1
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/ UNIOESTE - 2015
ÍNDICE
INTRODUÇÃO...................................................................................................01
1.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO...............................................03
1.1. Despesas com pessoal para gestão do ensino, pesquisa e extensão da
Unioeste com recursos do Tesouro...................................................................03
1.1.1 Contratação de Docentes.........................................................................04
1.1.2 Contratação de Agentes Universitários....................................................06
1.1.3 Estrutura Administrativa............................................................................08
1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção do Projeto Atividade – Gestão do
Ensino, Pesquisa e Extensão com recursos do Tesouro..................................09
1.2.1 Principais pontos que justificam o aumento do valor mínimo necessário
para a manutenção das atividades dos campus da Unioeste...........................11
1.2.1.1 Campus de Cascavel.............................................................................11
1.2.1.2 Campus de Foz do Iguaçu.....................................................................11
1.2.1.3 Campus de Francisco Beltrão................................................................12
1.2.1.4 Campus de Marechal Cândido Rondon.................................................12
1.2.1.5 Campus de Toledo.................................................................................12
1.3
Despesas
com
energia
elétrica,
água
e
esgoto,
telefonia
e
teleprocessamento.............................................................................................12
1.4 Investimentos..............................................................................................13
2. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
OESTE DO PARANÁ – HUOP COM RECURSOS DO TESOURO..................18
2.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Hospital Universitário...................18
2.2 Custeio/ Manutenção para Gestão do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná...............................................................................................................20
2.3 Investimentos para o Hospital Universitário.................................................21
2
3.
IMPLANTAÇÃO
DE
NOVOS
PROJETOS
COM
RECURSOS
DO
TESOURO.........................................................................................................23
3.1 Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ...........................23
3.1.1 Cursos de pós-graduação stricto sensu...................................................26
3.2 – Projetos da Pró-Reitoria de Extensão......................................................28
3.3 – Implantação de Cursos de Graduação.....................................................31
3.4 – Outros Projetos da Pró-Reitoria de Graduação........................................32
3.5- Manutenção da Editora da Unioeste .........................................................33
3.6- Gráfica Universitária...................................................................................34
3.7- Núcleo de Tecnologia da Informação.........................................................34
3.8- Assessoria de Comunicação social............................................................34
4. Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e do
Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios.................36
5. Despesas com PASEP.................................................................38
Resumo da Proposta Orçamentária –Exercício 2015......................39
Lista de Quadros
Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2015......................................03
Quadro 2- Evolução da verticalização do ensino da Unioeste..........................05
Quadro 3 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários e
serviços terceirizados........................................................................................07
Quadro 4 – Contratação de agentes universitários para manutenção do ensino,
pesquisa e extensão - exercício 2015..............................................................08
Quadro 5 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior com
recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2014..................................................10
Quadro 6 - Evolução da área construída de 2010 a 2014 – Campus da
Unioeste.............................................................................................................10
Quadro 7 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da
Unioeste – Exercício de 2015............................................................................11
3
Quadro 8 – Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e
teleprocessamento............................................................................................12
Quadro 9 – Investimentos.................................................................................13
Quadro 10 – Folha de Pagamento 2015 – Hospital Universitário do Oeste do
Paraná – HUOP.................................................................................................20
Quadro 11 - Evolução da área construída de 2010 a 2014 – HUOP................20
Quadro 12 - Despesas com Serviços Médicos – rubrica 33903922 –
empenhadas no período de 2005 a 2013 – HUOP............................................21
Quadro 13 – Investimentos no Hospital Universitário- Exercício de 2015.........22
Quadro 14 – Resumo da previsão orçamentária para a manutenção das
atividades do ensino, pesquisa e extensão (Tópico 1) e do Hospital
Universitário com recursos do Tesouro do Estado (Tópico 2)...........................23
Quadro 15 – Implantação de pós-graduação stricto sensu...............................25
Quadro 16 - Criação de novas vagas para a implantação de 08 cursos stricto
sensu.................................................................................................................25
Quadro 17 – Outros Projetos - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa....26
Quadro 18 – Projetos da Pró-Reitoria de Extensão...........................................28
Quadro 19 - Despesas com a implantação da 1ª série - Exercício de 2015.....32
Quadro 20 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários para a
implantação da primeira série dos novos cursos...............................................32
Quadro 21 – Outros Projetos da Pró-Reitoria de Graduação............................32
Quadro 22 – Projetos da Editora da Unioeste...................................................33
Quadro 23 – Projetos da Gráfica Universitária..................................................34
Quadro 24 – Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação........................34
Quadro 25 – Projetos da Assessoria de Comunicação Social..........................34
Quadro
26
–
Resumo
dos
custos
com
a
implantação
de
novos
projetos/atividades das Pró-Reitorias da Unioeste – Exercício 2015 – Recursos
do Tesouro.........................................................................................................35
Quadro 27 – Despesas com Custeio e Investimentos com Recursos Próprios,
Convênios Federais e Outros Convênios..........................................................37
Quadro 28 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Ensino
Superior da Unioeste ........................................................................................39
4
Quadro 29 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.......................................................40
1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
UNIOESTE
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
A Proposta Orçamentária para o ano de 2015,da Unioeste que foi
coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e elaborada pelos
Campi, Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e Reitoria, está
organizada em quatro tópicos a seguir apresentados.
1) Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão
com Recursos do Tesouro do Estado;
2) Manutenção do Hospital Universitário com Recursos do
Tesouro do Estado;
3) Implantação de Novos Projetos com Recursos do Tesouro do
Estado;
4) Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e
do Hospital Universitário com Recursos Próprios e de
Convênios.
O orçamento deve seguir a metodologia do Estado definida na Lei de
Diretrizes do Orçamento-LDO anualmente, com relação aos Projetos
Atividades assim elencados:
a) 4127 : Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unioeste;
b) 4128 : Gestão de Serviços – Unioeste (energia elétrica,
telefonia, água e esgoto e teleprocessamento);
c) 4178 : Gestão do Hospital Universitário da Unioeste;
d) 9107 : Encargos Sociais (PASEP);
e) 4170: Gestão do Hospital Universitário da Unioeste
(Funsaúde).
Os Projetos Atividade de Gestão das Atividades do Ensino, Pesquisa
e Extensão e Gestão do Hospital Universitário são subdivididos em Pessoal,
Custeio e Investimentos.
A Presente proposta orçamentária após deliberação do Conselho
Universitário (COU) será encaminhada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e
2
Ensino Superior (SETI) para encaminhamento à Assembleia legislativa do
Estado do Paraná.
Após a definição do valor do orçamento do ano de 2015 para a
Unioeste a PROPLAN deverá adequar a proposta aprovada pelo COU aos
valores definidos pelo Governo do Estado.
3
1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO
1.1 Despesas com pessoal
O valor necessário para a folha de pagamento do exercício de 2015
é de R$ 262.249.892,11 (duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos),
conforme discriminado no Quadro 1.
O valor da folha foi calculado tendo-se por base a folha de
pagamento do mês de maio de 2014, multiplicado por doze meses e
acrescentando o 13º salário e férias. Além disto, acrescentou-se valor
correspondente aos seguintes itens: a) crescimento vegetativo de 2,5% (referese a titulação, avaliação de desempenho e qüinqüênio que fazem parte da
carreira docente e de agentes universitários); b) reajuste nos vencimentos dos
docentes em outubro de 2014; c) contratação de 340 docentes efetivos; d)
contratação de 1.234 agentes universitários; f)regulamentação da estrutura
organizacional da Unioeste g) implantação do cargo de assistente para os
colegiados de curso h) quinquênio aplicado sobre o percentual de titulação de
docentes e agentes universitários.
Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2015
Descrição
Folha de Pagamento Maio de 2014
Crescimento
Vegetativo
(Titulação,
de
Avaliação
QUANT.
