Pd@Net Financeiro
Manual do Fornecedor
Ao formularmos este manual, pensamos em você, nosso fornecedor,
que necessita de um suporte a qualquer horário. Aqui você vai saber
como acessar as seguintes informações:
•
Quando aquela nota fiscal será paga?
•
Qual foi o desconto real?
•
Quais as notas de devolução emitidas pela CBD?
E conseguir planejar melhor seu desempenho financeiro.
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Para acessar a página do Pd@Net é necessário digitar o seguinte
endereço na “Barra de Endereços” do “Internet Explorer”:
https:\\ecommerce.grupopaodeacucar.com.br
Aparecerá a tela inicial do Pd@Net, leia o texto e clique em
“Continuar”.
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Escolha o módulo desejado, no caso o “Módulo Financeiro”.
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Nesta segunda tela sempre há uma mensagem importante, que
deve ser lida, pois serve para deixá-lo sempre informado sobre as
mudanças.
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Nesta tela é necessário colocar o código de fornecedor e a sua
senha (que ao se cadastrar na central de atendimento, foi enviada para
o e-mail informado no momento do cadastramento). Só é necessário
informar Banco, Agência e Conta Corrente (todos sem os dígitos) caso
tenham mais de uma conta cadastrada ou tenham a alterado a menos
de 45 dias.
Em caso de esquecimento ou bloqueio da senha, clique no link
em vermelho “PROBLEMAS COM SENHA”, preencha as informações
conforme solicitado e a página enviará automaticamente uma nova
senha para o e-mail de sua empresa cadastrado na CBD.
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Ao entrarmos, deparamos com mais uma informação importante.
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Leia a informação e clique na opção “Documentos”. Aparecerá os
tipos de avisos disponíveis.
• Previsto: contempla os pagamentos agendados (futuros).
Estes avisos são disponibilizados três dias após a entrada da
nota fiscal em nossas Lojas / Central de Distribuição.
• Realizado: contempla os pagamentos já efetivados por
depósito em conta corrente. Estes avisos são disponibilizados
três dias antes da data de vencimento.
• Cobrança: “Boleto Bancário” – contempla os valores devidos à
CBD, referente as verbas contratuais ou negociações
comerciais (condições de pagamento). Estes avisos são
disponibilizados 8 dias antes do vencimento
Os avisos de crédito “Previsto” e “Realizado” possuem o mesmo
formato, para consultar selecione um e abrirá esta tela:
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Não coloque data, selecione a opção “Avisos Não Baixados” e
clique em “Pesquisar”.
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Este é um modelo da lista de avisos disponíveis, eles serão
mostrados de 25 em 25, para ver os seguintes é só clicar em próximo.
Para ter mais detalhes do aviso, selecione um, marcando na
caixa ao lado do número do aviso, ou todos marcando a opção na parte
inferior da tela.
Assim poderá ser feito download, impressão ou visualização
deles.
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Quando visualizamos o aviso, teremos esta apresentação:
Para se ter detalhes sobre os valores descontados é só clicar no valor.
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Para se ter o resumo de todos os descontos é só clicar em:
“Resumo dos Valores de Abatimento e Descontos – Financeiros e no Crédito (Contrato)”
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Por último há a opção “Cobrança”, sua tela de pesquisa é
diferente.
Marque as opções “Avisos Não baixados” e “Negociação Comercial” e
clique em “Pesquisar”
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Nesta tela você poderá ver as informações de cobrança, e os
valores correspondentes para o devido pagamento.
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Ao entrar no “Aviso de Cobrança”, a página apresentará as
informações para sua análise.
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Caso ainda persistam as dúvidas relacionada a:
•
Boleto Bancário - após analise em nosso site, estas deverão se
solucionadas junto a nossa Tesouraria, através dos telefones:
(11) 3886-0356 e 0289
•
Erro de preço, data de vencimento, falta de notas fiscais de
compras – deverão ser solucionadas junto a nossa Administração
Comercial, através dos telefones:
(11) 3886-0536, 0471, 0504 e 0249
•
Verbas Contratuais / Negociação Comercial (condição especial) –
após analise de seu Departamento de Vendas, deverão ser
solucionadas com o nosso Comprador
•
Navegação no Pd@Net – favor ligar para nossa central de
atendimento:
(11) 3886-3580
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