PROPONENTE DO PROJETO
Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai
DADOS DO PROJETO
OBJETO DO PROJETO
Projeto de Desenvolvimento de Produtos Turísticos
Competitivos na Rota Integrada Iguassu-Missiones,
Atrativo Turístico Do Mercosul”
ORÇAMENTO DO PROJETO
US$ 1,302,730
DURAÇÃO DO PROJETO
10 anos
2 anos para implantação e
8 anos para operacionalização
GRUPO
Alessandra Beine
Carla Padrão
Ana Beatriz Serpa
Rafael Duarte
MTur
ABDI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
A Rota Turística Iguassu Misiones
percorre como território principal
municípios da Argentina, do Brasil e
do Paraguai, envolvendo ainda
nove locais tombados como
Patrimônio Mundial da Humanidade
pela Unesco.
As Rotas são desenvolvidas para
melhor apresentar e vender os
produtos turísticos, permitindo atrair
investimento públicos para a
integração e promoção da rota.
ROTA TURÍSTICA
IGUASSU MISSIONES
Paraguai
250 km
Argentina
Brasil
Segundo uma previsão do Instituto
Iguassu Missiones, a rota, ao se
constituir como um produto turístico
do Mercosul, permitirá um aumento
de 18% no fluxo de turistas da
região.
A Rota Iguassu-Missiones é a única
no mundo que abrange 3 países.
(Instituto Iguassu Missiones)
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
•
Museu localizado na mata
•
Monumento Científico: uma divisão da
Administração dos Parques Nacionais (APN) no
Paraguay
•
Faz parte de uma reserva de 100 hectares
•
História do Cientista e Escritor Moisés Santiago
Bertoni (Maior Cientista do Paraguay)
•
Objetos pessoais, biblioteca (7 mil livros), mapas
raros dos séculos XIX e XX, laboratório e gráfica
do cientista.
•
Moisés Bertoni era botânico, zoólogo,
meteorologista e antropólogo
•
Na área do Monumento vive a comunidade
indígena m´bya
•
Cemitério da Família Bertoni
•
Beira do Rio Paraná
MONUMENTO
CIENTÍFICO MOISÉS
BERTONI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
MONUMENTO
CIENTÍFICO MOISÉS
BERTONI
BIBLIOTECA
FACHADA
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
ÁREA EXTERNA
ACERVO
MISSÕES JESUÍTICAS
DE TRINIDAD
•
Trinidad, está localizada a 32 quilômetros
de Encarnación e 250 de Ciudad del Este.
•
Estão inseridas as Ruínas mais imponentes
e monumentais da Rota Iguassú-Misiones.
•
Fundado em 1706
•
No interior da igreja, hoje a céu aberto,
pode-se visitar os túmulos dos caciques e
jesuítas que ali passaram seus últimos dias.
•
Na antiga sacristia, estão guardadas as
peças recolhidas durante as escavações
arqueológicas, uma delas, reconstruída a
partir de 1,5 mil pedaços.
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
MISSÕES JESUÍTICAS
DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• Quadro de
desenvolvimento incipiente
da região, perspectiva
futura de piora dos
padrões social, ambiental,
econômico e cultural da
região
PROBLEMA
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• Acesso deficiente e inseguro,
favorável a acidentes de trânsito,
• Assaltos e roubos aos visitantes
• Risco de contaminação por falta de
condições sanitárias e água potável
• Riscos de turistas ficarem ilhados
na região em períodos chuvosos.
• Falta de oportunidades de emprego
• Forte êxodo da população local para
países como Argentina, Brasil e
Espanha.
• Depredação massiva dos recursos
naturais da região e do acervo
histórico, impedindo o acesso a este
patrimônio de gerações futuras.
EFEITOS DO
PROBLEMA
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• 27 mil turistas/ano (15 mil no
Monumento Científico e 12 mil
nas Missões Jesuíticas).
• 1,5 milhão de turistas/ano em
Foz do Iguaçu (Brasil) e 65 mil
turistas/ano em Posadas
(Argentina).
• Ausência de estrutura (acesso,
visitação, hospedagem e
alimentação) que suporte um
aumento do fluxo de turistas e
permita um tempo de
permanência maior que 1,5 dia
em média.