VALOR/MENSAL
2039
R$ 14.034.502,68
0
R$ 350.862,57
R$ 4.676.998,02
0
R$ 602.411,99
R$ 2.006.031,92
2,5%
VALOR/ANUAL
R$ 187.079.920,72
de
Desempenho, Tempo de Serviço,
Quinquênio
(docentes
e
agentes
universitário)
Reajuste
nos
vencimentos
dos
docentes - outubro/2014- 7,14%
Quinquênio aplicado sobre o
percentual de titulação de docentes e
agentes universitários
0
R$ 356.446,80
R$ 4.751.435,84
4
33º
Concurso
Público
(vagas
70
R$ 360.566,25
R$ 4.806.348,13
21
R$ 134.053,99
R$ 1.786.939,73
134
R$ 855.392,15
R$ 11.402.377,35
115
R$ 734.105,20
R$ 9.785.622,35
179
R$ 295.920,52
1055
R$ 1.565.133,06
R$ 20.863.223,66
R$ 759.902,21
R$ 10.129.496,46
remanescentes do 31º e 32º C.P. e
cadastro de reserva)
Nomeação de 21 docentes, ainda em
2014
Vagas de docentes aprovadas pela
Lei 16.555 - solicitada autorização
para contratação
Vagas a serem criadas para o curso
de Medicina - Campus de Francisco
Beltrão
Agentes
Universitários
-
vagas
R$ 3.944.620,48
abertas
Agentes Universitários - criação de
novas vagas
Complementação
da
Estrutura
0
Administrativa
Implantação do cargo de Assistente
para os colegiados de curso
Total de servidores
R$ 76.284,88
R$ 1.016.877,45
R$ 20.125.582,30
262.249.892,11
3604
1.1.1 Contratação de Docentes
O Decreto Estadual nº 1378, de 19/10/1999, que aprovou o Estatuto
da Unioeste define, no artigo 4º do anexo que o integra, as finalidades da
Unioeste, dentre elas destaca-se o inciso I e V:
I – promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas;
[...]
V – manter corpo acadêmico qualificado e infraestrutura necessários ao
desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão
universitária;
Assim, cumprindo com as finalidades estabelecidas pelo Governo do
Estado do Paraná, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, implementou
cursos e programas em diversas áreas do conhecimento, sempre visando o
5
desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional da sociedade onde
está inserida.
O crescimento da universidade, no que concerne a verticalização do
ensino, durante os anos de 2003 a 2013, pode ser observado da Quadro 02.
Quadro 02- Evolução da verticalização do ensino na Unioeste
2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crescimento
2004/2013 (%)
Nº de Programas Stricto
4
12
13
20
22
25
31
675%
1
2
3
3
5
9
9
800%
128
343
443
566
682
816
956
647%
9
28
31
40
59
70
73
711%
Sensu
Nº de Residências na área
da
saúde
(Medicina,
odontologia, Farmacêutica,
Fisioterapia e Enfermagem)
Alunos de pós-graduação
stricto sensu
Alunos de Residência
Além da verticalização do ensino, houve neste mesmo período, mais
especificamente nos anos de 2003 e 2004, a criação dos cursos de graduação
em Enfermagem em Foz do Iguaçu, Administração em Francisco Beltrão,
Química no Campus de Toledo e Direito nos Campi de Francisco Beltrão, Foz
do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon e em 2012, implantação do curso de
Medicina no campus de Francisco Beltrão.
Assim, traçando um comparativo entre o número de docentes e a
expansão da Unioeste no que tange a verticalização do ensino, o crescimento
foi de 647% em termos de alunos e, com relação ao número de Programas de
pós-graduação, foi de 675%. Em contra partida, o crescimento, em termos de
contratação docente, é de apenas 16,60% no mesmo período.
Ressalta-se ainda, que o Hospital Universitário do Oeste do Paraná –
HUOP é credenciado como Hospital Escola, junto ao Ministério da Educação, e
um dos critérios para tal credenciamento é a oferta de Residência Médica,
6
Farmacêutica, Odontológica e de Fisioterapia. Portanto, imprescindível se faz a
contratação de docentes para que a instituição não perca verbas específicas
que trariam prejuízos à população em geral.
Pelo exposto, com o intuito de equiparar o percentual de crescimento
entre o número de docentes X alunos X cursos de graduação X Programas de
Pós-Graduação, o montante necessário de contratações docentes para a
Unioeste é de 340 docentes, com custo anual de R$ 27.781.287,55, conforme
especificado a seguir.
33º Concurso Público (vagas remanescentes
70
do 31º e 32º C.P. e cadastro de reserva)
Nomeação de 21 docentes, ainda em 2014
4.806.348,13
21
1.786.939,73
Vagas aprovadas pela Lei 16.555 - solicitada
134
autorização para contratação
Vagas a serem criadas para o curso de
11.402.377,35
115
Medicina - Campus de Francisco Beltrão
Total
9.785.622,35
340
27.781.287,55
1.1.2 Contratação de Agentes Universitários
Desde seu reconhecimento a Unioeste tem avançado em passos
largos em todas as áreas de conhecimento, cumprindo com seu papel social e
sua missão de Universidade Pública. Infelizmente, tal crescimento não se vê,
na mesma proporção, no que tange ao número de Agentes Universitários
existentes nesta Instituição, haja vista que o quantitativo de cargos criados para
a Carreira Técnica Universitária está muito aquém do necessário e visivelmente
desproporcional ao quantitativo aprovado para as demais IEES, de acordo com
o demonstrado na Lei 15.050/2006.
7
A Unioeste é uma universidade regional multicampi, com estrutura
básica constituída pela Reitoria e por cinco campi universitários, vinculados à
Administração Superior e integrados por dezesseis centros, aglutinados por
áreas de conhecimento intracampus, além do Hospital Universitário. Assim, o
significativo crescimento dos serviços prestados por esta Instituição, demanda
a recomposição e ampliação da força de trabalho para atender, com qualidade,
as áreas administrativas que compreendem desde laboratórios, bibliotecas,
assuntos de legislação educacional, patrimonial e de recursos humanos, além
de apoio técnico qualificado para as atividades de pesquisa e extensão, que
são essenciais para atingir os fins desta Instituição Estadual de Ensino
Superior - IEES.
Atualmente para suprir a necessidade de agentes universitários,
ainda de forma precária, a Unioeste conta com estagiários, agentes
universitários temporários e serviços terceirizados conforme Quadro 03.
Quadro 03 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários
e serviços terceirizados
Agentes Universitários não Efetivos
Estagiários
Agentes Universitários com contrato
temporário
Quantidade
contratada em
2014
467
98
Funcionários terceirizados
142
Total
707
No exercício de 2005, ano em que precedeu a implantação do Plano
de Carreira para os Agentes Universitários das IEES, a Unioeste vem
solicitando a ampliação do quadro de cargos criados para a Carreira Técnica
Universitária, conforme protocolo nº 8.353.373-0, o qual não foi contemplado
na totalidade na Lei 15.050/2006.
A necessidade de contração de agentes universitários da Unioeste
deve-se ao aumento, no período de 2002 a 2014, no número e na área
construída destinada aos laboratórios que corresponde a 34%; na área total
construída em 89%; e nos cursos de pós-graduação stricto sensu em 675%.
8
Diante deste contexto, há necessidade de contratação de 1.234
agentes universitários, conforme Quadro 04.
Quadro 04 – Contratação de agentes universitários para manutenção do
ensino, pesquisa e extensão – exercício 2015
Origem das Vagas
Agentes Universitários – vagas abertas
Agentes Universitários – criação de novas vagas
Total de agentes
Quantidade
179
1.055
1.234
O montante de gastos previstos com a contratação dos agentes
universitários é de R$ 24.807.844,14
1.1.3 Estrutura Organizacional
O montante previsto para a Estrutura Organizacional é de R$
10.129.496,46 (dez milhões, cento e vinte nove mil, quatrocentos e noventa e
seis reais e quarenta e seis centavos). Para esta previsão foi considerado: a)
manutenção da atual estrutura organizacional; b)alterações propostas pela
Comissão Estadual designada para avaliar a estrutura organizacional das
IEES; c)novas demandas encaminhadas pela Unioeste à SETI no mês de maio
de 2012.
A Lei nº 16.372, de 30/12/2009, que “estabelece o quantitativo,
para regularização, dos cargos em comissão que se destinam a atender a
encargos de direção, de chefia ou de assessoramento superior nas IEES, e
adota outras providências”, não atende as necessidades das IEES, portanto,
sua implementação foi alterada pela lei nº 17.068, de 23/01/2012.
A Resolução nº 009/2011/SETI, nomeou um Grupo de Trabalho,
para estabelecer a Estrutura Organizacional das IEES num prazo de 60 dias
após emissão de tal Resolução.
Considerando que os trabalhos da Comissão encerraram-se
anteriormente à aprovação, pelo Governo do Estado, do curso de Medicina,
9
Nutrição e Serviço Social para o Campus de Francisco Beltrão, tornou-se
necessário a inclusão de novos cargos na Proposta da Comissão Estadual.
1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção das Atividades
O Orçamento destinado às despesas com Custeio/Manutenção, se
refere às despesas com diárias, passagens, material de expediente, material
de laboratório, material de limpeza, gêneros de alimentação, manutenção de
veículos, combustível, material elétrico, assinaturas de periódicos, publicação
de editais, locação de equipamentos de reprografia, estagiários, serviços
terceirizados, entre outras despesas necessárias a manutenção das atividades
da Unioeste.
Nos últimos anos foram realizados inúmeros investimentos em obras
e instalações, necessários à ampliação do espaço físico destinado a salas de
aula, laboratórios e bibliotecas em atendimento às demandas dos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação e dos projetos de Pesquisa e Extensão.
