinhar e
4
destacar. Espessura do traço: 1,0mm para
sublinhar
e 4,0mm para destacar.
UN
R$ 0,44
8.700
R$ 3.828,00
R$ 9.008,00
MARIA PAULA SAMPAIO
R.
POLGRYMAS
Maxim
Qualitta
05.075.962/0001-23 CPF:115.681.348-43
Comércio Ltda.
JANINA
RINKUS
CPF:255.201.328-79
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Clips 4/0, em metal, niquelado, medidas
24/09/201
aproximadas:
4
4,0cm x 1,2cm. Caixa com 50 unidades.
CX
R$ 0,80
6.310
R$ 5.048,00
R$ 10.178,50
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Clips 6/0, em metal, niquelado, medidas
24/09/201
aproximadas:
4
4,5cm x 1,5cm. Caixa com 50 unidades.
CX
R$ 0,90
6.310
R$ 5.679,00
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Clips 2/0, em metal, niquelado, medidas
24/09/201
aproximadas:
4
3,0 cm x 1,0 cm. Caixa com 100 unidades.
CX
R$ 0,90
6.310
R$ 5.679,00
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Clips nº 02, em metal, niquelado, medidas
24/09/201
aproximadas:
4
2,5cm x 0,6cm. Caixa com 100 unidades.
CX
R$ 0,88
6.310
R$ 5.552,80
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
Grampo para grampeador Rapid 9 9x10,
fabricado
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
com arame de aço revestido com tratamento
4
anti-ferrugem prateado. Caixa contendo
5.000 unidades.
2013
15
D
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
148 de 384
CX
R$ 9,45
6.310
R$ 59.629,50
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Órgao
Gerenciador
Objeto
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampo para pasta de arquivo, tipo trilho, em
24/09/201
metal, hastes medindo aproximadamente:
4
50mm cada uma. Caixa com 50 grampos.
CX
R$ 4,50
6.310
R$ 28.395,00
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
RODRIGO
RIOS
Fipel
Comércio
e
AMORIM
Importação de Artigos
R$ 10.178,50
03.119.421-0001-24 CPF:000.657.431-99
para
Papelaria
e
MARY RIOS AMORIM
Escritório Ltda. - Epp
CPF:144.001.701-87
MARIA
JOSE
DOS
Texpel Comércio de
SANTOS
Materiais
de
R$ 4.349,00
03.485.146/0001-62 CPF:244.466.611-91
Expediente e Serviços
IAGO BATISTA DINIZ
Ltda.
DOS SANTOS
MARIA
JOSE
DOS
Texpel Comércio de
SANTOS
Materiais
de
R$ 4.349,00
03.485.146/0001-62 CPF:244.466.611-91
Expediente e Serviços
IAGO BATISTA DINIZ
Ltda.
DOS SANTOS
MARIA
JOSE
DOS
Texpel Comércio de
SANTOS
Materiais
de
R$ 4.349,00
03.485.146/0001-62 CPF:244.466.611-91
Expediente e Serviços
IAGO BATISTA DINIZ
Ltda.
DOS SANTOS
MARIA
JOSE
DOS
Texpel Comércio de
SANTOS
Materiais
de
R$ 4.349,00
03.485.146/0001-62 CPF:244.466.611-91
Expediente e Serviços
IAGO BATISTA DINIZ
Ltda.
DOS SANTOS
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampeador grande, para grampos 26/6.
24/09/201 Medidas:
4
20cm x 4,5cm x 7,5cm (comprimento x largura
x altura). Capacidade para 210 grampos.
UN
R$ 11,40
6.310
R$ 71.934,00
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampeador médio, para grampos 26/6.
24/09/201 Medidas:
4
14cm x 4cm x 4cm (comprimento x largura
x altura). Capacidade para 110 a 120 grampos.
UN
R$ 5,15
6.310
R$ 32.496,50
2013
15
D
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Grampo para grampeador 26/6, cobreado.
24/09/201 Caixa
4
com 5000 grampos (24 pentes com 210
grampos cada).
CX
R$ 2,30
6.310
R$ 14.513,00
2013
15
E
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Colchete latonado nº 06, com proteção
24/09/201 anti-ferrugem, medidas: 10mm x 30mm
4
(diâmetro da cabeça x comprimento).
Caixa com 72 undiades
CX
R$ 1,54
1.550
R$ 2.387,00
2013
15
E
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Colchete latonado nº 14, com proteção
24/09/201 anti-ferrugem, medidas: 15mm x 80mm
4
(diâmetro da cabeça x comprimento).
Caixa com 72 undiades.
CX
R$ 3,70
1.550
R$ 5.735,00
2013
15
E
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Colchete latonado nº 12, com proteção
24/09/201 anti-ferrugem, medidas: 14mm x 63mm
4
(diâmetro da cabeça x comprimento).
Caixa com 72 undiades.
CX
R$ 2,80
1.550
R$ 4.340,00
2013
15
E
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Colchete latonado nº 08, com proteção
24/09/201 anti-ferrugem, medidas: 12mm x 40mm
4
(diâmetro da cabeça x comprimento).
Caixa com 72 undiades.
CX
R$ 1,90
1.550
R$ 2.945,00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
24/09/201 Fita adesiva mágica, em acetato de celulose,
4
medidas: 65m x 25mm (C x L).
RL
R$ 14,50
20.800
R$ 301.600,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Registradores tipo "AZ" de 45mm, para ofício,
24/09/201 com bolso em plástico transparente na
4
lombada e etiqueta, cor preta, prendedor e
alavanca, cromados e niquelados.
UN
R$ 3,80
20.800
R$ 79.040,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
UN
R$ 0,34
20.800
R$ 7.072,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
UN
R$ 0,34
20.800
R$ 7.072,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta esferográfica escrita grossa, cor preta,
24/09/201 corpo sextavado, em material plástico
4
transparente, com suspiro. Ponta de latão e
esfera de tungstênio, tampa ventilada.
UN
R$ 0,36
20.800
R$ 7.488,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta esferográfica escrita grossa, cor azul,
corpo sextavado, em material plástico
24/09/201
transparente,
4
com suspiro. Ponta de latão e esfera
de tungstênio, tampa ventilada.
UN
R$ 0,34
20.800
R$ 7.072,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Caneta esferográfica escrita fina, cor preta,
corpo sextavado, em material plástico
24/09/201
transparente,
4
com suspiro, ponta de metal e esfera
de tungstênio, tampa ventilada.
UN
R$ 0,34
20.800
R$ 7.072,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Caneta esferográfica escrita grossa, cor
vermelha,
24/09/201
corpo sextavado, em material plástico
4
transparente, com suspiro. Ponta de latão e
esfera de tungstênio, tampa ventilada.
Caneta esferográfica escrita fina, cor
vermelha,
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
corpo sextavado, em material plástico
4
transparente, com suspiro, ponta de metal e
esfera de tungstênio, tampa ventilada.
149 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Objeto
23/09/2013
Registradores tipo "AZ" de 80mm, para ofício,
24/09/201 com bolso em plástico transparente na
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
4
lombada e etiqueta, cor preta, prendedor e
alavanca, cromados e niquelados.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
15
F
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
2013
15
15
G
G
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
Caneta esferográfica escrita fina, cor azul,
corpo sextavado, em material plástico
24/09/201
transparente,
4
com suspiro, ponta de metal e esfera
de tungstênio, tampa ventilada.
UN
R$ 0,34
20.800
R$ 7.072,00
LMJR Comercio de
LÚCIO
ANTONIO
R$ 16.894,00 Artigos e Papelaria 15.361.905/0001-64 RODRIGUES
MOURA
Ltda.
CPF:770.897.231-00
23/09/2013
Arquivo para cd e dvd, em acrílico, capacidade
24/09/201 para armazenar 80 cds, design economizador
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
4
de espaço, bandejas desenhadas
para proteger os cds de arranhões.
UN
R$ 718.937,50
WESLEY COSTA DA
NÓBREGA
WM
Comércio de
CPF:719.708.271-49
R$ 6.178,30 Papelaria e Informática 11.406.200/0001-65
CARLA
COSTA
DA
Ltda. - EPP
NÓBREGA
CPF:797.641.771-15
23/09/2013
Corda elástica, composta por conjunto de ligas
de borracha envoltas por malha de nylon
entrelaçadas, com duas presilhas em plástico
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
reforçado em formato de gancho, uma em
4
cada extremidade, medidas aproximadas:
180 cm x 0,7 cm (comprimento x diâmetro),
para utilização em carrinho manual.
R$ 174.937,50
WESLEY COSTA DA
NÓBREGA
WM
Comércio de
CPF:719.708.271-49
R$ 6.178,30 Papelaria e Informática 11.406.200/0001-65
CARLA
COSTA
DA
Ltda. - EPP
NÓBREGA
CPF:797.641.771-15
23/09/2013
Etiqueta para identificação de chaves, em
acrílico,
formato:
retangular,
medindo
aproximadamente
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014 5 x 2 cm, cor:azul - arredondada
nas extremidades, com um furo em
cada extremidade para fixação de chave e
guarda em claviculário.
UN
R$ 0,49
6.250
R$ 3.062,50
WESLEY COSTA DA
NÓBREGA
WM
Comércio de
CPF:719.708.271-49
R$ 6.178,30 Papelaria e Informática 11.406.200/0001-65
CARLA
COSTA
DA
Ltda. - EPP
NÓBREGA
CPF:797.641.771-15
23/09/2013
Cesto para lixo em PVC rígido, cor marfim,
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013 24/09/2014 medidas: 24cm x 29cm (diâmetro x altura),
conforme padrão PGR.
UN
R$ 23,97
200
R$ 4.794,00
R$ 4.794,00
UN
R$ 172,79
4
PGR
2013
15
H
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
Carimbo numerador automático com seis
dígitos.
· Numerador (1);
24/09/201
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
· Bastão para auxílio na troca dos números (1);
4
· Tubo de tinta à base de óleo (1);
· Almofada sem tinta de reposição (2);
· Sem placa de texto.
UN
R$ 115,03
R$ 27,99
ROBERVAL
COSSETI
Altasmidias Comercial
CPF:084.916.578-43
09.313.600/0001-84
Ltda. - Epp
LUCILIA
CARVALHO
CPF:102.758.698-81
3.100
R$ 4.464,00
BRUNA
LUCHESI
Primeband Com. e Imp.
CPF:409.461.978-06
R$ 4.464,00 de
Artigos
para 11.066.174/0001-73 FABRICIO
BRASOLIN
Eventos Ltda. - Epp
NALINI
CPF:310.870.348-09
R$ 4,60
4.300
R$ 19.780,00
R$ 21.230,00
GRAFICA MG LTDA. Representante:
João
04.942.046/0001-80
EPP
Rodrigues de Souza
UN
R$ 3,70
4.300
R$ 15.910,00
R$ 21.230,00
GRAFICA MG LTDA. Representante:
João
04.942.046/0001-80
EPP
Rodrigues de Souza
UN
R$ 5,00
4.300
R$ 21.500,00
R$ 21.230,00
GRAFICA MG LTDA. Representante:
João
04.942.046/0001-80
EPP
Rodrigues de Souza
I
PGR
2013
15
J
PGR
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
23/09/2013
1.00.000.003689/2013-0025/09/2013
Plástico para plastificação de papel pvc
24/09/201
(tipo Soquinex), com espessura de 0,1 mm,
4
tamanho oficio.
UN
R$ 1,44
2013
14
-
PGR
Aquisição de caixas, conforme anexo.
25/07/2013
1.00.000.003655/2013-1518/07/2013
Caixa para encomenda, tipo envoltório, corte e
17/07/201 vinco, em papelão ondulado, 2 x 0 cor, com a
4
logomarca da PGR ao fundo, tampa "boca de
jacaré", medidas: 26cm x 19cm x 5cm.
UN
2013
14
-
PGR
Aquisição de caixas, conforme anexo.
25/07/2013
1.00.000.003655/2013-1518/07/2013
Caixa para encomenda, tipo envoltório, corte e
17/07/201 vinco, em papelão ondulado, 2 x 0 cor, com a
4
logomarca da PGR ao fundo, tampa "boca de
jacaré", medidas: 20cm x 14cm x 07cm.
25/07/2013
Caixa para encomenda med. 41 x 32 x 21 cm
tipo
envoltório, corte e vinco, em papelão
17/07/201 ondulado,
1.00.000.003655/2013-1518/07/2013
4
2x0 cor, com a logomarca da PGR,ao fundo,
com
tampa "boca de jacaré", conforme modelo
existente.
150 de 384
6.250
LUIZ
HENRIQUE
Ita
Industria
e
INNECCO
R$ 691,16 Comercio de Carimbos 01.254.424/0001-45 CPF:515.849.641-20
Ltda.
SERGIO
INNECCO
CPF:780.668.751-34
15
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
6.250
R$ 691,16
2013
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
Aquisição de caixas, conforme anexo.