SITUAÇÃO SEM
PROJETO
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• oficinas fronteiriças de atenção ao turista
• cafeteria, sanitários, tendas de artesanato,
área de descanso
• acesso fluvial
• estacionamento
• circuito de arvorismo
• sinalização informativa dentro do parques
• melhora do acesso
• centro de tradução
• materiais de promoção
• Aumento anual de 12% no fluxo de turistas
devido a um aumento na qualidade dos
serviços da região
• o foco do projeto são turistas estrangeiros,
mas as ações do projeto causarão no
aumento do turismo interno
• Visitação de 42 mil turistas no terceiro ano
de projeto
SITUAÇÃO COM
PROJETO
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• Privados:
– Geração de Divisas externas para a região
(fluxo de turistas estrangeiros)
– Renda anual da atividade turística local em
aprox. US$ 2.040.837,00 por ano, somando
geração de renda indireta, acumulados os 3
primeiros anos depois de concluído o
projeto
– Renda direta anual de US$ 758.661 no final
do terceiro ano de implementação do
projeto
– Possibilidade de atração de investimentos
privados no setor de turismo da região
BENEFÍCIOS DO
PROJETO
• Sociais:
– Aumento anual do fluxo de turistas em 10%
a partir do fim de aplicação do projeto
– Geração de empregos diretos e indiretos na
região
– Preservação do patrimônio histórico-cultural
– Melhoria na infra-estrutura de transportes
– Criação de infra-estrutura turística (centros
de atendimento, sinalização turística,
atrativos turísticos)
– Melhoria da infra-estrutura de saneamento
das comunidades locais e indígenas
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• Não criar os produtos
turísticos a serem
comercializados, apenas
executar investimentos de
infra-estrutura sem envidar
esforços de divulgação e
atração de visitantes;
• Ações já iniciadas:
– Capacitar e desenvolver a
iniciativa privada do setor
turístico;
– Qualificar a oferta de mão de
obra para hospedagem,
gastronomia e visitação guiada.
– Realização de seminários de
sensibilização dos setores
público e privado para gerar
Alternativas ao
projeto
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
FIM
Contribuir para o desenvolvimentos sustentável do
turismo e geração de valor agregado a partir da
indústria turística
MARCO LOGICO
FIM
INDICADORES
Ao terceiro ano depois de finalizado o Programa são
criados 5.000 novos empregos diretos
PRESSUPOSTOS IMPORTANTES
Não há acontecimentos externos que impactem
negativamente sobre a industria turística do
Paraguai. Segue a tendência de crescimento do
número de turistas que visitam o Paraguai, Misiones e
Foz do Iguaçu.
Se relacionam ao desenvolvimento do projeto os
esforços dos governos locais visando o
desenvolvimento local sustentável. Governo do
Paraguai realiza os investimentos em infra-estrutura e
promoção de serviços públicos, de acordo com o
Programa.
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
PROPÓSITO
Produtos e serviços turísticos dos atrativos Mision
Jesuítica de Trinidad e Monumento Científico Moisés Bertoni
comercializados e integrados às rotas turísticas regional e
Internacional
MARCO LOGICO
PROPOSITO
INDICADORES
1.Cinco (5) produtos da rota jesuítica de Paraguai se
integram e são comercializados juntos às de Argentina
e Brasil al término de projeto
2. Uma imagem e associação das Rotas Jesuíticas e
Monumentos Moisés Bertoni, com marca nacional, y
regional como destino turístico de qualidade a ser promovido
SUPUESTOS IMPORTANTES
Existe interesse do mercado em demandar a Rota e
o Monumento como destino turístico
Existe um compromisso de participação dos atores
principais que influem sobre o funcionamento da Rota y do
Monumento
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
COMPONENTE
1. Produto Turístico Monumento Científico
Moisés Bertoni desenvolvido e operante
(413.800 US$)
MARCO LOGICO
MONUMENTO
CIENTÍFICO MOISÉS
BERTONI
INDICADORES
1.1.Circuito com 5 tipos de atrativos definidos e
sinalizados
1.2.Línea de al menos 10 produtos
comercializáveis e integrados no sistema do
Monumento Científico
Moisés Bertoni
1.3.Sinalização turística do monumento Moisés
Bertoni
de aproximadamente 200kms
SUPUESTOS IMPORTANTES
Existe una massa crítica de membros suficiente
para
permitir o desenvolvimento de pacotes
turísticos.
Se conta com disponibilidade de expertos
qualificados.
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DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
COMPONENTE
2. Produtos Turístico Misión Jesuítica de Trinidad
desenvolvido e operando (696.500 US$)
MARCO LOGICO
MISSÕES JESUÍTICAS DE
TRINIDAD
INDICADORES
2.1.Rota com 20 tipos de atrativos definidos y
sinalizados
2.2.Línea de al menos 10 produtos
comercializáveis e
integrados ao sistema da Rota
2.3.Sinalização turística de rotas aproximadamente
500kms
SUPUESTOS IMPORTANTES
Existe una massa crítica de membros suficiente
para
permitir o desenvolvimento de pacotes turísticos.
Se conta com disponibilidade de expertos
qualificados.