Neste mesmo período, em decorrência do aumento no número de
cursos, alunos e da área construída, houve aumento gradativo nos Orçamentos
anuais destinados a manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão, conforme Quadro 05, que apenas atenderam às necessidades
mínimas de material de consumo (laboratórios e administrativos), estagiários,
diárias, locação de equipamentos de reprografia e outras despesas rotineiras.
No período de 2012 e 2013 houve uma redução no repasse de
Orçamento destinado ao Custeio que não condiz com a realidade da Unioeste,
uma vez que, conforme já apresentado anteriormente, a Unioeste, por ser uma
instituição complexa, está em contínuo processo de expansão. No exercício de
2014 o Orçamento foi reestabelecido, porém ainda insuficiente para atender as
demandas da universidade.
10
Quadro 05 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior
com recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2014
Aprovado
Exercício
% de
crescimento
Valor
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Executado
3.400.000,00
1.407.858,00
2.345.555,00
5.732.700,00
5.151.700,00
7.078.530,00
10.636.480,00
11.060.583,00
8.770.950,00
8.760.300,00
11.912.000,00
% de
crescimento
Valor
-59%
67%
144%
-10%
37%
50%
4%
2.225.957,46
2.889.039,29
2.334.855,37
3.363.808,03
5.723.138,25
6.363.590,83
9.061.602,10
7.045.189,51
- 20,7%
0%
36%
7.755.813,31
8.159.596,14
em execução
30%
-19%
44%
70%
11%
42%
- 22,25%
10,1%
5,20%
...
Fonte: PROPLAN (2014)
No período de 2010 a 2014 houve um acréscimo de 42% na área
construída, conforme demonstrado no Quadro 06, que demanda maior
contratação de serviços terceirizados, uma vez que, não há contratação de
agentes universitários desde 2002, além de aumentar as despesas com
materiais necessários à manutenção das novas edificações.
Quadro 6 - Evolução da área construída de 2010 a 2014 – Campus da
Unioeste
Campus/Unidade
Cascavel
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Marechal C. Rondon
Toledo
Reitoria
TOTAL
Fonte: DPF/PROPLAN
Área
construída
(m2) 2010
Área construída (m2)
conclusão até
31/12/2014
Crescimento
2010/2014
43.605,59
50.322,44
6.716,85
15%
11.866,85
7.607,43
21.015,57
12.886,08
3.781,14
100.762,66
12.722,39
19.118,05
26.006,94
27.629,08
7.297,68
143.096,58
855,54
11.510,62
4.991,37
14.743,00
3.516,54
42.333,92
7%
151%
24%
114%
93%
42%
%
Crescimento
(2014)
Considerando a expansão dos últimos anos, inclusive no ano de
2014, dos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, alunos e área
11
construída, se faz necessário Orçamento destinado ao Custeio Mínimo da
Unioeste, no valor total de R$ 18.068.512,12 (dezoito milhões, sessenta e oito
mil, quinhentos e doze reais e doze centavos) conforme Quadro 07, a fim de
evitar prejuízo nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Quadro 07 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da
Unioeste – Exercício de 2015
Distribuição dos Recursos para Custeio
Proposta para Custeio Mínimo
Serviços Terceirizados
Compulsórios *
Bolsa Indígena
Estagiários
Total do Custeio
Valor (R$)
12.339.766,68
2.105.421,00
1.000.000,00
170.000,00
2.453.324,44
18.068.512,12
*Despesas com a manutenção de software de Pessoal, Serviços de Correio/ malotes, Publicação
de Editais e Extratos
de Licitação,
extratos de contratos de pessoal, convênios, portarias,
processo seletivo, Anuidade APIESP, ABRUEM, Cons. Paranaense de Pró-Reitores e INCUBAR
(incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unioeste) junto a Reparte, Seguros para
Acadêmicos, Antivirus, JOSUEPAR, jogos universitários e outros programas aprovados pelo COU
1.2.1 Principais pontos que justificam o aumento do valor mínimo
necessário para a manutenção das atividades dos campus da
Unioeste
1.2.1.1 Campus de Cascavel: conclusão da edificação do prédio novo do
Centro de Ciências Bloco B, com 5.299 metros quadrados, instalação
do Restaurante Universitário, aumento do número de postos de
serviços terceirizados para a limpeza interna, manutenção e limpeza
externa e consequentemente material de consumo e expediente;
aumento de estagiários; e frota de veículo.
1.2.1.2 Campus de Foz do Iguaçu:
implantação de novos mestrados e
doutorados, instalação do Restaurante Universitário, necessidade de
manutenção e adequação das edificações, bens móveis, maquinas e
equipamentos.
12
1.2.1.3 Campus de Francisco Beltrão: implantação do curso de Medicina
atualmente instalado em estruturas improvisadas e com a previsão de
transferência para novas instalações em 2015, com 3 Blocos da nova
estrutura
(Laboratórios,
Anatomia
e
Biotério),
instalação
do
Restaurante Universitário, implantação de três novos cursos de
Nutrição, Serviço Social e Ciência da Computação com previsão de
inicio no ano de 2015
1.2.1.4 Campus de Marechal Cândido Rondon : aumento de área construída
(Bloco II); aumento de área de plantio no Núcleo de Estações
Experimentais, instalação do Restaurante Universitário, conclusão/
inauguração do Laboratórios Tecnologia do Leite, Fábrica de Rações
da Estação Experimental da Linha Guará e novas instalações da
Estação Experimental de Entre Rios do Oeste localizada na Base
Náutica; reduzido número de servidores efetivos.
1.2.1.5 Campus de Toledo:, aumento das edificações no Campus; instalação
de Restaurante Universitário; conclusão do Ginásio de Esportes,
segundo ano de dois cursos de Pós-graduação Doutorado e um de
Mestrado e implantação de novos cursos de mestrado e doutorado.
1.3
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e
teleprocessamento
A previsão de gastos com energia elétrica, telefonia, água e esgoto e
teleprocessamento, a serem incluídas no Projeto Atividade denominado Gestão
de Serviços – Unioeste, consta no Quadro 08.
Quadro 8 – Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e
teleprocessamento
ITENS DE DESPESAS
Energia Elétrica
Água e Esgoto
Telefonia
Teleprocessamento
Total
VALORES (R$)
2.550.000,00
710.000,00
250.000,00
680.000,00
4.190.000,00
13
1.4 Investimentos
Os investimentos necessários a manutenção das atividades dos
campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido
Rondon e Toledo bem como da Reitoria estão contidos no Quadro 09.
Quadro 9 – Investimentos necessários à manutenção das atividades da
Unioeste no ano de 2015 – Recursos do Tesouro
CAMPUS DE CASCAVEL
Descrição
Aquisição de conjuntos de mobiliário (mesa de trabalho com
gaveta, cadeira, armário) para complementação das salas dos
professores.
Aquisição de ar condicionado 48000BTUs para a sala dos
professores
Aquisição de ar condicionado 60000BTUs para o laboratório de
Economia Aplicada
Aquisição de 20 Computadores para o laboratório de Economia
Aplicada
Aquisição de HD externo para backup
Aquisição de 20 (VINTE) carteiras universitárias completas,
carteira e cadeira estofada com bordado com logo da UNIOESTE
para sala de aula - sala 48
Valor (R$)
5.100,00
4.200,00
5.300,00
50.000,00
2.000,00
7.700,00
Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionadoCondicionador de ar quente e frio, tipo Split High Wall ou Piso
Teto, com ventilação, desumidificação, timer, sleep, com controle
remoto, termostato digital, alertas de fechamento automático do
fluxo de ar; Potencia mínima de 24.000 btu's, voltagem 220 v.
Instalado com linha de aproximadamente 10 metros.
6.322,80
Ampliação e adequação da infraestrutura física - construção de
Novo bloco de Laboratórios e readequação dos atuais
Aquisição de equipamentos novos para laboratórios
Atualização/Modernização do acervo bibliográfico
Modernização e reposição de equipamentos danificados e
obsoletos
Aquisição de equipamentos de informática para salas de
professores
Aquisição de mobiliário para sala de professores
Aquisição de software matemático
Renovação dos computadores do laboratório Aula
Instalação cobertura de vidro nos quadros do laboratório
Aquisição de cadeira para o laboratório LCT (20 unidades)
Aquisição de projetores multimídia (20 projetores)
Aquisição de Nobreak 600VA (4 unidades)
1.000.000,00
100.000,00
15.000,00
30.000,00
42.600,00
26.625,00
10.650,00
331.963,00
3.000,00
3.280,00
12.000,00
1.500,00
14
Aquisição de equipamentos para os laboratórios do EAD
Subtotal
1.400.000,00
3.057.240,80
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
Descrição
Valor (R$)
Ampliação da Iluminação da área externa Campus
120.000,00
Aquisição de 40 Projetores multimídias
80.000,00
Aquisição de ar Condicionado do Auditório
220.000,00
Aquisição de ar Condicionado tipo Split para salas de aula
124.000,00
Construção do bloco Administrativo com 2900m2 e instalação de
arquivo inativo
Aquisição de computadores para dois laboratórios e substituição das
maquinas obsoletas
Aquisição de equipamentos para laboratórios para os cursos de
Graduação
Aquisição de mobiliário em geral
5.800.000,00
240.000,00
400.000,00
60.000,00
Aquisição de notebooks
40.000,00
Conclusão do Espaço físico multi uso, garagem e almoxarifado.