Sócios
R$ 79.040,00
G
PGR
CPF/CNPJ
20.800
15
-
Contratado
R$ 3,80
2013
14
Valor Total do
Contrato
UN
Aquisição de materiais de expediente
em geral, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme
anexo.
2013
Valor Total do
Item
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
14
-
PGR
Aquisição de caixas, conforme anexo.
25/07/2013
2013
14
-
PGR
Aquisição de caixas, conforme anexo.
25/07/2013
2013
13
-
PGR
Fornecimento de extintores e
manutenção de 2º e 3º níveis (recarga
e ensaio hidrostático) em extintores de
incêndio, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/07/2013
1.00.000.000118/2013-1317/07/2013
23/07/2013
Objeto
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Caixa para encomenda med. 36 x 28 x 15 cm
tipo
envoltório, corte e vinco, em papelão
ondulado,
1.00.000.003655/2013-1518/07/2013 17/07/2014
2x0 cor, com a logomarca da PGR,ao fundo,
com
tampa "boca de jacaré", conforme modelo
existente.
Caixa para encomenda med. 32 x 21 x 12 cm
tipo
envoltório, corte e vinco, em papelão
17/07/201 ondulado,
1.00.000.003655/2013-1518/07/2013
4
2x0 cor, com a logomarca da PGR,ao fundo,
com
tampa "boca de jacaré", conforme modelo
existente.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 3,70
4.300
R$ 15.910,00
R$ 21.230,00
GRAFICA MG LTDA. Representante:
João
04.942.046/0001-80
EPP
Rodrigues de Souza
UN
R$ 6,80
4.300
R$ 29.240,00
R$ 21.230,00
GRAFICA MG LTDA. Representante:
João
04.942.046/0001-80
EPP
Rodrigues de Souza
10 litros
R$ 13,30
1.438
R$ 19.125,40
R$ 58.578,00
Representante
COMANDO EXTINTOR
04.985.849/0001-12 Edward
LTDA.
Damascena
Legal:
Silva
1.00.000.000118/2013-1317/07/2013 16/07/2014 CO2
6 KG
R$ 38,00
1.438
R$ 54.644,00
R$ 58.578,00
Representante
COMANDO EXTINTOR
04.985.849/0001-12 Edward
LTDA.
Damascena
Legal:
Silva
16/07/201
AP
4
2013
13
-
PGR
Fornecimento de extintores e
manutenção de 2º e 3º níveis (recarga
e ensaio hidrostático) em extintores de
incêndio, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
2013
13
-
PGR
Fornecimento de extintores e
manutenção de 2º e 3º níveis (recarga
e ensaio hidrostático) em extintores de
incêndio, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/07/2013
1.00.000.000118/2013-1317/07/2013 16/07/2014 PQS ABC
6 KG
R$ 29,70
1.438
R$ 42.708,60
R$ 58.578,00
Representante
COMANDO EXTINTOR
04.985.849/0001-12 Edward
LTDA.
Damascena
Legal:
Silva
2013
13
-
PGR
Fornecimento de extintores e
manutenção de 2º e 3º níveis (recarga
e ensaio hidrostático) em extintores de
incêndio, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/07/2013
1.00.000.000118/2013-1317/07/2013 16/07/2014 PQS
6 KG
R$ 20,10
1.438
R$ 28.903,80
R$ 58.578,00
Representante
COMANDO EXTINTOR
04.985.849/0001-12 Edward
LTDA.
Damascena
Legal:
Silva
2013
13
-
PGR
Fornecimento de extintores e
manutenção de 2º e 3º níveis (recarga
e ensaio hidrostático) em extintores de
incêndio, para atendimento ao órgão
gerenciador conforme anexo.
23/07/2013
1.00.000.000118/2013-1317/07/2013
16/07/201
CO2
4
45 KG
R$ 309,00
1.438
R$ 444.342,00
R$ 58.578,00
Representante
COMANDO EXTINTOR
04.985.849/0001-12 Edward
LTDA.
Damascena
Legal:
Silva
22/07/2013
Fornecimento de café torrado e moído,
predominante arábica, tipo intenso, bebida
dura; fechado por processo automatizado ou a
vácuo em pacotes com 500g (quinhentos
gramas); café de grãos do tipo 6 da COB
(Classificação Oficial Brasileira); grãos
torrados e moídos, ponto de torra entre 45 e
65 pontos de Disco Agtron ou equivalente,
correspondendo
ao
intervalo
entre
Moderadamente Escuro e Médio Claro;
Características químicas (exigidas para cada
08/07/201
1.00.000.002963/2013-1509/07/2013
g/100g): Percentual máximo de umidade: 5%;
4
Percentual máximo de resíduo mineral fixo:
5%; Resíduo mineral fixo insolúvel em ácido
clorídrico a 10% v/v em 1% no máximo;
Cafeína: produtos descafeinados em 0,1% no
máximo; Percentual mínimo de extrato aquoso:
25%; Percentual mínimo de extrato aquoso
para o produto descafeinado: 20%; Percentual
mínimo
de
extrato
etéreo:
0,8%.
Características
organolépticas:
Aroma
característico do produto; Acidez de baixa a
moderada; Amargor moderado; Sabor
PCT
R$ 4,28
35.400
R$ 151.512,00 R$ 151.512,00
Representante
CAFÉ
BARONESA
22.122.311/0001-66 José
Carlos
LTDA. - EPP
Ribeiro
Legal:
Sales
2013
2013
12
11
-
-
PGR
PGR
Fornecimento de café torrado e moído,
tipo superior, para atendimento ao
órgão gerenciador e aos órgãos
participantes,
conforme
Anexo.
Contratação de serviços especializados
em lavagem de carpetes em piso
elevado, paredes
acarpetadas
e
estofados,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
15/07/2013
1.00.000.010030/2012-1125/07/2013 24/07/2014 Lavagem de poltronas
151 de 384
UN
R$ 17,99
26.199
R$ 471.320,01
WANDERSON MORAIS
E
SILVA
CPF:
M. & W. COMERCIO E
873.376.651-72
R$ 89.849,01 SERVICOS LTDA. - 14.788.120/0001-00
MARCILENO BATISTA
ME
CALDAS
CPF:
871.935.311-15
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
11
-
PGR
2013
11
-
PGR
2013
11
-
PGR
2013
11
-
PGR
2013
10
-
PGR
2013
10
-
PGR
2013
9
-
PGR
2013
9
-
PGR
2013
8
-
PGR
Objeto
Contratação de serviços especializados
em lavagem de carpetes em piso
elevado, paredes
acarpetadas
e
estofados,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo
Contratação de serviços especializados
em lavagem de carpetes em piso
elevado, paredes
acarpetadas
e
estofados,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo
Contratação de serviços especializados
em lavagem de carpetes em piso
elevado, paredes
acarpetadas
e
estofados,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo
Contratação de serviços especializados
em lavagem de carpetes em piso
elevado, paredes
acarpetadas
e
estofados,
para
atendimento ao órgão gerenciador
conforme anexo
Fornecimento de papel A-4, para
atendimento ao órgão gerenciador e
aos órgãos participantes conforme
Anexo.
Fornecimento de papel A-4, para
atendimento ao órgão gerenciador e
aos órgãos participantes conforme
Anexo.
Fornecimento de açúcar cristal e
adoçante dietético para atender à
Procuradoria Geral da República,
tendo como órgãos participantes a
Procuradoria da República no DF, a
Procuradoria da República da 1ª
Região e o Ministério Público Militar
conforme Anexo I do Edital.
Fornecimento de açúcar cristal e
adoçante dietético para atender à
Procuradoria Geral da República,
tendo como órgãos participantes a
Procuradoria da República no DF, a
Procuradoria da República da 1ª
Região e o Ministério Público Militar
conforme Anexo I do Edital.
Aquisição de projetores multimídia e
tela de projeção elétrica, conforme
especificações
do
edital.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
WANDERSON MORAIS
E
SILVA
CPF:
873.376.651-72
MARCILENO BATISTA
CALDAS
CPF:
871.935.311-15
WANDERSON MORAIS
E
SILVA
CPF:
873.376.651-72
MARCILENO BATISTA
CALDAS
CPF:
871.935.311-15
WANDERSON MORAIS
E
SILVA
CPF:
873.376.651-72
MARCILENO BATISTA
CALDAS
CPF:
871.935.311-15
WANDERSON MORAIS
E
SILVA
CPF:
873.376.651-72
MARCILENO BATISTA
CALDAS
CPF:
871.935.311-15
UN
R$ 16,99
26.199
R$ 445.121,01
M. & W. COMERCIO E
R$ 89.849,01 SERVICOS LTDA. - 14.788.120/0001-00
ME
M2
R$ 2,54
26.199
R$ 66.545,46
M. & W. COMERCIO E
R$ 89.849,01 SERVICOS LTDA. - 14.788.120/0001-00
ME
24/07/201
Lavagem de sofá 3 (três) lugares
4
UN
R$ 74,99
26.199
R$ 1.964.663,01
M. & W. COMERCIO E
R$ 89.849,01 SERVICOS LTDA. - 14.788.120/0001-00
ME
15/07/2013
1.00.000.010030/2012-1125/07/2013 24/07/2014 Lavagem de sofá 2 (dois) lugares
UN
R$ 50,99
26.199
R$ 1.335.887,01
M. & W. COMERCIO E
R$ 89.849,01 SERVICOS LTDA. - 14.788.120/0001-00
ME
07/06/2013
1.00.000.004544/2013-1828/05/2013 27/05/2014
RESMA
R$ 8,20
32.500
MULTPAPER
R$ 266.500,00 R$ 270.900,00 DISTRIBUIDORA
PAPEIS LTDA.
Representante
Legal:
DE 26.976.381/0001-32 Fabiana de Fátima F.
Silva dos Santos
RESMA
R$ 8,60
32.500
MULTPAPER
R$ 279.500,00 R$ 270.900,00 DISTRIBUIDORA
PAPEIS LTDA.
Representante
Legal:
DE 26.976.381/0001-32 Fabiana de Fátima F.
Silva dos Santos
PCT
R$ 2,73
10.902
R$ 29.762,46
R$ 37.670,22
UEDAMA COMERCIO
Representante
Legal:
DE
PRODUTOS
00.543.061/0001-03 Vicente Paulo Rodrigues
ALIMENTICIOS LTDA.
Borges
¿ EPP.
FR
R$ 2,69
10.902
R$ 29.326,38
R$ 37.670,22
UEDAMA COMERCIO
Representante
Legal:
DE
PRODUTOS
00.543.061/0001-03 Vicente Paulo Rodrigues
ALIMENTICIOS LTDA.
Borges
¿ EPP.
UND
R$ 1.117,95
7
R$ 7.825,65
R$ 45.015,90
R.A
DE
ARAÚJO
Representante
Legal:
14.262.495/0001-31
INFORMÁTICA - ME
Ronaldo Alves de Araújo
UND
R$ 12.000,00
7
R$ 84.000,00
R$ 45.015,90
R.A
DE
ARAÚJO
Representante
Legal:
14.262.495/0001-31
INFORMÁTICA - ME
Ronaldo Alves de Araújo
24/07/201
Lavagem de cadeira de auditório
4
15/07/2013
1.00.000.010030/2012-1125/07/2013
15/07/2013
1.00.000.010030/2012-1125/07/2013 24/07/2014 Lavagem de carpetes e paredes acarpetadas
15/07/2013
1.00.000.010030/2012-1125/07/2013
07/06/2013
PAPEL PARA REPROGRAFIA, TAMANHO A4
¿ BRANCO, MEDINDO 210X297 MM,
GRAMATURA 75 GR/M², RESMA COM 500
FOLHAS. MARCA: CHAMEX.
PAPEL
RECICLADO
EM
CELULOSE
27/05/201 VEGETAL,
FORMATO
A4,
MEDINDO
1.00.000.004544/2013-1828/05/2013
4
210MMX297MM, GRAMATURA 75 GR/M².
MARCA: CHAMEX.
29/04/2013
Açúcar cristal empacotado
automaticamente em
1.00.000.010026/2012-5216/04/2013 15/04/2014 embalagem individual de
2kg, acondicionados em
fardos ou em caixas.
29/04/2013
1.00.000.010026/2012-5216/04/2013
Adoçante dietético
15/04/201
(aspartame ou sucralose) em
4
frasco com 100 ml.
Fabricante: CSR
Marca: CSR
Modelo: Tela de Projeção CSR Matte White
03/05/2013
120¿ TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA
2.43X1.82
1.00.000.010547/2012-1820/03/2013 19/03/2014 Tamanho: 120 polegadas (diagonal);
Tela retrátil elétrica;
Controle remoto;
Tecido Matte White, com verso preto;
Película tensionada nas laterais, superfície
100%
plana.
