INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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V.0.
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FATURAMENTO DE NOTA FISCAL VINCULADA A ORDEM
DE COMPRA
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1
SUMÁRIO
1. Objetivo
1.1Abrangência
2. Definições, terminologia e siglas
3. Instrução de Trabalho – Faturamento de Nota Fiscal Vinculada a Ordem de Compra
4. Competências
5. Referências
1. OBJETIVO
Instruir os colaboradores a forma correta de dar entrada em nota fiscal de compra de serviço e
de produto vinculados a uma ordem de compra.
1.1 Abrangência
Este documento aplica-se a todas as unidades do Grupo Scheffer
2. DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIA E SIGLAS
3. INSTRUÇÃO DE TRABALHO - FATURAMENTO DE NOTA FISCAL.
3.1 Entrar no sistema
Clicar na pasta “Sistemas”, no servidor.
Clicar no ícone “Gestão Empresarial” (ERP)
3.2. Acessar a tela de lançamento
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Clicar nos ícones Suprimentos/ Gestão de Recebimento/
Notas Fiscais de Entrada/ Agrupada
Para nota fiscal de entrada, informar:
Tipo “1” – NF Entrada (Produtos e Serviços)
Tipo “8” – NF Frete/Serviços Agregados
Informar neste campo o número do CNPJ ou CPF do fornecedor
Informar o número da nota fiscal
Informar neste campo o tipo de nota fiscal:
Informar o valor total líquido da nota fiscal
Informar a série da nota fiscal.
Informar neste campo a data de entrada da nota fiscal no sistema.
Informar neste campo a data de emissão da nota fiscal.
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Informar neste campo a transação (CFOP). As mais utilizadas são:
Dentro do UF:
1551 – Compra de Bem para Ativo Imobilizado
1556 – Compra de Materiais para uso e consumo com controle de
estoque
1653 – Compra de Combustível e Lubrificante
1933 – Aquisição de Serviço
Fora do UF:
2551 – Compra de Bem para Ativo Imobilizado
2556 – Compra de Materiais para uso e consumo com controle de
estoque
2653 – Compra de Combustível e Lubrificante
2933 – Aquisição de Serviço
Informar neste campo à transportadora que fez o serviço de frete,
se houver.
Clicar no ícone “Ord.Compra (B)”
Informar neste campo, a filial que corresponde esta compra,
conforme a ordem de compra.
Informar neste campo o número da ordem de compra.
Se for uma nota fiscal que não seja de Sapezal, informar a
respectiva filial.
Se for nota das filiais de Sapezal, informar o depósito 001.
Clicar no ícone “Mostrar” ou use o Alt M, para mostrar a ordem de
compra na tela.
Conferir os dados informados na ordem de compra que apareceu
após clicar no ícone “Mostrar”.
Clicar no ícone “Processar” ou use o Alt P.
Clicar no ícone “Sair” ou use o Alt S.
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Se for NF-e, informar neste campo, a chave de acesso
que está na nota fiscal.
Copiar a observação e ir na aba Observação
Clicar na aba “Observações”.
Colar a observação copiada
Clicar na aba “Parcelas”
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Informar neste campo a data de vencimento.
Informar o banco para pagamento da nota fiscal, e caso
não saiba clicar no ícone
, e fazer a pesquisa.
Se estiver de acordo com tudo que está lançado, clicar no
ícone “Fechar”.
Confirmar o fechamento da nota fiscal, clicando no ícone
“Sim”
Ao dar a mensagem de “Nota Fiscal Fechada com
Sucesso”, clicar no ícone “OK”.
4. COMPETÊNCIAS
Aos Diretores, Gerentes e demais Gestores, compete cumprir e fazer cumprir as instruções
aqui estabelecidas.
Ao Gerente de Suprimentos compete zelar pelo cumprimento.
A todos os colaboradores envolvidos nesta instrução compete cumprir as instruções aqui
estabelecidas. O não cumprimento será avaliado pela empresa e estará sujeito a punições.
5. REFERÊNCIAS
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