250.000,00
Construção da rede de esgoto
220.000,00
Construção de Centro de Laboratórios Línguas
1.100.000,00
Construção de Bloco de Salas de aula para Pós Graduação 1200m2
2.400.000,00
Construção de Passarelas
180.000,00
Construção do novo RU e espaço de convivência
1.200.000,00
Construção de Asfalto na lateral do campus
350.000,00
Readequação da rede elétrica
300.000,00
Instalação de Rede wifi e storage
500.000,00
Instalação/readequação de Sistema de Áudio e Vídeo Auditório
150.000,00
Instalação de Sistema de Monitoramento para Segurança (câmeras,
dvr, outros)
Aquisição de veículo - Micro Ônibus 12 lugar
220.000,00
110.000,00
15
Aquisição de veículo - Micro Ônibus 25 lugar
320.000,00
Aquisição de veiculo - Utilitário 01 unidade
45.000,00
Aquisição de veiculo - Leve - 03 unidades
150.000,00
Subtotal
14.579.000,00
CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO
Descrição
Valor (R$)
Construção/adaptação de Infraestrutura para acessibilidade
(iluminação, passarelas, calçadas, estacionamento, etc.)
Aquisição de móveis e equipamentos em geral
200.000,00
200.000,00
Aquisição de bibliografias
250.000,00
Infraestrutura para o Centro de Saúde (Medicina), blocos de salas de
aula e ambulatório
Instalação de plataforma (Elevador) para Bloco V
10.150.000,00
180.000,00
Subtotal
10.980.000,00
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Descrição
Valor
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os ambientes
multiuso do Prédio do Bloco II do Campus (Salas de Aula,
Laboratórios, Programas de Extensão, Grupos de Pesquisa, PDE).
200.000,00
Aquisição de Equipamentos e mobiliários para modernizar, atualizar
e atender as demandas reprimidas do Campus (Setores
Administrativos, da Biblioteca, dos Laboratórios, das Salas dos
Grupos de Pesquisa e das Salas de Aula)
Mobiliar e equipar os demais ambientes dos prédios da Estação
Experimental de Entre Rios do Oeste (Cozinha, Alojamentos,
Laboratórios de Mudas e de Pesca, Oficina de Máquinas e Setor
Administrativo)
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para os novos prédios e
ambientes multiuso do Complexo de Laboratórios do Centro de
Cências Agrárias e do Prédio dos PPG em História e em Geografia
(Projetos FINEP, RU, Moradia Estudantil, Laboratórios, Salas de
Aula, Coordenações e Setores Administrativos)
300.000,00
650.000,00
3.041.670,00
16
Instalação de Sistema de Vigilância Eletrônica no Campus e nas
Estações Experimentais
Aquisição de implementos agrícolas para atendimento das Estações
Experimentais
Adquisição de equipamentos e mobiliários para o Núcleo de Prática
Jurídica
Aquisição de equipamentos de informática para renovação e
modernização dos Laboratórios, Setores Administrativos e
Pedagógicos e dos Grupos de Pesquisa
175.000,00
Aquisição de equipamentos e materiaal permanente para
laboratórios, casa de vegetação, galpões de produção animmal e
vegetal e áreas de experimentos
1.689.600,00
Construção de novos Setores e ampliação de instalações físicas na
Estação Experimental da Linha Guará
Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Estação
Experimental da Linha Guará
Construção do Centro Administrativo na Estação Experimental da
Linha Guará (com aprox. 140 m2)
240.000,00
150.000,00
500.000,00
650.000,00
150.000,00
196.000,00
Construção do Prédio do Almoxarifado (com aprox. 187m2)
Construção da Etapa de Conclusão do Complexo dos Laboratórios
do Centro de Ciências Agrárias (com área total de 2.477,32 m2, com
2 pavimentos)
261.800,00
750.000,00
Construção do Sistema de Urbanização na Área do Lote Rural 88/A
(infraestrutura de arruamento e cercamento, abastecimento de água
e de energia e saneamento)
1.000.000,00
Reforma no Pavilhão do Complexo Poli-Esportivo
Construção do Prédio da Academia de Ginástica (com aprox. 551
m2)
Construção do Prédio do Restaurante Universitário (884,74 m2),
com rede de água, esgoto e energia elétrica
Construção da Primeira Etapa dp Ginásio de Esporte (com
metragem total de aprox. 2.130 m2)
Construção da Segunda Etapa dp Ginásio de Esporte (com
metragem total de aprox. 2.130 m2), rede de água e esgoto e de
energia elétrica
Construção da Primeira Etapa do Prédio do Anfiteatro (com 2
Pavimentos e metragem toatal de aprox. 1.500 m2)
Construção da Segunda Etapa do Prédio do Anfiteatro (com 2
Pavimentos e metragem toatal de aprox. 1.500 m2), rede de energia
elétrica e rede lógica
450.000,00
720.000,00
Construçao da Moradia Estudantil (Primeira Etapa, com aprox. 450
m2)
Construçao da Moradia Estudantil (Segunda Etapa,com aprox. 450
m2)
Construção do Prédio da Garagem, com aprox. 550 m2
Reforma dos Blocos de Salas de Aulas I e III, do Pavilhão de
Ginástica, do Sistema de Água da Sede e Poli-Esportivo, da rede
elétrica do Controle Biológico
1.620.000,00
1.065.000,00
1.704.000,00
1.235.000,00
1.300.000,00
695.000,00
695.000,00
500.000,00
2.185.000,00
17
Urbanização da Sede do Câmpus (reformas no sistema de
iluminação, pavimentação dos estacionamentos e paisagismo)
casa de vegetação
Construção de um paredão de escalada
Construção do Bloco I de Salas de Aulas e Administração dos
Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências Agrárias, com
2.304,64 m2 e 4 pavimentos
Construção do Viveiro de Mudas da Estação Experimental de Entre
Rios do Oeste
Construção do Prédio de Laboratórios de Pesca e tanques redes Estação Experimental de Entre Rios do Oeste
Construção da Primeira Etapa do Complexo de Laboratórios do
Setor de Produção Vegetal, com 5.457 m2
Construções de galpões, casa de vegetação, laboratórios, salas de
pré-processamentos, salas de aulas práticas, depósitos, refeitório e
salas adminstrativas do Núcleo de Estaç!oes Experimentais - área
total 3.309 m2
Subtotal
195.000,00
221.000,00
60.000,00
4.900.000,00
350.000,00
1.100.000,00
4.000.000,00
4.800.000,00
37.749.070,00
CAMPUS DE TOLEDO
Descrição
Valor
Construção da 3ª etapa do Teatro com recursos do FNDE
800.000,00
Aquisição de equipamentos para os laboratórios do Campus
200.000,00
Construção de Prédio para o Curso de Química
5.000.000,00
Complementação prédio do mestrado de Eng. Química
Ampliação e reforma da Biblioteca
Construção Área de convivência
870.000,00
700.000,00
200.000,00
Subtotal
7.770.000,00
REITORIA
Descrição
Reforma e adaptações no prédio da Reitoria incluindo área externa:
a) reforma do prédio da Reitoria incluindo subsolo; b) substituição de
calçadas e passeio público; c) cercamento face oeste da quadra
Valor
950.000,00
Aquisição de equipamentos para Climatização
45.000,00
18
Aquisição de veículos de passeio e VAN
280.000,00
Instalação do arquivo central da Reitoria
200.000,00
Instalação do sistema de segurança da área interna e externa
200.000,00
Execução parcial do Projeto de Identidade Visual - placas de
identificação e sinalização
80.000,00
Subtotal
1.755.000,00
Total dos Investimentos nos campus da Unioeste
2
75.890.310,80
MANUTENÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DO
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP COM
RECURSOS DO TESOURO
2.1 Despesas com Pessoal
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP atende uma
população de dois milhões de habitantes das regiões oeste e sudoeste do
Estado do Paraná, apresentando constantemente altos índices de internação
hospitalar, com 100% dos leitos disponibilizados para o SUS devidamente
ocupados. Para que este atendimento seja possível, dispõe em seu quadro de
pessoal 582 funcionários efetivos, 32 temporários, 8 menores aprendiz e 70
funcionários terceirizados.