Fabricante: Sharp
Marca: Sharp
Modelo: Sharp XG-PH80WN WXGA
Projetor Sharp XG-PH80WN WXGA (1200 x
800)
2013
8
-
PGR
Aquisição de projetores multimídia e
tela de projeção elétrica, conforme
especificações
do
edital.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
03/05/2013
Luminosidade mín. 4.000 ANSI LUMENS;
Contraste mín. 2000:1;
Compatível p/ projeção HD - 1080i;
1.00.000.010547/2012-1820/03/2013 19/03/2014
Deve projetar uma imagem de 200' a 8 metros
da tela;
Inversão de imagem horizontal e vertical;
Entrada de comunicação e controle serial
RS232;
Tamanho máx. 570mm (frente) x 580mm (prof)
x 220mm (altura);
Foco e zoom motorizados.
152 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Aquisição de projetores multimídia e
tela de projeção elétrica, conforme
especificações
do
edital.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Fabricante: Optoma
Marca: Optoma
Modelo: Projetor Optoma HD20
Resolução: 1080p resolução nativa (1920x
1080) ou superior;
Brilho: 1700 ANSI Lumens ou superior;
Relação de contraste 4000:1 ou superior;
Distância de Projeção de 1,5 a 8m ou superior;
Tamanho da Imagem: 25 a 280 polegadas
1.00.000.010547/2012-1820/03/2013 19/03/2014 (diagonal) ou superior;
Controle remoto;
Compatibilidade: UXGA, WXGA, SXGA+,
SXGA, XGA, SVGA, VGA redimensionado,
Compatível com PC e Macintosh;
Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, HDTV
(720p, 1080i, 1080p);
Conectores:HDMI (1.3 ou superior), VGA -In,
Video Componente, Vídeo Composto ou
superior.
R.A
DE
ARAÚJO
Representante
Legal:
14.262.495/0001-31
INFORMÁTICA - ME
Ronaldo Alves de Araújo
UN
R$ 35,00
195
R$ 6.825,00
R$ 7.773,00
BIOPURE COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
13.332.007/0001-52
TRATAMENTO
DE
CPF: 015.293.016-70
ÁGUA LTDA.
UN
R$ 0,00
195
R$ 0,00
R$ 7.773,00
BIOPURE COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
13.332.007/0001-52
TRATAMENTO
DE
CPF: 015.293.016-70
ÁGUA LTDA.
REFIL PARA PURIFICADOR TIPO IBBL ¿
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 MODELO FR 600 ¿ CARVÃO ATIVADO COM
PRATA COLOIDAL E POLIPROPILENO
UN
R$ 41,98
195
R$ 8.186,10
R$ 7.773,00
BIOPURE COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
13.332.007/0001-52
TRATAMENTO
DE
CPF: 015.293.016-70
ÁGUA LTDA.
18/04/2013
REFIL PARA PURIFICADOR TIPO SOFT
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 EVEREST ¿ CARVÃO ATIVADO COM PRATA
COLOIDAL E POLIPROPILENO
UN
R$ 40,00
195
R$ 7.800,00
R$ 7.773,00
BIOPURE COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
13.332.007/0001-52
TRATAMENTO
DE
CPF: 015.293.016-70
ÁGUA LTDA.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
CANECA MED. 16 CM DE DIÂMETRO POR 16
04/04/201 CM DE ALTURA, EM ALUMÍNIO POLIDO,
4
CAPACIDADE PARA 03 LITROS, UMA ALÇA
LATERAL EM BAQUELITE OU MADEIRA.
UN
R$ 22,30
11.392
R$ 254.041,60
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
BULE
PARA CAFÉ EM ACO INOX
CAPACIDADE PARA 900ML,
MEDIDAS
04/04/201
APROXIMADAS: 11 CM X 08CM (ALTURA X
4
DIÂMETRO), COM TAMPA E BICO, SEM
EMENDAS.
UN
R$ 60,00
11.392
R$ 683.520,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
BULE EM ACO INOX
PARA CAFÉ
04/04/201 CAPACIDADE 600 ML, COM TAMPA FIXA E
4
BICO LONGO, SEM EMENDAS NOS FUNDOS
E LATERIAS.
UN
R$ 58,00
11.392
R$ 660.736,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
VASILHA
PARA
MANTIMENTOS
EM
04/04/201 ALUMÍNIO POLIDO PARA GUARDA DE
4
AÇÚCAR, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA
5 QUILOGRAMAS
UN
R$ 33,00
11.392
R$ 375.936,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE PARA 01
LITRO, SERVE A JATO, AUTOMÁTICA, COM
ALÇA,
REVESTIDA
EM
PLÁSTICO
04/04/201
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
RESISTENTE, COR MARROM, CREME OU
4
BEGE CLARO, SEM DECORAÇÕES, COM
SISTEMA QUE EVITE PINGOS POSTERIOR
AO SERVIMENTO.
UN
R$ 28,99
11.392
R$ 330.254,08
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
COPO LISO Nº 14, EM VIDRO, LONG DRINK,
MEDIDAS APROXIMADAS: 6,5 CM X 14CM
04/04/201
(DIÂMETRO X ALTURA), TRANSPARENTE
4
99,9%, INCOLOR, LISO, ACABAMENTO
PERFEITO E BORDAS TOTALMENTE LISAS.
UN
R$ 3,07
11.392
R$ 34.973,44
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
6
A
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme Anexo I.
18/04/2013
ELEMENTO FILTRANTE COM TERMINAL 10/2
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 TRIPLA
FILTRAGEM
CARVÃO
ATIVADO/POLIPROPILENO
2013
6
A
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
2013
6
A
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme Anexo I.
18/04/2013
2013
6
A
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme Anexo I.
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Sócios
R$ 45.015,90
2013
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
CPF/CNPJ
R$ 23.730,00
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Contratado
7
-
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Valor Total do
Contrato
R$ 3.390,00
8
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Valor Total do
Item
UND
2013
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
03/05/2013
ELEMENTO FILTRANTE ROSCAL -10/2
04/04/201 TRIPLA
FILTRAGEM
CARVÃO
4
ATIVADO/POLIPROPILENO
153 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
2013
6
B
PGR
Objeto
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e gelo,
conforme
Anexo
I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
18/04/2013
COADOR
PARA
CAFÉ,
MEDIDAS
APROXIMADAS: 34CM X 36CM (DIÂMETRO
04/04/201 DA BOCA X ALTURA), EM FLANELA BRANCA,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
4
COSTURA DUPLA REFORÇADA, COM 0,5CM
DE DISTÂNCIA ENTRE AMBAS (DESDE AS
BORDAS).
UN
R$ 3,90
11.392
R$ 44.428,80
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
LEITEIRA CAPACIDADE PARA 4,5 L EM
ALUMÍNIO POLIDO, RESISTENTE, MEDINDO
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 20 CM DE DIÂMETRO POR 20 CM DE
ALTURA, COM UMA ALÇALATERAL EM
BAQUELITE OU MADEIRA.
UN
R$ 28,30
11.392
R$ 322.393,60
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
UN
R$ 50,08
11.392
R$ 570.511,36
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE PARA 1,8
LT, SERVE A JATO, AUTOMÁTICA, COM
ALÇA,
REVESTIDA
EM
PLÁSTICO
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
RESISTENTE, COR MARROM OU BEGE
CLARO, SEM DECORAÇÕES.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
04/04/201 ABRIDOR
DE
GARRAFA,
COM
4
SACARROLHA, MULTI USO, EM AÇO INOX.
UN
R$ 10,50
11.392
R$ 119.616,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
04/04/201 COLHER EM ACO INOX PARA CAFE
4
TAMANHO 9,2 CM DE COMPRIMENTO.
UN
R$ 1,45
11.392
R$ 16.518,40
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
UN
R$ 2,67
11.392
R$ 30.416,64
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
DESCANSO PARA COPO EM ACO INOX ,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 RAIADO EM FORMA DE CRUZ, MEDIDA: 7,9
CM DE DIÂMETRO TOTAL.
UN
R$ 1,98
11.392
R$ 22.556,16
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
FORRO EMBORRACHADO, MEDINDO 35CM
04/04/201
DE DIAMETRO PARA BANDEJA EM AÇO
4
INOX, FINO ACABAMENTO, COR BRANCA.
UN
R$ 3,70
11.392
R$ 42.150,40
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
FORRO
EMBORRACHADO,
MEDINDO
04/04/201 25,5CM DE DIAMETRO PARA BANDEJA EM
4
AÇO INOX, FINO ACABAMENTO, COR
BRANCA.
UN
R$ 3,20
11.392
R$ 36.454,40
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
UN
R$ 16,50
11.392
R$ 187.968,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
UN
R$ 65,00
11.392
R$ 740.480,00
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
COLHER EM ACO INOX PARA CHÁ.
04/04/201 CONFORME MODELO PADRÃO EXISTENTE
4
NO ÓRGÃO.
SUPORTE
EM
PVC
PARA
COPO
DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 200
04/04/201
ML, MEDINDO: 66,00 CM X 25,00 CM X 15
4
CM (A X L X P), CAPACIDADE PARA APROX.
100 UNIDADES
JARRA EM ACO INOX , CAPACIDADE PARA
02 LITROS, TAMPA FIXA, BICO CURTO COM
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 REPRESADOR DE GELO, ALÇA FECHADA
EM INOX, FUNDO E LATERAIS LISOS (SEM
EMENDAS).
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
FORRO
EMBORRACHADO,
MEDINDO
04/04/201 31,50CM DE DIAMETRO PARA BANDEJA EM
4
AÇO INOX, FINO ACABAMENTO, COR
BRANCA
UN
R$ 3,18
11.392
R$ 36.226,56
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
XICARA PARA CAFE COM PIRES, EM
PORCELANA
BRANCA,
FORMATO
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 CILÍNDRICO, BORDA ESMALTADA, FRISO
DOURADONAS BORDAS, MED. 4,5CM DE
DIAMETRO E 5CM DE ALTURA.
UN
R$ 6,90
11.392
R$ 78.604,80
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
UN
R$ 22,30
11.392
R$ 254.041,60
R$ 58.927,40
CJC
ARAUJO
COMERCIAL
DE
Representante
Legal:
13.597.348/0001-50
MATERIAIS
DE
Cassio Eugenio Araujo
LIMPEZA LTDA. - ME
18/04/2013
LEITEIRA COM CAPACIDADE PARA 3
LITROS COM UMA ALÇA LATERAL EM
04/04/201 BAQUELITE OU MADEIRA, MEDINDO 16 CM
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
4
DE DIÂMETRO POR 16 CM DE ALTURA, EM
ALUMÍNIO
POLIDO.
154 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
Nº da
Ata
6
6
Seq.
Ata
C
C
Órgao
Gerenciador
Objeto
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
18/04/2013
CESTO PARA LIXO EM AÇO INOX
PERFURADO, FINO ACABAMENTO,
MEDIDAS APROXIMADAS: 24CM X 25CM
04/04/201 (DIAMETRO X ALTURA), CAPACIDADE PARA
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
4
13 LITROS, BORDA (SUPERIOR) E BASE
(INFERIOR) SUPER REFORÇADAS E SEM
FUROS, ULTRA RESISTENTE
(INDEFORMÁVEL).
UN
R$ 98,00
519
R$ 50.862,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
18/04/2013
LIXEIRA EM AÇO INOX, CAP. 11 POLIDA
(INTERNA E EXTERNAMENTE) E
REFORÇADA, FINO ACABAMENTO,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 EXCELENTE QUALIDADE, COM CESTO
INTERNO REFORÇADO, TAMPA FIXA EM
INOX POLIDO, COM SISTEMA DE
ACIONAMENTO DE TAMPA EMBUTIDO.
UN
R$ 70,00
519
R$ 36.330,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
18/04/2013
LIXEIRA TIPO CINZEIRO, EM ACO INOX,
CAPACIDADE PARA 18 LITROS, FORMATO
CILINDRICO, COM TAMPA REMOVIVEL, ARO
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
EM ACO INOX, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 24 CM X 70 CM
(DIAMETRO X ALTURA)
UN
R$ 125,50
519
R$ 65.134,50
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
DISPENSADOR EM PLASTICO ABS, PARA
ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL EM GEL,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 MEDINDO: 11 CM X 12 CM X 29 CM (C X L X
A), CAPACIDADE DO RESERVATORIO
900 ML.
UN
R$ 12,00
519
R$ 6.228,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
CESTO PARA LIXO EM TELA TRANCADA
GALVANIZADA, 40 CM DE DIÂMETRO NA
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 BOCA, 56 CM DE ALTURA E 28 CM DE
DIÂMETRO NA BASE, CONFORME PADRÃO
PGR.
UN
R$ 39,92
519
R$ 20.718,48
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
TORNEIRA EM PVC PARA BEBEDOURO
COM ACIONAMENTO NA PARTE SUPERIOR
04/04/201
(SISTEMA SOBE/DESCE), COM ENCAIXE
4
MEDINDO 2,5CM, (PARA BEBEDOURO
BEGEL).