Tendo iniciado em 2013 e com planejamento de término para o ano de
2015 estão sendo implantadas novas alas para atendimento a pacientes:
Materno Infantil, Queimados e Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias
Craniofaciais. Neste mesmo período houve um aumento na área construída
destinada ao Ensino de medicina e outros cursos da área da saúde.
Para atender a demanda das novas alas e setores destinados à área da
saúde, bem como, para suprir as vagas atualmente ocupadas por funcionários
temporários e terceirizados foram encaminhados processos para a contratação
19
de 59 agentes universitários temporários cujas vagas estão em aberto.
Solicitou-se também, a criação de 524 novas vagas para atender a demanda.
Dentre os servidores, Agentes Universitários, efetivos contratados
apenas 10 são profissionais médicos, o que impossibilitaria a realização de
suas atividades e consequentemente prejuízos incalculáveis à população, para
tanto, o HUOP efetuou contratação de empresas prestadoras de serviços
médicos em diversas especialidades, as quais representam uma cobertura
mensal de 19.992 horas de serviços médicos, visando única e exclusivamente
ofertar atendimento de qualidade a seus pacientes.
Ocorre que, recentemente, em função de sentença proferida pela 1ª
Vara do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública 910-85.2010.5.09.0071, além
de pagamento de multa, a referida sentença determinou que o HUOP proceda
a abertura de concurso público para os respectivos atendimentos médicos.
Caso o HUOP tenha que romper os contratos com empresas terceirizadas de
forma imediata o caos será instalado na assistência regional à saúde da
população. A fim de não interromper suas atividades e tampouco descumprir a
decisão judicial, será necessária a contratação imediata de 247 médicos.
Quadro 10 – Folha de Pagamento 2015 – Hospital Universitário do Oeste
do Paraná - HUOP
Descrição
Folha de Pagamento Maio
de 2014
Crescimento Vegetativo de
2,5%
Agentes Universitários vagas abertas
Agentes Universitários criação de novas vagas
Contratação de Médicos
Implantação da Estrutura
Administrativa
Total de servidores
Quant.
629
Valor Mensal (R$)
Valor Anual
(R$)
6.919.502,68
92.236.970,72
172.987,57
2.305.924,27
59
79.382,88
1.058.173,80
524
1.137.334,17
15.160.664,55
247
701.966,59
9.357.214,64
161.467,26
2.152.358,60
9.172.641,15
122.271.306,59
1.459
20
2.2 Custeio/ Manutenção
O Hospital Universitário conta com 195 leitos e até o final do
exercício de 2014 contará com uma área de 27.942,56 m2, conforme a
evolução da área construída no Hospital no período de 2010 a 2014
demonstrado no Quadro 11.
Quadro 11 - Evolução da área construída de 2010 a 2014 – Hospital
Universitário
Área
Construída
até 2010
Hospital
Universitário
Área
Construída até Crescimento
31/12/2014
2010/2014
17.769,58
27.942,56
10.172,98
% Crescimento
2010/2014
57%
Com relação às despesas com serviços médicos elaborou-se o Quadro
12 como forma de orientar os valores necessários para o ano de 2015 a partir
da série história dos valores de 2005 a 2013.
Quadro 12 – Despesas com Serviços Médicos (rubrica 33903922)
empenhadas no período de 2005 a 2013 – HUOP
Exercício
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Valor Empenhado
1.613.484,53
2.254.079,93
4.582.426,32
4.499.714,16
6.834.939,96
7.956.193,01
9.242.695,81
10.960.528,55
13.088.560,24
Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital
Universitário, no exercício de 2015, será necessário o valor de R$
21
18.300.000,00 (dezoito milhões e trezentos mil reais), destinado à despesas
com Custeio.
2.3 Investimentos para o Hospital Universitário
A construção da ala de queimados, ampliação do ambulatório do
Curso de Medicina e reforma e ampliação do Pronto Socorro, iniciada em 2014,
acarretou a mudança do ambulatório, almoxarifado, central de abastecimento
farmacêutico, coordenação do curso de medicina e coordenação da residência
médica para outro edifício.
Neste sentido, com o aumento da área construída e as novas
adequações a serem mantidas será necessária a aquisição de equipamentos
para a área de limpeza (aspiradores de pó, enceradeiras, máquinas de lavar
piso, carrinhos de limpeza). A abertura de novos leitos demanda a substituição
de aparelhos de cozinha (fogão, liquidificadores, batedeiras, processadores,
espremedores de frutas, câmara fria, geladeiras e frízer, carros de transporte
de refeições), equipamentos para lavanderia (para passar roupa, lavadoras,
centrífugas, secadoras de roupa, carros para transporte de rouparia), máquinas
para corte e costura de roupas. As adequações e mudanças da parte
administrativa e dos cursos de medicina e residências necessitam de aquisição
de mobiliário em geral (escrivaninhas, cadeiras, armários, arquivos, estantes,
mesas, camas, carteiras, bancos), equipamentos de monitorização e
segurança (câmeras, alarmes, guaritas, cercas elétricas, circuito interno de tv,
cancelas,
portas
automáticas),
máquinas
diversas
(ar-condicionado,
bebedouros, ventiladores, aquecedores, postes de iluminação), aparelhos para
comunicação, cine, foto e som (aparelhos de telefonia, projetores, tvs,
interfones, rádios-transmissores, telas de projeção), ampliação do acervo
bibliográfico, equipamentos de informática, médico-hospitalar (macas, cadeiras
de rodas, frízer, geladeiras e equipamentos para centro-cirúrgico, laboratórios).
Aliado a necessidade de novos equipamentos e material permanente
é importante salientar que o hospital possui a existência de um ativo
imobilizado obsoleto e desgastado que precisa ser substituído (Quadro 13).
22
Quadro 13 – Investimentos no Hospital Universitário- Exercício de 2015
Descrição
Valor (R$)
Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares, para Cozinha e
Limpeza, Informática, para utilização em escritórios, Bibliografia,
mobiliário em geral
TOTAL
2.000.000,00
2.000.000,00
Apresentamos o Quadro 14 que consta o resumo dos valores
orçamentários necessários para atendimento aos itens, com recursos do
Tesouro do Estado do Paraná, anteriormente apresentados: 1)Manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 2)Manutenção do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná.
Quadro 14 – Resumo da previsão orçamentária para a manutenção das
atividades do ensino, pesquisa, extensão (Tópico 1) e do
Hospital Universitário (Tópico 2) com recursos do Tesouro
do Estado no ano de 2015
Grupo de Despesas
Pessoal
Custeio/Manutenção
Energia elétrica, telefonia, teleprocessamento,
água e esgoto
PASEP
Investimentos
Total
Tópico 1
Manutenção
das
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
262.249.892,11
18.068.512,12
4.190.000,00
6.336.302,81
75.890.310,00
R$ 366.735.017,04
Tópico 2
Manutenção do Hospital
Universitário do Oeste
do Paraná
122.271.306,59
16.090.000,00
2.210.000,00
2.000.000,00
R$ 142.571.306,59
23
3.
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS COM RECURSOS
DO TESOURO
Neste item serão apresentadas as previsões de atividades a serem
realizadas pelas pró-reitorias no que tange ao ensino, pesquisa, extensão ou
atividades administrativas que visam a melhoria da prestação de serviço
ofertada por esta instituição ou novos serviços a serem ofertados e que
demandam de novos recursos para sua execução.
3.1 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
3.1.1 Cursos de Pós-graduação stricto sensu
A Unioeste tem se empenhado para consolidar-se como um centro
de geração do desenvolvimento em ciência e tecnologia nas regiões oeste e
sudoeste do Paraná, buscando atender à necessidade de verticalização do
ensino com a abertura de novos programas de pós-graduação stricto sensu e
consolidação de seus grupos de pesquisa.
A evolução do número dos Programas de Pós-graduação com o
decorrer dos anos tem demonstrado que a UNIOESTE tem conseguido êxito na
busca de sua consolidação como Centro de excelência em Pesquisa nas
Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Em 2005 existiam apenas dois
Programas de Pós-graduação: Engenharia Agrícola e Agronomia, em 2009,
este número cresceu para 11 Programas. Atualmente dispõem de 27
Programas de Pós-graduação sendo um em rede na área de Bioenergia e 04
cursos de Doutorado.
Os programas de Pós-graduação de mestrado da UNIOESTE são os
seguintes:
a) Biociências em Saúde
b) Administração Profissional
c) Agronomia
d) Bionergia (Associação em Rede: UEL, UEM, UNICENTRO, UEPG,
UFPR, UNIOESTE)
24
e) Ciências Farmacêuticas
f) Ciências Sociais Sociologia
g) Conservação e Manejo de Recursos Naturais
h) Desenvolvimento Regional e Agronegócio
i) Educação – Campus de Cascavel
j) Educação – Campus de Francisco Beltrão
k) Energia na Agricultura
l) Engenharia Agrícola
m) Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos
n) Engenharia Química
o) Extensão Inovadora e Desenvolvimento Rural Sustentável
p) Filosofia
q) Geografia – Campus de Marechal Cândido Rondon
r) Geografia – Campus de Francisco Beltrão
s) História, Poder e Práticas Sociais História
t) Letras
u) Profissional em Letras
v) Recursos Pesqueiros e Engenharia De Pesca
w) Sociedade, Cultura e Fronteiras
x) Zootecnia
y) Odontologia
z) Gestão e Desenvolvimento Regional
aa) Serviço Social
bb) Ciências Ambientais
cc) Ensino – Campus de Foz do Iguaçu
Os programas de Doutorado da UNIOESTE são os seguintes:
Agronomia, Engenharia Agrícola, Letras, Desenvolvimento Regional e
Agronegócio, Engenharia Química e Recursos Pesqueiros e Engenharia de
Pesca.
Em 2014 a Unioeste irá encaminhar a CAPES pedido para a
abertura de 13 novos cursos de Pós-graduação. Sendo 07 cursos em nível de
mestrado: Matemática, Contabilidade, Ciência da Computação, Educação e
Práticas
Sociais,
Saúde
Pública,
Zootecnia,
Química;
02
Mestrados
Profissionais: Políticas Públicas e Gestão Estratégica nas Organizações e 04
em nível de doutorado: Letras; Sociedade, Cultura e Fronteira; Zootecnia e
Filosofia. No exercício de 2015 estão previstas implantações de 08 novos
cursos stricto sensu.
25
No Quadro 15 apresentamos o custo para a implantação dos
Programas de pós-graduação stricto sensu e no Quadro 16 a necessidade de
criação de novas vagas para docentes e agentes universitários em função da
criação desses cursos.
Quadro 15 – Implantação dos Programas de pós-graduação stricto sensu
DESPESAS
VALOR (R$)
PESSOAL
7.553.920,00
CUSTEIO
400.000,00
INVESTIMENTOS
709.552,00
TOTAL
8.663.472,00
Quadro 16 - Criação de novas vagas para a implantação de cursos stricto
sensu
RECURSOS HUMANOS
QUANTIDADE
Docentes para o 1º e o 2º
ano de implantação
72
Agentes Universitários
24
3.1.2 Projetos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
O Quadro 17 sumariza os 25 projetos já desenvolvidos pela PRPPG, bem
como os que irão ser implantados.
Quadro 17 – Outros Projetos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Programas/Projetos/Ações
Implantação das bolsas PIBIC
(CNPq, Fundação Araucária,
Unioeste)
Implantação das bolsas PIBIT
Custo Total (R$) Fonte de Recursos Beneficiado
1.568.160,00
Órgãos de fomento e Gov.
comunidade acadêmica e
Estado
externa
192.000,00
Órgãos de fomento e Gov.
comunidade acadêmica e
Estado
externa
Órgãos de fomento
comunidade acadêmica e
externa
Implantação das bolsas Pibic (Ações
afirmativas)
80.000,00
26
Implantação bolsas Pibic / Júnior
480.000,00
Órgãos de fomento
comunidade acadêmica e
externa
Manutenção dos Programas de Pós 1.500.000,00
graduação Stricto Sensu (recursos
PROAP)
Consolidação dos Programas
11.000.000,00
de Pós-graduação
Órgãos de fomento
comunidade acadêmica e
externa
Órgãos de fomento,
Convênios Federais
e Gov. Estado
comunidade acadêmica
e externa
Ampliação do número de vagas dos
cursos de pós-graduação
900.000,00
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmica
Estado
Implantação de cursos de pósgraduação profissionalizantes e
multidisciplinares
500.000,00
Órgãos de fomento,
comunidade acadêmica e
Convênios Federais e Gov.
externa
Estado
Qualificação docente em programas 3.000.000,00
de pós-graduação
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmica
Estado
Programa MINTER / DINTER
700.000,00
Gov. Estado, Órgãos decomunidade acadêmica e
fomento, Outros Convênios
externa
Implantação de cursos lato sensu à
distância
100.000,00
Gov. Estado, Convênioscomunidade acadêmica e
Federais, Outros
externa
Convênios
Gov. Estado,
comunidade acadêmica
Convênios Federais,
Outros Convênios
Bolsas de Mestrado e
Doutorado
8.087.040,00
Projetos de Pesquisa Individuais
1.210.000,00
aprovados a órgãos de fomento de
Pesquisa
Manutenção do sistema Plataforma
80.000,00
Stella Experta
Órgãos de Fomento,
Outros Convênios
Realização do III - ECAD Encontro de 35.000,00
Capacitação Docente
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
Relização do II ENCONTRO ANUAL 10.000,00
DE ASSITENTES DOS PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
UNIOESTE
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
Contratação de empresa ou
90.000,00
programador para implantação de um
sistema informatizado de cadastro de
projetos de iniciação científica
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
Contratação de empresa ou
programador para criar um novo
sistema informatizado de cadastro de
projetos e grupos de pesquisa
90.000,00
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
Contratação de empresa ou
90.000,00
programador para criação do sistema
informatizado de qualificação docente
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
Participação nos fóruns de Nacionais
de Pesquisa e Pós-graduação
Órgãos de fomento,
comunidade acadêmcia
Convênios Federais e Gov.
Estado
80.000,00
comunidade acadêmcia
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia
Estado
27
Incentivo a inovação tecnológica,
pagamentos de taxas de busca de
anterioridade, registro e manutenção
de patentes
30.000,00
Convênios Federais e Gov.
comunidade acadêmcia e
Estado
externa
Auxílio aos docentes para participação300.000,00
em eventos Técnico-Científicos
Órgãos de fomento,
comunidade acadêmcia e
Convênios Federais e Gov.
externa
Estado
Auxílio aos docentes para realizar
visitas técnicas em Institutos de
Pesquisa e Universidades
Órgãos de fomento,
comunidade acadêmcia e
Convênios Federais e Gov.
externa
Estado
300.000,00
Programa de Capacitação Gerencial e 160.000,00
Desenvolvimento Empresarial
Gov. Estado
comunidade acadêmcia e
externa
Implantação de um programa para
apoio aos docentes afastados para
pós-graduação em regime parcial
Gov. Estado
comunidade acadêmcia
TOTAL
100.000,00
30.682.200,00
Obs. Valores referentes a bolsas de capacitação para pós-graduandos é extraorçamentária, pagamento realizados diretamente aos docentes.
Dos recursos necessários para a manutenção dos projetos da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, R$ 8.775.160,00 serão de arrecadação
própria da instituição (fonte 250) e de convênios (fonte 281 e 284); R$
11.000.000,00 provenientes do Programa CAPES/Pró-equipamentos;
R$
8.087.040,00 referem-se a bolsas pagas diretamente aos docentes,
R$
2.820.000,00 serão do Tesouro do Estado.
3.2 – Projetos da Pró-Reitoria de Extensão
O Quadro 18 sumariza os projetos já desenvolvidos pela Pró-Reitoria de
Extensão, bem como os que irão ser implantados.