UN
R$ 15,00
519
R$ 7.785,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
RESISTENCIA DE 1700 W PARA MÁQUINA
04/04/201
DE PREPARAR CAFÉ COM UM DEPÓSITO,
4
MARCA MONARCHA
UN
R$ 65,00
519
R$ 33.735,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
RESISTENCIA DE 2000 W PARA MÁQUINA
DE
PREPARAR
CAFÉ
COM
DOIS
DEPÓSITOS,
MARCA MONARCHA
UN
R$ 415,00
519
R$ 215.385,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
TERMOSTATO
MONOFASICO
PARA
MAQUINA
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 DE PREPARAR CAFE, GIRO DE 20º A 120º,
20A/220V, COM BUCHA MOD. HTV 1101092 01U
UN
R$ 85,81
519
R$ 44.535,39
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
ALAVANCA PARA TORNEIRA DA MAQUINA
04/04/201
DE
4
PREPARAR CAFE, COM INSCRICAO "AGUA".
UN
R$ 85,00
519
R$ 44.115,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
SUPORTE PARA COADOR, EM ALUMÍNIO
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 POLIDO, PARA MAQUINA DE PREPARAR
CAFÉ.
UN
R$ 33,00
519
R$ 17.127,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
6
C
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
ALCOOL ANTI-SEPTICO 70%, EM GEL,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 TRANSPARENTE, INCOLOR, GALAO COM 5
L.
GL
R$ 22,53
519
R$ 11.693,07
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
155 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
Data da
Publicação
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
VISOR EM VIDRO PARA MAQUINA DE CAFÉ
MARCA MONARCHA
UN
R$ 17,30
519
R$ 8.978,70
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
RESISTENCIA DE 2000W 220V CARRO
TERMICO TIPO UP/CU
UN
R$ 104,00
519
R$ 53.976,00
PRIME IMPORTAÇÃO
Representante
Legal:
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO
MEDIO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM
04/04/201
LÁTEX
NATURAL,
AMBIDESTRA,
4
LEVEMENTE
TALCADA, CAIXA COM 100 UNIDADES
CX
R$ 16,85
340
R$ 5.729,00
R$ 5.762,00
ALFAMAX COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
16.812.837/0001-75
LIMPEZA
E
Sicleide Ferreira Vaz
ESCRITÓRIO LTDA.
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013
MÁSCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,
04/04/201 COM ELASTICO, EM FIBRA SINTETICA, COM
4
CLIPE NASAL, PARA PROTEÇÃO CONTRA
PÓEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
CX
R$ 10,35
340
R$ 3.519,00
R$ 5.762,00
ALFAMAX COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
16.812.837/0001-75
LIMPEZA
E
Sicleide Ferreira Vaz
ESCRITÓRIO LTDA.
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO
GRANDE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM
NATURAL,
AMBIDESTRA,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 LÁTEX
LEVEMENTE
TALCADA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
CX
R$ 16,48
340
R$ 5.603,20
R$ 5.762,00
ALFAMAX COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
16.812.837/0001-75
LIMPEZA
E
Sicleide Ferreira Vaz
ESCRITÓRIO LTDA.
18/04/2013
LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO
PEQUENO NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
EM
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014
LÁTEX
NATURAL,
AMBIDESTRA,
LEVEMENTE
TALCADA, CAIXA COM 100 UNIDADES
CX
R$ 16,85
340
R$ 5.729,00
R$ 5.762,00
ALFAMAX COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
16.812.837/0001-75
LIMPEZA
E
Sicleide Ferreira Vaz
ESCRITÓRIO LTDA.
COBERTOR DE CASAL COM 75% DE
POLIESTER, 20% ACRILICO E 5% VISCOSE,
1.00.000.003399/2012-7705/04/2013 04/04/2014 ANTI-MOFO, MEDINDO: 2,10 M X 1,80 M (C X
L), PADRONAGEM MESCALDA, COR CINZA
CHUMBO
UN
R$ 18,85
340
R$ 6.409,00
R$ 5.762,00
ALFAMAX COMERCIO
DE PRODUTOS PARA
Representante
Legal:
16.812.837/0001-75
LIMPEZA
E
Sicleide Ferreira Vaz
ESCRITÓRIO LTDA.
UN
R$ 117,00
18
R$ 2.106,00
R$ 2.106,00
PWW SISTEMAS DE
ENERGIA,
Representante
Legal:
10.361.199/0001-37
IMPORTAÇÃO
E
Oswaldo Municci Filho
EXPORTAÇÃO LTDA.
UN
R$ 620,00
58
R$ 35.960,00
R$ 23.240,00
CONECTA
DISTRIBUIDORA DE
Representante
Legal:
15.731.313/0001-97
BATERIAS LTDA. Alexandra Correa Basso
ME.
UN
R$ 470,00
58
R$ 27.260,00
R$ 23.240,00
CONECTA
DISTRIBUIDORA DE
Representante
Legal:
15.731.313/0001-97
BATERIAS LTDA. Alexandra Correa Basso
ME.
UN
R$ 180,00
58
R$ 10.440,00
R$ 23.240,00
CONECTA
DISTRIBUIDORA DE
Representante
Legal:
15.731.313/0001-97
BATERIAS LTDA. Alexandra Correa Basso
ME.
UN
R$ 11,30
3.772
R$ 42.623,60
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
C
PGR
2013
6
C
PGR
2013
6
D
PGR
2013
6
D
2013
6
D
2013
6
D
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
2013
6
D
PGR
Aquisição de materiais de utilidade
doméstica, de higiene e limpeza e para
máquinas de fazer café e
gelo, conforme Anexo I.
18/04/2013
2013
4
A
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
12/03/2013
2013
4
B
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
4
B
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
4
B
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
-
Término
Vigência
18/04/2013
6
3
Início
Vigência
Representante
Legal:
PRIME IMPORTAÇÃO
R$ 34.586,05 E
EXPORTAÇÃO 14.491.610/0001-40 Eliandro Rodrigues de
LTDA. ¿ ME.
Morais
2013
2013
Nº do Edital do
Processo
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
elétricos,
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
26/02/2013
BATERIA
ESTACIONARIA
E
SELADA,
CAPACIDADE
12V/18AH
DIMENSÕES
1.00.000.016367/2012-3101/02/2013 31/01/2014 MÁXIMAS: C180MM X L75MM X A165MM.
TIPO DE TERMINAL: L OU POSTE COM
FUROS.
BATERIA
ESTACIONARIA
E
SELADA,
CAPACIDADE
12V/200AH TAMANHO
1.00.000.016367/2012-3101/02/2013 31/01/2014 MÁXIMO C530MM X L270MM X A250MM.
TIPO DE TERMINAL: L OU POSTE COM
FUROS DE 3/8.
BATERIA
ESTACIONÁRIA
E
SELADA,
CAPACIDADE:
12V/150AH.
DIMENSÕES
MÁXIMAS: C512MM X L215MM X A248MM.
1.00.000.016367/2012-3101/02/2013 31/01/2014
TIPO DE TERMINAL: L OU POSTE COM
FUROS DE 3/8. REF.: MODELO DF2500
FREEDOM.
BATERIA
ESTACIONARIA
E
SELADA,
CAPACIDADE 12V/70AH - TAMANHO MÁXIMO
1.00.000.016367/2012-3101/02/2013 31/01/2014 C240MM X L173MM X A174MM. TIPO DE
TERMINAL: L OU POSTE COM FUROS DE
3/8.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
TERRA DE 1,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
10A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR PRETA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6115N1 OU EQUIVALENTE
156 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
Nº da
Ata
3
3
Seq.
Ata
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
Data da
Publicação
Objeto
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
FITA PARA ROTULADOR ELETRONICO, EM
POLIESTER, AUTO ADESIVA, FLEXIVEL E
IMPERMEAVEL, MEDINDO: 8 M X 12 MM X
12 MM (C X L X E), NA COR BRANCA - PARA
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
SISTEMA DE IMPRESSAO TERMICA DIRETA,
COMPATIVEL COM ROTULADOR MARCA
BROTHER,
MOD.
PT
1090.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
25/02/201 23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
4
TERRA DE 2,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
20A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR BRANCA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6113N2 OU EQUIVALENTE.
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 TERRA DE 1,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
10A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR BRANCA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO
6113N1
OU
EQUIVALENTE.
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 35,99
3.772
R$ 135.754,28
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
UN
R$ 10,00
3.772
R$ 37.720,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
UN
R$ 11,67
3.772
R$ 44.019,24
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
UN
R$ 0,98
3.772
R$ 3.696,56
R$ 34.976,15
UN
R$ 0,94
3.772
R$ 3.545,68
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
EPP.
FERRAGENS LIDER
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87
SERVICOS LTDA ¿
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
26/02/2013
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR
ELETRODUTO 1 POL - REF.: 40.
PARA
26/02/2013
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR
ELETRODUTO 3/4 POL REF.: 40.
PARA
26/02/2013
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
TUBO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ¾
25/02/201
POL
BARRA
COM
3,00
METROS.
4
UN
R$ 16,24
3.772
R$ 61.257,28
R$ 34.976,15
26/02/2013
SOQUETE DE ENCAIXE COM 04 PINOS
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 PARA LAMPADA FLUORESCENTE DO TIPO
PL DE 9W/11W.
UN
R$ 7,35
3.772
R$ 27.724,20
R$ 34.976,15
26/02/2013
TAMPAO ROSCAVEL OU DE PRESSAO, EM
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 PVC,
APLICACAO
EM
CONDULETE
MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE 1 POL.
UN
R$ 0,12
3.772
R$ 452,64
R$ 34.976,15
26/02/2013
TAMPAO ROSCAVEL OU DE PRESSAO, EM
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 PVC,
APLICACAO
EM
CONDULETE
MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE ¾ POL.
UN
R$ 0,12
3.772
R$ 452,64
R$ 34.976,15
26/02/2013
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
TOMADA DE SOBREPOR MULTIPLA, TIPO
MULTIPLA 2P+T UNIVERSAL DE 20A / 250V
DUPLA, NOVO PADRAO BRASILEIRO (NBR
14136:2002).
UN
R$ 23,70
3.772
R$ 89.396,40
R$ 34.976,15
26/02/2013
CAIXA METALICA PARA TOMADA, MOLDADA
25/02/201 PARA APLICACAO EM PERFILADO, COM
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
4
TAMPA E ABAS, TAMANHO C170MM X
L40MM X A65MM - REF.: 40.
UN
R$ 2,60
3.772
R$ 9.807,20
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
CORREIA 8PK 2115, SEÇÃO TIPO PK,
COMPRIMENTO 2115MM. REFERÊNCIA:
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 GOODYEAR
OU
EQUIVALENTE
¿
APLICAÇÃO EM GRUPO MOTOR GERADOR
STEMAC 230KVA
UN
R$ 105,00
3.772
R$ 396.060,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
CONEXÃO
METÁLICA
TIPO
UNIDUT
MÚLTIPLO COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 DE ELETRODUTO COM ROSCA CURTA
PARA
APLICAÇÃO
EM
CONDULETE
METÁLICO MÚLTIPLO, DE 1.
UN
R$ 1,05
3.772
R$ 3.960,60
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
157 de 384
EPP.
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
Representante
Legal:
João Paulo de Souza
Moreira
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
Nº da
Ata
3
Seq.
Ata
-
Órgao
Gerenciador
Data da
Publicação
Objeto
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
3
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
2013
2013
2013
2013
2013
2013
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
PGR
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
elétricos,
26/02/2013
26/02/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
CONEXÃO
METÁLICA
TIPO
UNIDUT
MÚLTIPLO COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 DE ELETRODUTO COM ROSCA CURTA
PARA
APLICAÇÃO
EM
CONDULETE
METÁLICO MÚLTIPLO, DE 3/4.
INTERRUPTOR PARALELO "THREE-WAY"
COM UMA TECLA, SEM ESPELHO. - COM
PARAFUSOS
PARA
FIXAÇÃO.
REF.:
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
SILENTOQUE PIAL LEGRAND MOD.1001 (1
PARALELO) OU EQUIVALENTE.
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 0,82
3.772
R$ 3.093,04
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
UN
R$ 10,00
3.772
R$ 37.720,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
REATOR ELETRONICO 1 X 9W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 TIPO PL DE 9W COM 4 PINOS - ALTO
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
UN
R$ 14,17
3.772
R$ 53.449,24
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
REATOR ELETRONICO 1 X 11W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
25/02/201
TIPO PL DE 11W COM 4 PINOS - ALTO
4
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
UN
R$ 16,90
3.772
R$ 63.746,80
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
REATOR ELETRONICO 1 X 18W PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 TIPO PL DE 18W COM 4 PINOS - ALTO
FATOR DE POTENCIA (AFP), TENSAO DE
ENTRADA 220V (FASE-NEUTRO-TERRA).
UN
R$ 15,62
3.772
R$ 58.918,64
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
10A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
25/02/201 NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
4
FIXAÇÃO, COR PRETA. REF.:TOMADA B-LUX
NBR REDONDA 10A/MOD.9890-6 BUILDING
OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 6,00
3.772
R$ 22.632,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
20A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
25/02/201 NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
4
FIXAÇÃO, COR PRETA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 20A/MOD.9895-7
BUILDING OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 7,00
3.772
R$ 26.404,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
20A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA BLUX NBR REDONDA 20A/MOD.9899-1
BUILDING OU EQUIVALENTE.