Quadro 18 – Projetos da Pró-Reitoria de Extensão
Custo Total
Programas/Projetos/Ações
DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO Á
EXTENSÃO
Serviços de Locação de Transporte
(Serviços de Terceiros)
24.480,00
6.000,00
Fonte de
Recursos
Beneficiado
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
docentes, técnicos,
extensionistas
28
Subtotal
30.480,00
DIRETORIA DE EXTENSÃO E
CULTURA
Serviços de terceiros
152.880,00
142.000,00
Material Permanente
62.200,00
Organização de eventos nos campi
70.000,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
docentes, técnicos,
participantes externos
Rec. Do
Tesouro
Docentes, discentes,
alunos e comunidade
externa
Subtotal
DIVISÃO DE ESPORTES
Despesas com manutenção das
atividades
427.080,00
32.190,00
Serviços de Terceiros
18.000,00
Material Permanente
24.800,00
JISU - Jogos dos Servidores da
Unioeste
Unioeste Presente
36.000,00
18.000,00
ATUAÇAO - Atléticas em Ação
30.000,00
JIC - Jogos Internos nos Campis
96.000,00
JIUI - Jogos Internos Universitários
Intercampis
JUBs - Jogos Universitários Brasileiros
36.000,00
30.000,00
JUPs - Jogos Universitários
Paranaense
JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das
Universidades Estaduais do Paraná
Futebol Suíço - Campeonato Interno
de Futebol Suíço dos Servidores da
Unioeste
Subtotal
48.000,00
96.000,00
12.000,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
476.990,00
DIVISÃO DE EXTENSAO
bolsistas de extensão
da Unioeste
Bolsas de extensão
DIVISÃO DE CULTURA
Principais Projetos: Universidade em
Ação e Unioeste na Comunidade
Serviços de Terceiros
240.000,00
-
20.800,00
Rec. Do
Tesouro
extensionistas,
comunidade externa
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
29
12.000,00
Tesouro
Subtotal
32.800,00
DIVISAO DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS
Seminário de Extensão da Unioeste
37.000,00
Serviços de Terceiros
51.000,00
Manutenção das atividades
41.000,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
extensionistas
Subtotal
129.000,00
COODENADORIA DE ASSISTENCIA
ESTUDANTIL
Manutenção das atividades
22.470,00
Serviços de Terceiros
57.000,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Subtotal
79.470,00
PROEX - Seção Hospital Universitário
extensionistas e
técnicos do HU
Serviços de Terceiros
46.800,00
Material Permanente
4.800,00
Custeio
4.800,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Subtotal
56.400,00
REVISTA DE EXTENSAO
Serviços de Terceiros (duas por
semestre)
19.200,00
Rec. Do
Tesouro
ADMINISTRAÇAO GERAL
Técnicos e docentes da
PROEX
1 Computador tipo 1
3.123,50
Implantação de Estrutura: 2 FG´s por
Campi para atender
Subtotal
96.967,20
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
100.090,70
GABINETE DO PRÓ-REITOR
Pró-Reitor e
Assessores
Diárias- Capital Estadual
4.830,00
Diárias Demais Municípios
3.780,00
Passagem aérea nacional
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
30
16.500,00
Tesouro
Subtotal
25.110,00
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO PROEX 2014
Diretoria de Apoio e Fomento á
Extensão
Diretoria de Extensão e Cultural
25.110,00
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
Rec. Do
Tesouro
1.616.620,70
-
30.480,00
427.080,00
Divisão de Esportes
476.990,00
Divisão de Extensão
240.000,00
Divisão de Cultura
32.800,00
Divisão de Assuntos Comunitários
129.000,00
Coordenadoria de Assistência
Estudantil
PROEX - Seção Hospital Universitário
79.470,00
56.400,00
Revista de Extensão
19.200,00
Administração Geral
100.090,70
Gabinete do Pró-Reitor
Total dos Projetos da Pró-Reitoria
de Extensão
3.3 Implantação de Cursos de Graduação
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) está
inserida nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em áreas de fronteira, com
cinco campus instalados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Marechal Cândido Rondon e Toledo. Geopoliticamente, ocupa posições
estratégicas no conjunto de interesses econômicos e culturais do Estado do
Paraná e do Brasil. Esta condição oferece, entre outros aspectos, novas
perspectivas para cooperação mais estreitas entre as nações do Cone Sul.
Trata-se de uma área detentora de elevado potencial humano, econômico e
ambiental que, aos poucos, tem sido descoberto. O desenvolvimento da
agricultura e do turismo são exemplos desta realidade.
31
Portanto a UNIOESTE atinge cerca de 1,8 milhões de habitantes em
aproximadamente 39.837,62 Km2. Isto é, a UNIOESTE atua em cerca de 20%
da área do estado do Paraná, dando suporte científico e tecnológico aos novos
arranjos produtivos regionais.
Os dados citados estimulam a reflexão sobre a importância da
UNIOESTE e do ensino superior público e gratuito para a geração e
disseminação do conhecimento, que, por sua vez, resultará no crescimento e
desenvolvimento cultural, tecnológico, científico e social em seus limites
territoriais de abrangência, cuja influência vai além das regiões Oeste e
Sudoeste do Paraná.
Neste sentido, pretende-se implantar vinte e um cursos de
graduação nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Marechal Cândido Rondon e Toledo, que serão deliberados pelo Conselho
Universitário da Unioeste e, após os seus Projetos Políticos Pedagógicos serão
encaminhados para a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior para aprovação.
Os cursos a serem implantados estão descritos abaixo:
- Campus de Cascavel: Artes Visuais, Direito, Física, Letras/Libra e
Esporte;
- Campus de Foz do Iguaçu: Medicina, Física, Engenharia
Ambiental, História, Mecatrônica (automação) e Eletrônica;
- Campus de Francisco Beltrão: Ciências Sociais, Ciência da
Computação, Letras e Matemática;
- Campus de Marechal Cândido Rondon: Engenharia Florestal;
- Campus de Toledo: Artes/Teatro, Direito, Engenharia de Alimentos,
Farmácia e Física.
Apresentamos no Quadro 19 as despesas referentes a implantação
da primeira série dos cursos supramencionados, e no Quadro 20 a criação de
novas vagas para docentes e agentes universitários para implantação da
primeira série dos cursos.
32
Quadro 19 - Despesas com a implantação da 1ª série - Exercício de 2015
Grupo de Despesas
Pessoal
Custeio
Investimentos
Total
Valor (R$)
5.681.559,01
840.000,00
13.889.343,00
20.410.902,01
Quadro 20 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários
necessários para a implantação da 1ª série dos novos cursos
Docentes
Agentes Universitários
Total de Vagas
74
63
137
3.4 Outros Projetos da Pró-Reitoria de Graduação
Quadro 21 – Outros Projetos da Pró-Reitoria de Graduação
Descrição das Atividades
Quant.
Custo (R$)
Fonte
Recursos
Bolsas de monitoria (10 meses)
Política de inclusão de alunos
indígenas – lei estadual
115
19
414.000,00
215.460,00
Próprios
Tesouro
Seguro discente
Participação em eventos, ações e
programas da Prograd
10321
22
76.788,24
44.000,00
Tesouro
Próprios
0
40.000,00
Próprios
Apoio aos programas de ensino
Capacitação docente (01 oficina
por campus)
18
10
68.400,00
20.000,00
Próprios
Próprios
Material promocional para eventos
e distribuição à autoridades de
outras instituições
0
3.000,00
Próprios
153.450,00
Tesouro
19
308.670,28
Tesouro
8
168.262,99
Tesouro
Apoio às coordenações de cursos
Estrutura Física
Contratação de servidores
Estrutura Administrativa
Total
1.512.031,51
de
33
Dos recursos necessários para a manutenção dos projetos da PróReitoria de -Graduação, R$ 589.400,00 serão de arrecadação própria da
instituição (fonte 250) e de convênios (fonte 281 e 284) e, R$ 922.631,00 serão
do Tesouro do Estado..
3.5- Manutenção da Editora da Unioeste
Quadro 22 – Projetos da Editora da Unioeste
Programas/ Projetos/Ações
1. Implantação do novo Regulamento da
Edunioeste, cargos: - Editor-chefe;
- Divisão de Editoração, Diagramação,
Projeto Gráfico e Design; - Divisão de
Marketing, Divulgação e Distribuição; Divisão de Acompanhamento Financeiro
e de Estoque
2. Novas acomodações para a Editora.
2.1
Compra
de
móveis:
- Três mesas de madeira R$ 790,00
(cada);
- Três armários de metal R$ 1.200,00
(cada);
- Quatro cadeiras de escritório com
rodízio e braço R$ 238,00 (cada);
- Seis cadeiras fixas, com quatro pés R$
126,00
(cada)
2.2
Compra
de
equipamentos:
- Dois computadores no valor de R$
3.123,00 cada
3.Institucionalização de política de
distribuição das obras publica-das pela
Edunioeste e criação da livraria virtual;
Valor (R$)
55.708,20
13.924,00
1.950,00
TOTAL
71.582,20
Beneficiado
Programas de pósgraduação, docentes
e discentes
da
Unioeste e demais
IES
do
país;
pesquisadores;
extensionistas;
docentes
que
desenvolvem
materiais
didáticos
para a graduação e
educação
básica;
comunidade
acadêmica interna e
externa
e
comunidade
em
geral;
34
3.6 Gráfica Universitária
Quadro 23 – Projetos da Gráfica Universitária
Programas/ Projetos/Ações
Valor (R$)
Aquisição de impressora off-set 4
cores formato (F2) 1/2 folha
1.600.000,00
Fonte de
Recursos
SETI/UGF
Beneficiário
Unioeste
3.7 Núcleo de Tecnologia da Informação
Quadro 24 – Projetos do Núcleo de Tecnologia da Informação
Pessoal
(R$)
Custeio
(R$)
Investimentos
(R$)
Total (R$)
216.000,00
400.000,00
1.430.000,00
2.046.000,00
-
320.000,00
2.946.000,00
3.266.000,00
-
10.000,00
670.000,00
680.000,00
216.000,00
730.000,00
5.046.000,00
5.992.000,00
Área de Sistemas
Área de Comunicação
Área de Serviços
Total
3.8 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Quadro 25 – Projetos da Assessoria de Comunicação Social
DESCRIÇÃO
Divulgação
publicitária
do
Vestibular 2016, incluindo estrutura
para feiras individuais realizadas
pelos Campi, além dos Cursos de
Pós-Graduação,
Mestrados,
Doutorados, Residência Médica
HUOP, Concursos, Contratações
de Professores e Servidores
Temporários e fixação da Marca
Unioeste.