UN
R$ 7,00
3.772
R$ 26.404,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
UN
R$ 6,00
3.772
R$ 22.632,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
RELE DE ESTADO SOLIDO COM LED
INDICADOR - MODELO SSDA 330/25/000,
ENTRADA DC 04 28 VDC ( CONTROL ),
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014 SAÍDA AC 24 330 VAC, 25A (WITH
HEATSINK), CORRENTE RMS MAX. 32A,
CORRENTE DE SURTO SAÍDA 100A,
DIMENSÕES (5.7X4.3X2.0) CM.
UN
R$ 13,17
3.772
R$ 49.677,24
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
CAIXA DE TOMADA DE 6¿, EM NYLON 66,
APLICAÇÃO EM PISO ELEVADO, BASE PARA
4,0 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T E 4,0
25/02/201
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
TOMADAS PARA VOZ E DADOS, TIPO RJ 45,
4
COM MOLDURA REDONDA E TAMPA
REMOVÍVEL 14,5 CM DIÂMETRO ¿ REF.:
SPERONE SPE-2702E.
UN
R$ 84,63
3.772
R$ 319.224,36
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
TOMADA DE EMBUTIR REDONDA DE
10A/250V NOVO PADRÃO BRASILEIRO ¿
NBR 14136:2002 ¿ COM PARAFUSOS PARA
25/02/201
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
FIXAÇÃO, COR BRANCA. REF.: TOMADA B4
LUX NBR REDONDA 10A/MOD.9894-9
BUILDING
OU
EQUIVALENTE.
158 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Nº da
Ata
3
3
2
2
2
2
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
PGR
2013
2
-
PGR
2013
1
-
PGR
Data da
Publicação
Objeto
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
Aquisição de materiais
conforme Anexo I.
elétricos,
elétricos,
Fornecimento de combustíveis para a
frota
de
veículos
oficiais
da
Procuradoria Geral da República
(PGR), da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF), da
Procuradoria Regional da
República da 1ª Região (PRR1) e
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), conforme
Anexo
I.
Fornecimento de combustíveis para a
frota
de
veículos
oficiais
da
Procuradoria Geral da República
(PGR), da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF), da
Procuradoria Regional da
República da 1ª Região (PRR1) e
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), conforme
Anexo
I.
Fornecimento de combustíveis para a
frota
de
veículos
oficiais
da
Procuradoria Geral da República
(PGR), da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF), da
Procuradoria Regional da
República da 1ª Região (PRR1) e
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), conforme
Anexo
I.
Fornecimento de combustíveis para a
frota
de
veículos
oficiais
da
Procuradoria Geral da República
(PGR), da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF), da
Procuradoria Regional da
República da 1ª Região (PRR1) e
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), conforme
Anexo
I.
Fornecimento de combustíveis para a
frota
de
veículos
oficiais
da
Procuradoria Geral da República
(PGR), da Procuradoria da República
no Distrito Federal (PR/DF), da
Procuradoria Regional da
República da 1ª Região (PRR1) e
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU), conforme
Anexo
I.
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
26/02/2013
FITA PARA ROTULADOR ELETRONICO, EM
POLIESTER, AUTO ADESIVA, FLEXIVEL E
IMPERMEAVEL, MEDINDO: 8 M X 12 MM X
25/02/201
1.00.000.016368/2012-8626/02/2013
12 MM (C X L X E), NA COR AMARELA 4
PARA SISTEMA DE IMPRESSAO TERMICA
DIRETA, COMPATÍVEL COM ROTULADOR
MARCA BROTHER, MOD. PT 1090.
UN
R$ 35,99
3.772
R$ 135.754,28
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
26/02/2013
TOMADA DE PAINEL PARA USO EM PISO
ELEVADO, INCLINAÇÃO DE 45° EM
MOLDURA
QUADRADA
DE
CORPO
PLÁSTICO VEDADO MEDINDO 27MM X
23MM, COM RABICHO FASE-NEUTRO1.00.000.016368/2012-8626/02/2013 25/02/2014
TERRA DE 2,5 MM² X 150MM DE
COMPRIMENTO,
DE
20A/220V
NOVO
PADRAO BRASILEIRO (NBR 14136:2002),
COR PRETA - REF.: MARCA INJETEL
MODELO 6115N2 OU EQUIVALENTE
UN
R$ 10,00
3.772
R$ 37.720,00
R$ 34.976,15
FERRAGENS LIDER
Representante
Legal:
COMERCIO
E
01.649.554/0001-87 João Paulo de Souza
SERVICOS LTDA ¿
Moreira
EPP.
13/02/2013
1.00.000.013837/2012-1308/02/2013 07/02/2014 Diesel Comum
L
R$ 13.992,00
-
- R$ 164.596,00 -
-
-
13/02/2013
1.00.000.013837/2012-1308/02/2013 07/02/2014 Etanol Comum
L
R$ 30.000,00
-
- R$ 164.596,00 -
-
-
13/02/2013
1.00.000.013837/2012-1308/02/2013 07/02/2014 Gasolina Aditivada
L
###########
-
- R$ 164.596,00 -
-
-
13/02/2013
1.00.000.013837/2012-1308/02/2013 07/02/2014 Diesel S-10 Comum
L
R$ 2.352,00
-
- R$ 164.596,00 -
-
-
13/02/2013
1.00.000.013837/2012-1308/02/2013 07/02/2014 Gasolina Comum
L
R$ 6.828,00
-
- R$ 164.596,00 -
-
-
08/02/2013
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 Massa corrida pva, lata com 18 litros
LATA
R$ 29,90
279
159 de 384
R$ 8.342,10
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Data da
Publicação
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
Cal para pintura saco com 7kg, marca minercal
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 ou
equivalente.
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
-
PGR
Aquisição de tintas, conforme Anexo I.
08/02/2013
2013
1
A
PR-AL
Objeto
Futura aquisição de água mineral,
correspondente ao item 4 do Pregão
SRP PR/AL n° 09/2013.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
20/12/2013
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Massa acrílica ref. metalatex, marca sherwin
willians ou equivalente galão de 3,6 litros
Tinta esmalte sintético ref. suvinil, cor preto1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 fosco, fab. suvinil ou equivalente galão com
3,6 litros
Tinta esmalte sintético ref. suvinil, cor marrom1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 fosco, fab. suvinil ou equivalente galão com
3,6 litros
Tinta esmalte sintético, ref. suvinil, cor azul del
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 rey, fab. suvinil ou equivalente galão com 3,6
litros
Tinta acrílica amarela p/ piso demarcação
rodape hospitalar de testeira de sobrepor em
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014
tiras de 5,00m, e=2mm, marca: paviflex, ref.
103 - opala branca. galão com 3,6 litros
Tinta acrílica, ref. 'metalatex premium', cor
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 branco neve fosca, fab. schering williams ou
equivalente. lata com
Tinta acrílica para piso, cor concreto, lata com
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013 07/02/2014 18 litros. marca de referência: sherwin willians
¿ novacor ou equivalente.
Tinta esmalte sintético ref. 'metalatex esmalte
07/02/201
sintético',cor vermelha, fab. schering williams
4
ou
equivalente galão com 3,6 litros
Tinta esmalte sintetico ref. 'metalatex esmalte
07/02/201 sintético acetinado', cor verde folha, fab.
4
schering williams ou equivalente galão com 3,6
litros
Tinta esmalte sintetico ref. 'metalatex esmalte
07/02/201 sintético acetinado', cor azul celeste, fab.
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013
4
schering williams ou equivalente galão com 3,6
litros
Tinta acrílica, ref. 'metalatex premium', cor
07/02/201 branco gelo, semi-brilho, fab. schering williams
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013
4
ou equivalente lata com 18 litros. Rendimento
mínimo de 60 m²/demão/ galão
Selador incolor para madeira, acabamento
07/02/201
1.00.000.019019/2012-1608/02/2013
fosco,
marca
sherwin willians
ou
4
equivalente galão 3,6 litros
Água mineral potável, sem gás, envasada em
garrafões de 20 litros, fabricados em
policarbonato PC ou em polietileno tereftalato
PET, de ótima qualidade, retornáveis, azulclaro,
supertransparente,
resistente
a
impactos, atendendo às normas da ABNT,
devidamente identificados por rótulo padrão
aprovado pelo Departamento de Produção
18/12/201
1.11.000.001288/2013-2319/12/2013
Mineral ¿ DNMP (conforme determinação
4
prevista na Portaria n° 470, de 24 de
novembro de 1999) e higienizados, devendo
constar em suas embalagens individuais, de
forma legível, a data de envasamento (não
superior a 30 dias antes da entrega) e de
validade do produto, que deverá ser de, no
mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da
entrega. MARCA FRASCALLI.
160 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
Representante
FERREIRA MARTINS
22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Legal:
Sousa
SACO
R$ 9,50
279
R$ 2.650,50
R$
GALÃO
R$ 25,00
279
R$ 6.975,00
R$
GALÃO
R$ 50,00
279
R$ 13.950,00
R$
GALÃO
R$ 50,00
279
R$ 13.950,00
R$
GALÃO
R$ 28,00
279
R$ 7.812,00
R$
GALÃO
R$ 24,90
279
R$ 6.947,10
R$ 22.554,50
LATA
R$ 131,00
279
R$ 36.549,00
R$ 22.554,50
LATA
R$ 120,00
279
R$ 33.480,00
GALÃO
R$ 27,90
279
R$ 7.784,10
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
GALÃO
R$ 39,00
279
R$ 10.881,00
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
GALÃO
R$ 40,00
279
R$ 11.160,00
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
LATA
R$ 156,00
279
R$ 43.524,00
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
GALÃO
R$ 40,00
279
R$ 11.160,00
R$ 22.554,50
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
UNIDADE
R$ 2,69
800
R$ 2.152,00
Legal:
Sousa
Legal:
Sousa
Legal:
Sousa
Legal:
Sousa
Representante
Legal:
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de Sousa
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
Representante
FERREIRA MARTINS
R$ 22.554,50
11.232.033/0001-83 Luiz Henrique de
COMERCIAL LTDA.
Ramos
IRMÃOS
R$ 8.070,00
LTDA - ME
OITICICA
Legal:
Sousa
Legal:
Sousa
EDÊNIA
MARIA
OITICICA SAMPAIO CPF
787.188.564-20
E
10.726.042/0001-68
MANUEL ALFREDO F.
OITICICA
CPF
036.132.734-03
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
2013
1
B
PR-AL
Futura
aquisição
de
café,
correspondente ao item 1 do Pregão
SRP PR/AL n° 09/2013, através de
registro de preços.
27/12/2013
PR-BA
ETIQUETA DE LIVRO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
17/07/2014
ELÁSTICO BRANCO COM INSCRIÇÃO PR/BA
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 na cor azul-marinho,
dimensões 4 x 45 cm.
UN
R$ 0,60
ENVELOPE PLÁSTICO de segurança ou
inviolável, opaco, tipo SEDEX, 26 X
36CM, para encaminhamento de provas ou
documentos sigilosos.
UN
2014
15
-
Unidade de
Quantidad
Término
Item Registrado
Valor Unitario
Vigência Fornecimento de café ¿ tipo tradicional, com
Medida
e
máximo de 20% em peso de grãos com
defeitos pretos, verdes e ou ardidos (pva),
admitindo-se café robusta conilon, com
classificação de bebida de dura a rio, isento
de gosto rio zona, em pó homogêneo torrado e
moído, com cheiro, sabor, aparência
característicos, nota mínima não inferior a 4,5
na escala sensorial de 0 a 10, com certificado
de pureza ABIC, umidade máxima de 5%,
embalado a vácuo, respeitando resolução
277/05 de 23/09/2005; resolução saa-37 de
1.11.000.001288/2013-2323/12/2013 22/12/2014
PACOTE
R$ 2,51
09/11/01, acrescida da SAA-07 de 11/03/2004
da SAAESP e instrução normativa nº 08 do
Ministério da Agricultura. Pacote com 250g.
Validade do produto de no mínimo 12 meses a
partir da data da entrega.
Produto a ser entregue deverá ter data de
fabricação máxima de 30 (trinta) dias com
prazo de validade de 12 meses
MARCA CAFÉ DO IMPÉRIO
FABRICANTE CAFÉ OURO NEGRO DO
TRIÂNGULO
LTDA.
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICAÇÃO
PATRIMONIAL PARA USO EM LIVRO,
etiquetas adesivas em poliéster, cor alumínio,
impressos por transferência
13/07/201 térmica com numeração sequencial e layout
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
UN
R$ 0,71
4
conforme modelo no arquivo
anexo,
autoadesiva
(adesivo
superresistente), altura 1,5 cm e comprimento
4,5 cm, com 10 caracteres. Numeração de 14508.001 a 14-509.500.
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
-
THAÍS COSTA ALVES
WMN COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO
DE
CPF 034.702.396-73 E
07.611.027/0001-60 DEIVISON
MOISÉS
R$ 7.831,20 PRODUTOS
FERNANDES DE JESUS
ALIMENTÍCIOS LTDA CPF 001.096.296-47
ME
-
R$ 1.065,00
-
-
Luiz
Carlos
Chaves
FASCINIO BRINDES E
Martins
R$ 1.800,00 UNIFORMES LTDA - 36.090.736/0001-45
RG: 004.714.099-1
ME
CPF: 375.900.067-34
R$ 2,11
-
-
SUELI
APARECIDA
VISUARTEMB
SALOMÃO
R$ 1.266,00 COMERCIAL LTDA - 04.297.215/0001-77
RG: 8194206-0
EPP
CPF: 44.053.018-91
MONTALVAO
E
DORIVAL DOMICIANO
TREVISAN GRAFICA
MONTALVÃO
10.570.916/0001-30
EXPRESSA LTDA RG: 26788221X
CPF: 680.827.896-20
ME
2014
14
-
PR-BA
ELÁSTICO BRANCO PR/BA. Aquisição
de materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo 1 do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
13
-
PR-BA
ENVELOPE PLÁSTICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
PR-BA
CINTA ELÁSTICA.
Aquisição
de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CINTA ELÁSTICA INCOLOR, 9,5 mm X 0,65
13/07/201
mm (3000m) para a máquina
4
TP-202.
RL
R$ 135,89
-
-
R$ 1.358,90
FRATELLI COMERCIO
RODRIGO
LUIZ DE
DE
MAQUINAS
E
SOUZA
09.058.708/0001-78
EQUIPAMENTOS
RG: 02106901581
LTDA - ME
PF: 046.031.369-00
17/07/2014
CAFÉ TORRADO e moído. Embalagem a
vácuo de 250 gramas, validade de 6
meses a partir da entrega pelo fornecedor,
com registro da data de fabricação e
validade estampadas no rótulo da embalagem;
a marca deve possuir Certificado
no PQC ¿ Programa de Qualidade do Café, da
ABIC, ou ,na ausência destes,
Laudo de avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 5,5 pontos na
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 Escala Sensorial do Café e laudo de
análise de microscopia do café, com tolerância
de no máximo 1% de impureza;
em pó homogêneo, torrado e moído; Gosto
predominante de café arábica;
Unidade de Fornecimento: Pc (PACOTE). O
atendimento desses requisitos
pode ser comprovado através da emissão de
Laudo de Avaliação do café,
emitido por laboratório especializado habilitado
pela REBLAS/ANVISA.
(Acórdão TCU Nº 1354/2010).
PC
R$ 2,99
-
-
R$ 8.970,00
José
Carlos
Sales
Ribeiro
CAFE
BARONESA
22.122.311/0001-66 RG:
M-1.423.891
LTDA. - EPP
SSP/MG
CPF: 505.418.976-91
2014
2014
12
11
-
-
PR-BA
CAFÉ. Aquisição de materiais de
consumo diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo 1 do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
161 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
Pilha alcalina recarregável, palito (AAA), NiMH,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 número mínimo de recargas
500, capacidade de 2300 mAh
UN
R$ 4,90
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
10
-
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
10
-
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CARREGADOR DE PILHA, para pilhas
recarregáveis AA, AAA e 9V, que
13/07/201 trabalhe com pilhas de NiCd e de NiMH, com
4
desligamento automático após
carregadas, bivolt, com luz indicadora de
carga.
UN
R$ 29,00
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
Pilha recarregável tipo AA, NiMH, número
13/07/201
mínimo de recargas 500,
4
capacidade de 2300 mAh
UN
R$ 9,00
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
Pilha alcalina tipo AAA, 1,5 V
4
UN
R$ 1,80
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 Pilha alcalina tipo AA, 1,5 V
UN
R$ 1,80
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
BATERIA recarregável, 9 VOLTS
4
UN
R$ 19,00
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
PILHA ALCALINA NM21, 12V
4
UN
R$ 2,90
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
Pilha alcalina grande, tipo D, cartela com 02
4
UN
R$ 15,00
-
-
R$ 2.289,40
TOTAL
Ricardo José Neves
DISTRIBUIDORA
E
10.986.234/0001-03 RG: M-705.514 SSP/MG
ATACADISTA LTDA. CPF: 174.682.056-04
EPP
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
UN
R$ 40,00
-
-
R$ 1.555,00
MARILENE DE FÁTIMA
SILVA
BR DISPLAYS LTDA 42.941.690/0001-23 RG:
MG.
567.809
ME
SSP/MG
CPF: 163.187.906-59
UN
R$ 32,00
-
-
MARILENE DE FÁTIMA
SILVA
BR DISPLAYS LTDA R$ 1.555,00
42.941.690/0001-23 RG:
MG.
567.809
ME
SSP/MG
CPF: 163.187.906-59
DISPLAY acrílico para balcão para papel A4
(TIPO SANDUÍCHE/ PORTACARTAZ)
UN
R$ 20,00
-
-
R$ 1.555,00
2014
2014
2014
2014
2014
10
10
10
10
10
-
-
-
-
-
2014
10
-
PR-BA
MATERIAL ELETRÔNICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
9
-
PR-BA
DISPLAYS. Aquisição de materiais de
consumo diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
DISPLAY acrílico de parede tamanho A4
vertical com acabamento na cor
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
cromada e adesivo para fixação (TIPO
SANDUÍCHE/ PORTA-CARTAZ)
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
2014
9
-
PR-BA
DISPLAYS. Aquisição de materiais de
consumo diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
9
-
PR-BA
DISPLAYS. Aquisição de materiais de
consumo diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
DISPLAY acrílico de parede tamanho A3
horizontal com acabamento na cor
cromada e adesivo para fixação (TIPO
SANDUÍCHE/ PORTA-CARTAZ)
162 de 384
MARILENE DE FÁTIMA
SILVA
BR DISPLAYS LTDA 42.941.690/0001-23 RG:
MG.
567.809
ME
SSP/MG
CPF: 163.187.906-59
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PR-BA
DISPLAYS. Aquisição de materiais de
consumo diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
17/07/2014
DISPLAY de chão com porta cartaz em acrílico
tipo sanduíche para A3 vertical
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 com acabamento cromado e base em metal
cromado, altura total de
aproximadamente 1,40 cm.
UN
R$ 863,00
-
-
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO, sem
pigmento, 1ª qualidade, 100%
celulose, gofrado, folha dupla picotada, em rolo
com 250m x 10cm.
RL
R$ 6,00
-
- R$ 184.140,50
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
DESINFETANTE para uso geral (limpador
13/07/201 líquido multi-uso para limpeza
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
pesada), embalagem com 500ml, ref. Veja
Limpeza Pesada ou similar.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
MARILENE DE FÁTIMA
SILVA
BR DISPLAYS LTDA R$ 1.555,00
42.941.690/0001-23 RG:
MG.
567.809
ME
SSP/MG
CPF: 163.187.906-59
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 8,00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, de primeira
qualidade, não reciclado, cor
13/07/201
escura (preferência preta), capacidade para
4
60 litros, embalados em fardo de
100 unidades.
FARDO
R$ 12,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
SABONETE LÍQUIDO gel, de grande poder de
limpeza, em refil de 800ml,
13/07/201
hermeticamente
fechado,
adaptável ao
4
dispenser, uso nos banheiros
privativos e coletivos.
RF
R$ 5,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, de primeira
qualidade, não reciclado, cor
13/07/201
escura (preferência preta), capacidade para
4
100 litros, embalados em fardo
de 100 unidades.
FARDO
R$ 19,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, de primeira
qualidade, não reciclado, cor
13/07/201
escura (preferência preta), capacidade para
4
200 litros, embalados em fardo
de 100 unidades.
FARDO
R$ 18,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PAPEL TOALHA multiuso em bobina de 200
metros, de primeira qualidade,
13/07/201
não reciclado, branco e macio, adaptável ao
4
dispenser, uso nos banheiros
privativos e coletivos.
BOBINA
R$ 9,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ml,
concentrado, inodoro,
13/07/201
biodegradável, com dados de identificação do
4
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
UN
R$ 1,99
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5 L ,para
lavagem de piso, concentrado,
13/07/201 inodoro, biodegradável, com dados de
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
UN
R$ 12,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
ESCOVA SANITÁRIA, em plástico, redonda,
com cerdas de nylon. Cerdas
13/07/201 duras e resistentes. Cabo confortável. Seu
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
cabo encurvado possibilita limpeza
embaixo das bordas do vaso sanitário, com
suporte
UN
R$ 31,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
163 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Data da
Publicação
Órgao
Gerenciador
Objeto
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 SILICONE LÍQUIDO
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 INSETICIDA aerosol, 300ml.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
17/07/2014
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
SABÃO EM PÓ com tensoativo biodegradável.
Embalagem com 500g,
contendo dados do fabricante, data de
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
fabricação, prazo de validade e
composição química. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde.
ESPONJA sintética, dupla face, um lado em
espuma poliuretano e outro em
fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
20 mm, com variação de +/- 10
4
mm. Embalagem com dados de identificação
do produto e marca do
fabricante.
ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de
hipoclorito de sódio.
Embalagem plástica de 01 litro, com dados de
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério
da Saúde.
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, em
plástico ABS, Sistema mecânico
com corte manual a cada 28 cm, visores
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
laterais para controle de reposição,
4
sistema de abertura com opção de chave ou
botão, Largura: 32,5 cm, Altura:
40 cm, Profundidade: 25 cm, cor: branca.
LUVA TRICOTADA em fios de poliéster e
poliamida, revestidas com borracha
natural na palma com reforço entre polegar e
13/07/201 indicador, para uso dos
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
profissionais envolvidos nos serviços de
lavagem e conservação dos
conteineres existentes na área externa do
prédio.
Agente de limpeza (Brilha Inox). Produto
utilizado para limpeza de superfície
em aço inox, alumínio e peças cromadas.
Remove e dissolve óleo, graxa e
sujeira. Além de limpar a superfície onde é
aplicado, tem como principal
13/07/201 função a proteção da mesma, evitando a
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
oxidação das peças e facilitando sua
limpeza e manutenção. Ideal para elevadores,
panelas, fogões, móveis de
aço, cromado e de alumínio. Pode ser usado
também em objetos esmaltados,
cerâmicas e madeiras envernizadas. Frasco
plástico com pulverizador.
13/07/201
CERA PARA AUTOMÓVEL
4
13/07/201
LIMPADOR PARA PORCELANATOS
4
164 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 2,98
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 0,80
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
LT
R$ 1,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 215,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 25,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
FR
R$ 58,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
LT
R$ 28,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 8,80
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
FR
R$ 8,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 45,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 30,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
17/07/2014
DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO
PARA AUTOS, com alto poder de
diluição anti-alérgico. Não ataca as mãos,
pintura, borracha e plástico.
13/07/201
Reativa o brilho das superfícies pintadas ou
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
cromadas sem manchar ou
deixar resíduos, remove gordura ou outros
tipos de sujeira, embalagem com 5
litros
UN
R$ 45,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 ALCOOL etílico, em gel, 70%, 800 ml.
LT
R$ 6,80
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
BALDE plástico com alça de 15 litros.
4
UN
R$ 5,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
SABÃO EM PASTA (pasta atol) pote 500g.
4
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201 LUVA de borracha para limpeza, tamanho M e
4
G.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201 PINCEL
PARA
LIMPEZA
4
COMPUTADORES 3/4¿ 19mm
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
13/07/201 ESPONJA DE ESPUMA PARA LAVAR CARRO
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
20cm x 15 cm
UN
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201 QUEROSENE para uso geral, embalagem com
4
1 litro.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201 ALCOOL líquido concentrado hidroalcoolico de
4
70º.
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
13/07/201 ESTOPA PARA LIMPEZA. 100% Algodão,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
pacote com 500mg
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
13/07/201
CESTO PARA SEPARAÇÃO DE PAPÉIS
4
165 de 384
DE
UN
R$ 3,50
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PAR
R$ 4,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 9,80
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
R$ 15,00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
LT
R$ 14,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
LT
R$ 4,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
UN
R$ 5,00
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
SABÃO DE COCO em barra, 200 gramas
cada, industrializado .
UN
R$ 1,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
VASSOURA DE PIAÇAVA com cabo
madeira de aproximadamente 120cm.
UN
R$ 6,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
8
-
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
8
-
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
LIXEIRA COM CINZEIRO em aço carbono
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 pintado na cor preta 30x70 cm de
altura
UN
R$ 145,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
FLANELA amarela, 100% algodão, para uso
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 geral, dimensões mínimas de 40
x 60 cm.
UN
R$ 2,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PANO para limpeza de chão, na cor branca
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
(alvejado), medindo pelo menos
4
50x70 cm
UN
R$ 3,00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
SAPÓLIO CREMOSO para limpeza de louças e
13/07/201
metais de banheiro, em
4
frascos de 300ml
UN
R$ 4,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
FIBRA DE AÇO, tipo BomBril ou similar, pacote
13/07/201
de 60gramas (8 unidades
4
cada pacote).