Realização do primeiro Simpósio e
Seminário da Comunicação ACS,
reunindo todos os Campi da
Unioeste para oficinas sobre
comunicação.
Custeio
(R$)
Investimentos
(R$)
Total (R$)
500.000,00
-
500.000,00
25.000,00
-
25.000,00
35
Padronização da marca Unioeste
para a participação em congressos
e eventos realizados em todas as
áreas do conhecimento com a
elaboração, confecção e produção
de
material
de
divulgação
institucional como: pastas, canetas,
agendas, vídeo institucional, folder,
manual
acadêmico,
calendário,adesivos,
camisetas,
arte para envelopes entre outros
Participação da equipe da ACS em
eventos nacionais e internacionais
para
capacitação
e
aperfeiçoamento profissional
Aquisição de um automóvel para
otimizar as atividades desta ACS.
Compra
de
equipamentos
fotográficos, filmagem, informática
e áudio para a atualização
tecnológica e ampliação das ações
da ACS
Impressão do jornal institucional
(Unioeste Em Ação) – 12 meses.
Aquisição de Assinaturas de
Periódicos com circulação nos
municípios onde a Unioeste possui
Campus
Total
400.000,00
-
400.000,00
20.000,00
-
20.000,00
-
45.000,00
45.000,00
-
50.000,00
50.000,00
48.000,00
-
48.000,00
20.000,00
-
20.000,00
1.013.000,00
95.000,00
1.108.000,00
Apresentamos no Quadro 26 o Resumo dos Recursos do Tesouro
necessários para a execução de Projetos serem realizadas pelas pró-reitorias
no que tange ao ensino, pesquisa, extensão ou atividades administrativas.
Quadro 26 – Resumo dos custos com a implantação de novos
projetos/atividades das Pró-Reitorias da Unioeste – exercício de 2015Recursos do Tesouro
Grupo de Despesas
Recursos do Tesouro (R$)
Pessoal
Custeio
14.981.087,41
6.621.928,00
investimentos
Total
20.002.192,50
41.605.207,91
36
4 Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa,
Extensão e do Hospital Universitário com Recursos
Próprios e de Convênios
Além dos Recursos do Tesouro do Estado, a Unioeste possui
outras fontes de arrecadação de recursos orçamentários e financeiros
conforme descritos abaixo.
4.1 Recursos Próprios
A arrecadação de Recursos Próprios é proveniente de
rendimentos
sobre aplicação financeira; aluguel de cantina e salas; venda de produção de
vegetal e animal; serviços gráficos; serviços prestados ao SUS; expedição de
certificados; inscrição em concursos, inscrição no vestibular; fotocópias;
inscrição em eventos; pós-graduação; registro de diplomas; cursos de
extensão; semanas acadêmicas; serviços de estudos e pesquisas e outras
receitas.
4.2 Convênios com órgãos federais
A arrecadação e Recursos de Convênios com Órgãos Federais é
proveniente de convênios com CAPES, INCRA, Ministério da Educação,
Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia entre outros órgãos
federais.
4.3 Outros Convênios
A arrecadação e Recursos de Outros Convênios é proveniente de
convênios Fundação Araucária, Fundação do Banco do Brasil, Prefeituras
Municipais, Fundecamp, Funiversitária e outras Fundações.
Para a execução de despesas com as fontes de recursos descritas
acima, a Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná disponibiliza
Orçamento mediante a previsão de receitas.
A Previsão de Receitas da Unioeste para as fontes 250 (recursos
próprios), 281 (convênios federais) e 284 (outros convênios), é elaborada no
mês de março e implantada no sistema PVR da Secretaria da Fazenda para
integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná.
37
O Quadro 27 apresenta o resumo geral das despesas com Custeio e
Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios,
previstas pelos campi, reitoria e hospital universitário, tendo como teto a receita
implantada no Sistema PVR
.
Quadro 27 – Despesas com Custeio e Investimentos com recursos
próprios, convênios federais e outros convênios
RECURSOS PRÓPRIOS – FONTE 250
CAMPUS
Cascavel
Foz do Iguaçu
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
1.595.366,62
679.365,38
398.700,00
60.000,00
TOTAL
2.274.732,00
458.700,00
Francisco Beltrão
108.100,00
148.400,00
256.500,00
Marechal C. Rondon
779.200,00
106.815,00
886.015,00
Toledo
800.000,00
290.000,00
1.090.000,00
Reitoria
5.796.720,00
1.050.000,00
29.660.000,00
5.500.000,00
6.846.720,00
Hospital Universitário
TOTAL
39.138.086,62
7.834.580,38
35.160.000,00
46.972.667,00
CONVÊNIOS FEDERAIS - FONTE 281
CAMPUS
Cascavel
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
TOTAL
-
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
-
-
2.900.000,00
2.900.000,00
-
551.000,00
551.000,00
250.000,00
3.850.000,00
4.100.000,00
Hospital Universitário
9.044.680,00
-
3.000.000,00
9.044.680,00
3..000.000,00
TOTAL
9.294.680,00
16.301.000,00
25.595.680,00
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Marechal C. Rondon
Toledo
Reitoria
38
OUTROS CONVÊNIOS - FONTE 284
CAMPUS
Cascavel
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Marechal C. Rondon
Toledo
Reitoria
Hospital Universitário
TOTAL
CUSTEIO
3.625.213,00
INVESTIMENTOS
TOTAL
1.200.000,00
4.825.213,00
-
30.000,00
30.000,00
235.000,00
300.000,00
710.000,00
290.000,00
1.046.000,00
2.000.000,00
4.583.150,00
3.820.000,00
10.000,00
11.439.363,00
30.000,00
205.000,00
410.000,00
756.000,00
2.583.150,00
10.000,00
7.619.363,00
5. Despesas com PASEP
O PASEP é calculado sobre o valor total da arrecadação da
Unioeste, 1% do valor total da receita a título de PASEP e 5% sobre o PASEP
como parcelamento da dívida do PASEP. O montante do PASEP é de R$
6.336.302,81
39
RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2015
Quadro 28 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Ensino Superior
Distribuição dos Recursos para
Custeio
Pessoal
Proposta para Custeio Mínimo
Recursos do
Tesouro - Fonte 100
R$ 277.230.979,52
0,00
R$ 277.230.979,52
R$ 7.609.363,00
R$ 46.513.824,30
0,00
R$ 2.105.421,00
0,00
R$ 2.453.324,44
R$ 9.294.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 95.892.502,50
R$ 2.334.580,38
R$ 13.301.000,00
R$ 3.820.000,00
R$ 408.340.224,95
R$ 11.812.667,00
R$ 22.595.680,00
R$ 11.429.363,00
R$ 2.453.324,44
Total
Total
R$ 9.478.086,62
R$ 20.131.694,68
Estagiários
Investimentos
Outros
Convênios Fonte 284
0,00
R$ 2.105.421,00
PASEP
Convênios
Federais - Fonte
281
0,00
Serviços Terceirizados
Despesas com energia elétrica,
água e esgoto, telefonia e
teleprocessamento
Recursos
Próprios - Fonte
250
R$ 4.190.000,00
R$ 6.336.302,81
R$ 4.190.000,00
R$ 6.336.302,81
R$ 105.348.082,88
R$ 454.177.934,95
40
Quadro 29 – Resumo da Proposta Orçamentária – Manutenção do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná -HUOP
Distribuição dos Recursos Recursos
do Recursos
Convênios
Outros
para Custeio
Tesouro - Fonte 100 Próprios
- Federais - Fonte Convênios
Fonte 250
281
Fonte 284
Pessoal
122.271.306,59
0,00
0,00
Proposta para Custeio Mínimo,
inclui estagiários e serviços
terceirizados
Despesas com energia elétrica,
água e esgoto, telefonia e
teleprocessamento
Investimentos
Total
Total
0,00
122.271.306,59
16.090.000,00
29.660.000,00
0,00
10.000,00
45.760.000,00
2.210.000,00
0,00
0,00
0,00
2.210.000,00
2.000.000,00
142.571.306,59
5.500.000,00
35.160.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000,00
10.500.000,00
180.741.306,59
ORÇAMENTO TOTAL DA Recursos
do Recursos
UNIOESTE
Tesouro - Fonte 100 Próprios
Fonte 250
550.911.531,54
46.972.667,00
Convênios
Outros
- Federais - Fonte Convênios
281
Fonte 284
25.595.680,00
11.439.363,00
Total
-
634.919.241,54