PC
R$ 2,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PASTA SAPONÁCIO múltiplo uso, indicado
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
para limpeza pesada em geral
4
(Pasta Cristal).
UN
R$ 4,00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PANO multiuso, de excelente qualidade 40cm x
13/07/201
36cm, cor amarela, pacote
4
com 2 unidades.
PC
R$ 8,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
VASSOURA DE PELO com base de madeira
13/07/201
de aproximadamente 40 cm e
4
cabo de no mínimo 120 cm.
UN
R$ 7,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem de 500ml
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 na versão pulverizador
(gatilho), marca Veja ou similar.
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
166 de 384
de
UN
R$ 11,99
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PÁ COLETORA ¿ caixa em polipropileno de
13/07/201
alta resistência com cabo em
4
alumínio de altura ergonômica.
UN
R$ 41,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
8
-
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
8
-
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
LIXEIRA, capacidade de 10 litros, cor preta,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 Polipropileno, Dimensão
aproximada: altura 27cm, diâmetro 26cm
UN
R$ 24,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, em
13/07/201 plástico ABS, largura: 26,5cm,
4
Profundidade: 13 cm, Altura: 27 cm, cor:
branca
UN
R$ 55,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
FLANELA OU PANO BRANCO de algodão para
13/07/201 limpeza de sujeiras na tinta
4
branca das paredes, dimensão aproximada 40
X 60 cm
UN
R$ 2,50
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
DESINFETANTE CONCENTRADO, perfumado,
ação bactericida, para
banheiros e área hospitalar, a ser utilizado
com pulverizador, pano ou mop,
para desinfeção de superfícies, como aço
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
inox, alumínio, fórmica, acrílico,
4
polietileno, ralos, vasos e louças sanitárias,
azulejos, etc., podendo, inclusive,
ser utilizado como purificador de ambiente,
acondicionado em frasco de
500ml.
UN
R$ 8,00
-
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
- R$ 184.140,50
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
LIXEIRA EM AÇO INOX PERFURADO com
13/07/201 56cm de altura, 40 cm de
4
diâmetro superior e 28,5 de diâmetro inferior,
modelo em anexo.
UN
R$ 165,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
MÁSCARAS de proteção (utilizada para
13/07/201 dedetização, aspiração de livros e
4
limpeza da área hospitalar), caixa com 50
unidades.
CX
R$ 85,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL DE LIMPEZA. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
DESODORIZADOR DE AR, Aromatizante
13/07/201 spray (purificador de ambiente),
4
embalagem com 400ml, livre de CFC, marca
Gleid ou similar.
UN
R$ 12,00
-
- R$ 184.140,50
José Jorge Rodrigues
EQUILIBRIO
dos Santos
COMERCIO
DE
07.571.925/0001-31 RG:
02.861.964-17
DESCARTAVEIS LTDA
SSP/BA
- ME
CPF: 254.615.325-00
PR-BA
MATERIAL PLÁSTICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CAPA
EM
PVC
PROTETORA PARA
13/07/201
PROCESSO bolsos laterais 24,5 cm de
4
largura e 45 cm de altura (capa fechada).
UN
R$ 1,22
-
-
R$ 13.160,00
STILOPLAST
Rui José Barbosa
INDUSTRIA
E
00.455.659/0001-32 RG: 090110 SSP/DF
COMERCIO LTDA CPF: 033.807.931-91
EPP
PR-BA
MATERIAL PLÁSTICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CAPA DE PROCESSO EM PVC semi-rígido
(com papelão), para
aproximadamente 200 folhas, na cor azulmarinho e cristal transparente na
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
capa, medindo 230x330mm, com furo
4
universal, prendedores plásticos
resistentes e com impressão PR/BA na cor
branca. Conforme modelo da
PR/BA.
UN
R$ 2,60
-
-
R$ 13.160,00
STILOPLAST
Rui José Barbosa
INDUSTRIA
E
00.455.659/0001-32 RG: 090110 SSP/DF
COMERCIO LTDA CPF: 033.807.931-91
EPP
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
8
8
8
8
8
8
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
167 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
7
-
PR-BA
MATERIAL PLÁSTICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
6
-
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CAPA para processo (CONSUMIDOR) em
13/07/201
papel cartolina branca, gramatura
4
180g/m, dimensões 240mmX 330mm
UN
R$ 0,85
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
RG: 7.057.882
EDITORA LTDA - ME
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
BLOCO COM 20 FOLHAS RECEITUÁRIOS B,
13/07/201 COR AZUL, EM PAPEL
4
AUTOCOPIATIVO, FORMATO 280MM X
105MM, GRAMATURA 75.
UN
R$ 8,90
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CAPA para processo(PATRIMÔNIO PÚBLICO)
13/07/201 em papel cartolina branca,
4
gramatura 180g/m, dimensões 240mmX
330mm
UN
R$ 0,89
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CAPA para processo (MINISTÉRIO PÚBLICO
13/07/201 ELEITORAL) em papel
4
cartolina
branca,
gramatura
180g/m,
dimensões 240mmX 330mm
UN
R$ 0,89
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ENVELOPE TIPO BOLSA, em papel opalina
dapple, 90g/m2 branco, formato
13/07/201
16,5 x 23 cm com impressão em relevo seco
4
do brasão e timbre:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UN
R$ 1,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ENVELOPE MÉDIO tipo saco, em papel kraft
natural, 90Gr/m2, med. 260 x
13/07/201
360 mm, timbrado em preto, impressão 1/0,
4
embalados em pacotes com 100
unidades, conforme modelo da PR/BA.
UN
R$ 0,46
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
ENVELOPE GRANDE tipo saco, em papel kraft
natural, 90Gr/m2, med. 310 x
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
410 mm, timbrado em preto, impressão 1/0,
4
embalados em pacotes com 100
unidades, conforme modelo da PR/BA.
UN
R$ 1,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ENVELOPE PEQUENO tipo saco, em papel
kraft natural, 90Gr/m2, med. 185
13/07/201
x 250 mm, timbrado em preto, impressão 1/0,
4
embalados em pacotes com
100 unidades, conforme modelo da PR/BA.
UN
R$ 0,38
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ENVELOPE VAI E VEM, tipo saco, em papel
kraft natural, 90Gr/m2, med. 260
13/07/201
x 360 mm, timbrado em preto, impressão 1/0,
4
embalados em pacotes com
100 unidades, conforme modelo da PR/BA.
UN
R$ 2,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO (PLANASSISTE), tipo saco, em papel AP,
13/07/201 branco, 90Gr/m2, med. 260 x 360 mm,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
timbrado em preto, impressão 1/0,
embalados em pacotes com 100 unidades,
conforme modelo da PR/BA.
UN
R$ 2,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
17/07/2014
PASTA em PVC cristal c/ ZIPER, medindo
aprox. 37 de largura x 28 cm de
13/07/201 comprimento, com longada de 5 cm, com um
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
bolso na parte anterior com
abertura na lateral, med. 13cm de largura X
9cm de altura.
UN
R$ 16,00
-
-
R$ 13.160,00
STILOPLAST
Rui José Barbosa
INDUSTRIA
E
00.455.659/0001-32 RG: 090110 SSP/DF
COMERCIO LTDA CPF: 033.807.931-91
EPP
168 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
6
-
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
6
-
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CAPA para processo (CIDADANIA) em papel
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 cartolina ROSA, gramatura
180g/m, dimensões 240mmX 330mm
UN
R$ 0,89
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
Bolso para livros em papel off set de 150g,
medindo 17,0 x 8,5cm (com o
bolso fechado) e 23,0x8,5cm (com o bolso
aberto) (comprimento x largura),
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
sendo que a parte do bolso, quando aberta,
mede 6,0x10,5 (comprimento x
largura) 1*1cor, CTP incluso, corte/ vinco,
conforme layout enviado pelo MPF.
UN
R$ 0,79
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CAPA para processo em papel cartolina 180g,
na cor branca ¿ (Plan-Assiste),
timbrado em azul e preto, borda da capa na cor
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
verde, impressão 1x0, com
4
vinco. Dimensões 240x330mm (capa fechada).
Embalados em pacotes com
200 unidades cada. Conforme modelo PR/BA.
UN
R$ 0,60
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL GRÁFICO. Aquisição de
materiais de consumo diversos para
PR/BA
e
PRMs,
conforme
especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
ENVELOPE SANFONADO timbre Brasão da
República, impressão
"MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL", med. 30,5
X 47,5cm, com 15cm de
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 largura nas laterais, em papel kraft natural
90Gr/m2, timbrado em preto,
impressão 1/0, embalados em pacotes com
100 unidades, conforme modelo
da PR/BA
UN
R$ 2,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
PORTA OBJETO, CLIPS, CANETA, BLOCO P/
RECADO acrílico cristal
UN
R$ 10,50
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
6
6
6
6
6
6
6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
17/07/2014
ENVELOPE SANFONADO, med. 31 X 41cm,
com 3cm de largura nas
13/07/201 laterais, em papel kraft natural 90Gr/m2,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
timbrado em preto, impressão 1/0,
embalados em pacotes com 100 unidades,
conforme modelo da PR/BA
UN
R$ 2,00
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
Guimarães Mafra Júnior
PADRAO
GRAFICA
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
Fichas para empréstimos de livros dobradas,
em papel off set de 150g,
13/07/201 medindo, quando abertas, 13,5x 15,5cm
4
(comprimento x largura), 1x1 cor,
CTP INCLUSO CORTE/ VINCO, conforme
layout enviado pelo MPF.
UN
R$ 0,50
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
UN
R$ 1,80
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
UN
R$ 0,60
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
UN
R$ 0,89
-
-
R$ 41.414,50
Moacir
Marcos
PADRAO
GRAFICA
Guimarães Mafra Júnior
01.496.690/0001-84
EDITORA LTDA - ME
RG: 7.057.882
CPF: 054.864.534-50
ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO (Ministério
Público Eleitoral) tipo saco, em
papel kraft natural, 90Gr/m2, timbrado em
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
preto, impressão 1x0, med
4
260x360mm, embalados em pacotes com 100
unidades cada. Conforme
modelo PR/BA.
IMPRESSO CAPA PROCESSO BRANCA
ADMINISTRATIVA em papel
cartolina 180g, na cor branca, timbrado em
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 preto, impressão 1x0. Dimensões
240x330mm (capa fechada). Embalados em
pacotes com 200 unidades cada.
Conforme modelo PR/BA.
CAPA DE PROCESSO VERDE (NTC ¿ Meio
Ambiente) em papel cartolina
180g, na cor verde, timbrado em preto,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 impressão 1x0, com vinco. Dimensões
240x330mm (capa fechada). Embalados em
pacotes com 200 unidades cada.
Conforme modelo PR/BA.
169 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
5
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 médio, com base
13/07/201
de 16 a 20 cm de
4
comprimento
UN
R$ 12,11
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
CLIPS Nº 02, cromado e niquelado, para papel,
caixa com 100 unidades
CX
R$ 1,65
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
CORRETIVO líquido branco, base
secagem rápida, em frasco de 18 ml
UN
R$ 1,20
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
TESOURA MEDIA, em aço inox, com cabo
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 anatômico, na cor preta, tam.
14cm
UN
R$ 6,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
COLA PLASTICA BRANCA LIQUIDA ástica
13/07/201
branca atóxica, frasco com 40
4
gramas
UN
R$ 0,61
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ETIQUETA autoadesiva EM PAPEL BOOP
13/07/201
BRILHANTE , TAMANHO 40MM
4
(L) X 25MM(A)
RL
R$ 100,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CLIPS Nº 6/0 papel, cromado e niquelado,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 embalado em caixas com 50
unidades.
CX
R$ 2,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
REGISTRADOR TIPO A-Z LOMBO LARGO
ofício, com lombo largo,
confeccionada em papelão com revestimento
externo todo plastificado na cor
13/07/201 preta, com sistema de ferragem central de dois
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
furos, com tratamento antiferruginoso,
cromados e niquelados, orifício de manuseio
revestido de
material plástico e visor para identificação no
dorso
UN
R$ 6,80
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
APONTADOR de lápis, manual, portátil, 1
13/07/201
entrada, corpo em metal, sem
4
depósito.
UN
R$ 0,71
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
FITA ADESIVA, transparente, med. 12X30,
13/07/201
embalagem contendo marca do
4
fabricante
RL
R$ 0,76
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
170 de 384
água,
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
Nº da
Ata
5
5
Seq.
Ata
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
EXPOSITOR DE MESA PARA LIVROS (AÇO
13/07/201
OU ACRÍLICO) PROF 16,5 cm/
4
ALT 20cm/ LARG 13cm
UN
R$ 20,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
REGISTRADOR TIPO A-Z LOMBO ESTREITO
ofício, com lombo estreito,
confeccionada em papelão com revestimento
externo todo plastificado na cor
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 preta, com sistema de ferragem central de dois
furos, com tratamento antiferruginoso,
cromado e niquelado, orifício de manuseio
revestido de material
plástico e visor para identificação no dorso.
UN
R$ 7,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
UN
R$ 40,10
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
RL
R$ 14,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 2,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PC
R$ 3,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
CX
R$ 3,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CORDÃO
TIPO
FITILHO
PARA
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 EMPACOTAMENTO BARBANTE em nylon,
embalagem em rolo com 1kg.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
17/07/2014
BLOCO recados, auto-adesivo,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 tamanho 38 x 51 mm (P),
embalagem com 04 (quatro)
2014
5
-
PORTA CD, estojo anatômico, para
13/07/201
unidades, tampa flexível em PVC, tipo
4
carteira
PASTA PLÁSTIFICADA COM
13/07/201
formato ofício, plastificada,
4
transparente, incolor.
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
24
ELÁSTICO,
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
GRAMPO PARA GRAMPEADOR,
13/07/201
cobreado, caixa com 5.000 unidades,
4
24 pentes com 210 cada.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PAPEL CONTACT, Laminado de PVC auto13/07/201
adesivo, protegido, no verso, por
4
papel siliconado, 45cm X 25m
RL
R$ 40,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PRANCHETA em madeira compensada, com
13/07/201
prendedor metálico, formato
4
oficio 2, dimensões 216 x 330 mm.
UN
R$ 3,10
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
FITA
ADESIVA
transparente,
13/07/201
empacotamento, med. 45 mm X 50 m,
4
embalagem contendo marca do fabricante
RL
R$ 3,51
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
2014
5
-
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
171 de 384
amarelo,
26/6,
p/
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
DIVISÓRIA EM CARTOLINA, para arquivo
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 fichário, com cinco projeções ¿
tamanho A4 - conjunto com 20 jogos
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PASTA EM CARTOLINA COM ABA
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 ELÁSTICO, em cartão 480g/m2, formato
ofício, plastificada, na cor azul escuro.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
JOGO
R$ 99,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 1,61
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PINCEL
ATOMICO
PRETO,
marcador
13/07/201
permanente, ponta porosa, na cor
4
preta, gravado no corpo a marca do fabricante
UN
R$ 1,51
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PINCEL ATOMICO VERMELHO, marcador
permanente, ponta porosa, na cor
vermelha, gravado no corpo a marca do
fabricante
UN
R$ 1,61
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
RG:
19.247.425-X
HÉLIO
MASASHI
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
ESTILETE LÂMINA LARGA, retrátil, com
13/07/201 pontas renováveis, em aço carbono,
4
com tratamento antiferrugem, com trava de
segurança
UN
R$ 1,29
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PASTA EM CARTOLINA COM PRENDEDOR,
13/07/201 em cartão 480g/m², plastificada,
4
formato ofício, com prendedor plástico, na cor
azul escuro
UN
R$ 1,51
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
CANETA
ESFEROGRÁFICA
ESCRITA
GROSSA AZUL corpo sextavado
13/07/201
transparente, suspiro, ponta de latão e esfera
4
de tungstênio, marca referência
BIC
UN
R$ 1,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
COLCHETE LATONADO PARA PAPEIS Nº 05
com proteção antiferrugem,
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
largura da perna de, no máximo, 5mm, caixa
4
com 72 unidades, pontas
arredondadas
CX
R$ 1,80
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
COLCHETE LATONADO PARA PAPEIS Nº 10
com proteção antiferrugem,
13/07/201
largura da perna de, no máximo, 5mm, caixa
4
com 72 unidades, pontas
arredondadas
CX
R$ 4,50
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
COLCHETE LATONADO PARA PAPEIS Nº 14
com proteção antiferrugem,
13/07/201
largura da perna de, no máximo, 5mm, caixa
4
com 72 unidades, pontas
arredondadas
CX
R$ 8,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CANETA
ESFEROGRÁFICA
ESCRITA
GROSSA VERMELHA, corpo
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
sextavado transparente, suspiro, ponta de
4
latão e esfera de tungstênio, marca
referência BIC
UN
R$ 1,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
172 de 384
E
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
LIMPADOR, líquido, para limpeza da superfície
13/07/201 do quadro branco, remove
4
instantaneamente manchas, resíduos, sujeiras,
etc., não tóxico, spray, 60ml.
UN
R$ 10,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PERFURADOR metálico de papéis c/ 2 furos,
capacidade para perfurar no
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 mínimo 12 folhas, med. mínima de base
16,5x11,5, com régua, estrutura
metálica.
UN
R$ 7,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
LAPISEIRA com ponta fixa de 4 mm de
comprimento com avanço preciso do
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 grafite e clip removível , para grafite de 0,7
mm. Com borracha na ponta com
tampa.
UN
R$ 4,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
TINTA PARA CARIMBO AZUL, na cor azul,
embalagem com 40 ml, com dados
13/07/201
de identificação do produto, marca do
4
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
UN
R$ 2,20
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL,
FORMATO A4, COR BRANCA,
13/07/201 MEDINDO 12,7 X 44,45 (CXL) PARA
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM
80 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 10
FOLHAS.
CX
R$ 5,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PASTA SUSPESA COM PRENDEDOR E
VISOR fibra marmorizada e
plastificada, cor verde, fabricada em papel
cartão 350g, dimensões
235x360mm, prendedor macho e fêmea em
plástico, visor em plástico
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
transparente e etiqueta para identificação, com
4
seis posições para alojamento
do visor, ponteiras para arquivamento em
metal com acabamento em ilhós
nas extremidades superiores, terminais das
extremidades em plástico
reforçado.
UN
R$ 4,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
TINTA PARA CARIMBO cor PRETA, de alta
qualidade, com dados de
13/07/201
identificação do produto, marca do fabricante,
4
data de fabricação e prazo de
validade, frasco com 40 ml.
UN
R$ 2,20
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
CAIXA BIBLIOGRÁFICA para periódicos, em
POLIESTIRENO RÍGIDO, com
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 fundo aberto, dimensões aproximadas de 290
x 220 x 70 mm., cor cinza.
Variação nas dimensões: 2 cm +/-.
UN
R$ 50,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
TINTA PARA CARIMBO cor vermelha, de alta
qualidade, com dados de
13/07/201
identificação do produto, marca do fabricante,
4
data de fabricação e prazo de
validade, frasco com 40 ml.
UN
R$ 2,20
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PINCEL ATOMICO para quadro branco, cor
preta, ponta indeformável, fácil de
13/07/201
apagar sem deixar resíduos, gravado no corpo
4
a marca do fabricante,
comprimento minimo de 10cm.
UN
R$ 1,81
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
5
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
173 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL,
profissional, estrutura metálica,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 base aproximada de 25x6cm, capacidade:
grampear de 20 a 100 folhas, com
ajuste de profundidade dos grampos
UN
R$ 50,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PAPEL KRAFT, pardo e resistente, bobinado,
gramatura mínima de 80g/m²,
13/07/201
largura 1200mm, embalagem: bobina com
4
50kg, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
RL
R$ 150,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
PERFURADOR
DE
PAPEL
TAMANHO
GRANDE - metálico, com capacidade
para perfurar no minimo 70 folhas de papel
75g/m2, dimensões mínimas 160 x
110 x 80 mm, em ferro fundido, pintura
13/07/201 eletrostática, nas cores compatíveis
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
com
mobiliário
de
escritório,
pinos
perfuradores em aço norma SAE 1112 com
oxidação preta, molas aço norma SAE
1065/70, zincada e desidrogenizada,
pino transversal norma SAE1010/20 zincado,
apoio da base em polietileno.
UN
R$ 70,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
ESCALÍMETRO triangular 30cm com escalas
de precisão:
1:20/1:25/1:50/1:75/1:100 e 1:125; Laterais
coloridas para facilitar a
identificação de escalas; Plástico, branco
resistente a impacto.
UN
R$ 15,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
ETIQUETA AUTO-ADESIVA, ENDEREÇO ¿ 14
ETIQ./FOLHA adesiva, para
impressora inkjet e laser, med. 33,9x101,6mm,
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
na cor branca, 14 etiquetas por
folha, caixa c/ 25 folhas, dados de
identificação do produto.
CX
R$ 10,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
ETIQUETA AUTO-ADESIVA REDONDA, para
CD, diâmetro de 11,5cm,
gramatura 70g/m2, impressão 4/0 cores, na
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
cor branca, caixa com 15 folhas,
para impressão deskjet e laser, com dados de
identificação do produto
CX
R$ 10,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
PAPEL PARA REPROGRAFIA TAMANHO A3,
alta alvura, formato A-3,
dimensões 297 x 420 mm, gramatura 75 g/m².
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 Embalagem em material
impermeável, contra umidade, com 01 (uma)
resma, contendo a marca do
fabricante
RS
R$ 35,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
PAPEL A-4 RECICLADO NÃO CLORADO,
formato A-4 , dim. 210 x 297 mm,
gramatura 75g/m2. Embalagem: em material
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
impermeável, contra umidade,
com 01 (uma) resma (quinhentas folhas),
contendo a marca do fabricante.
RS
R$ 16,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
PAPEL PARA REPROGRAFIA TAMANHO A4 ,
alta alvura, formato A-4,
dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m².
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 Embalagem em material
impermeável, contra umidade, com 01 (uma)
resma, contendo a marca do
fabricante
RS
R$ 16,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
CANETA MARCA TEXTO, cor AMARELA,
ponta chanfrada, em polietileno e
filtro em poliéster, com tinta superfluorescente
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014
e cor viva, para sublinhar
destacar, espessura do traço: 1,0mm para
sublinhar e 4,0mm para destacar.
UN
R$ 1,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
174 de 384
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Nº da
Ata
5
5
5
5
5
5
5
Seq.
Ata
-
-
-
-
-
-
-
Órgao
Gerenciador
Objeto
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Data da
Publicação
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Item Registrado
17/07/2014
QUADRO DE AVISO BRANCO, com laminado
especial para escrita, com
moldura em alumínio anodizado fosco, com
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 suporte para marcador e
apagador por toda a extensão do quadro,
tamanho 1,20m X 1,00m, com
suporte para perfuração em parede.
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
LACRE DE SEGURANÇA, tipo espinha de
peixe, em polipropileno, na cor
AMARELA, com numeração aleatória de 7
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
dígitos, não sendo permitida a
4
repetição do número no lote fornecido,
medindo 23cm de ponta a ponta,
acondicionados em pacotes de 100 unidades
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
AGENDA DE TELEFONE
4
CAIXA BIBLIOGRÁFICA para periódicos, em
AÇO, com fundo aberto,
confeccionado em aço sae 1010, com
espessura 1,2 mm, fechamento
superior frontal com porta etiqueta estampado
na chapa com largura mínima
de 80 mm e altura de 50 mm. Acabamento com
13/07/201
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
sistema de tratamento
4
químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta
de 60 micras. Dimensões
(altura x largura x profundidade): 20 cm x 10
cm x 20 cm. Cor cinza padrão.
Variação nas dimensões: 2 cm +/-.
CANETA PARA CD marcadora para escrita em
CD e diversas superfícies, com
ponta de poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor
13/07/201 azul, gravado no corpo a marca do
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
4
fabricante. Embalagem: cartela com 01 caneta,
contendo dados de
identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
UN
R$ 120,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PC
R$ 14,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
RG:
19.247.425-X
HÉLIO
MASASHI
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 14,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 30,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 1,96
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
UN
R$ 0,25
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014 13/07/2014 CAIXA PARA ARQUIVO em POLIONDA
UN
R$ 3,81
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
BORRACHA BRANCA para lápis, macia
4
UN
R$ 0,23
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
COLA ADESIVA DE CONTATO UNIVERSAL
4
UN
R$ 2,61
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
Fonte: Painel de Controle
Data da última atualização: 08/01/2016
13/07/201
LAPIS PRETO Nº 02 (grafite)
4
175 de 384
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ano da
Ata
Nº da
Ata
Seq.
Ata
Órgao
Gerenciador
Objeto
Data da
Publicação
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
BIBLIOCANTO EM METAL, FORMATO EM L
4
UN
R$ 15,01
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
Nº do Edital do
Processo
Início
Vigência
Término
Vigência
Unidade de
Quantidad
Valor Unitario
Medida
e
Item Registrado
Valor Total do
Item
Valor Total do
Contrato
Contratado
CPF/CNPJ
Sócios
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
2014
5
-
PR-BA
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE.
Aquisição de materiais de consumo
diversos para PR/BA e PRMs,
conforme especificações e
quantidades constantes do Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico 06/2014.
17/07/2014
1.14.000.001033/2014-3014/07/2014
13/07/201
APAGADOR para quadro branco, 15X6cm
4
UN
R$ 4,00
-
- R$ 135.904,15
CELSO SAITO
HÉLIO
MASASHI
RG:
19.247.425-X
62.492.798/0001-93
SAITO & CIA LTDA.
SSP/SP
CPF: 259.462.578-70
PR-BA
MATERIAL
D