SUB COMPONENTES
a. Infra-estruturas construídas
b. Infra-estruturas equipadas
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DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
TABELAS
MONUMENTO
CIENTÍFICO MOISÉS
BERTONI
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DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
TABELA DE
PARÂMETROS
Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros
Vida Útil Operativa (em anos)
VALOR
10
Inflação Anual (%)
13,5%
Reajuste Salarial Anual: Aumento da produtividade (%)
1,5%
Cost Overrun de Construção
10,0%
Cost Overrun de Estudo/planejamento
10,0%
Duração da Viagem (em dias)
3
Duração da Viagem na Região (em dias)
1,5
Gasto por Turista por Viagem (em USD)
200,00
Reajuste do Gasto do Turista (%)
10%
Tipo de gastos
100%
Tranporte/Hospedagem (%)
60%
Alimentação/Ingressos/Compras (%)
40%
Quantidade de Turistas por Ano
15.000
Incremento de Turistas por Ano
12%
Inadimplência
20%
Inadimplência Perdida
3%
Taxa de Desconto FOCEM
7%
Capital de Giro
20%
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
DESCRIÇÃO
Tabela 1.2: Plano de Investimento
FOCEM
LOCAL
TOTAL
ANO 1
ANO 2
TOTAL
Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas
de atención al turista en Ciudad del Este
89.000,00
16.000,00
105.000,00
0,00
89.000,00
89.000,00
Contruscción e Instalación de Muelle Flotante
26.200,00
4.700,00
30.900,00
26.200,00
0,00
26.200,00
Construcción de pozos artesianos con tanque y
accesorios (para área turística y para
comunidad indígena Mbyá)
12.000,00
1.900,00
13.900,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Mejoramiento y ampliacion de senderos de acceso
y senderos interpretativos utilizandos
conocimiento sobre fauna y flora local
25.000,00
4.300,00
29.300,00
25.000,00
0,00
25.000,00
Intervensión técnica de preservación y puesta en
valor museológico de la casa de Moisés
Bertoni
34.000,00
6.000,00
40.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
Recuperación del acceso fluvial con reforestación
con especies nativas
2.000,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
500,00
2.000,00
Construcción y puesta en funcionamiento de áreas
de servicios de cafetería, sanitarios, tienda de
productos artesanales y souvenir, área de
descanso (incluyendo tratamiento de
residuos)
18.600,00
1.500,00
20.100,00
0,00
18.600,00
18.600,00
Contrucción y señilazación del circuito terrestre
dentro del predio del monumento
34.000,00
2.000,00
36.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
Acondicionamiento para el estacionamiento
1.500,00
500,00
2.000,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Construcción de área de recepción y atención al
turista
7.500,00
600,00
8.100,00
7.500,00
0,00
7.500,00
Diseño e implementación de señalización
informativa y de orientación integral dentro del
parque
2.000,00
500,00
2.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
Creación de circuito de arborismo y tirolesa para
actividades de turismo de aventura y cultural
(montaje de infraestructuras sostenibles,
instalaciones y equipamiento para el turismo
de naturaleza, cultural, deportivo y educativo)
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Sub-Total
281.800,00
39.000,00
320.800,00
173.700,00
147.100,00
320.800,00
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
CONSTRUÇÃO
INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO
INVESTIMENTO EM ESTUDO/
PLANEJAMENTO
Análisis topográficos y geológicos, sectorización e
integración territorial y elaboración de
planimetrías de intervención
FOCEM
LOCAL
TOTAL
ANO 1
ANO 2
TOTAL
20.000,00
1.000,00
21.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Elaboración y edición de manual operativo y de
guiones interpretativos
5.000,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Focalización de población meta, delimitación de
líneas de base y elaboración del plan de
evaluación y seguimiento
5.000,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Clasificación y categorización del producto turístico
2.500,00
500,00
3.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
Edición e impresión de materiales de promoción en
formatos impresos y digital
27.500,00
2.000,00
29.500,00
27.500,00
0,00
27.500,00
Campaña de difusión y promoción para la inserción
efectiva del producto en la ruta turística
Iguassu – Misiones y en carteras de
comercialización de operadores mayoristas
nacionales e internacionales
20.000,00
2.500,00
22.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
13.000,00
93.000,00
80.000,00
13.000,00
93.000,00
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental
Sub-Total Estudo/Planejamento
Excendente do Custo de Estudo/Planejamento
(%)
10%
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun
TOTAL
361.800,00
52.000,00
413.800,00
88.000,00
14.300,00
253.700,00
160.100,00
413.800,00
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
ESTUDO/PLANEJAMENTO
DESPESAS COM
SALÁRIO
QTDE.
VALOR MENSAL (EM
USD)
TOTAL
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Atendente para CAT - Ciudad del Este
1
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Atendente para CAT - Museu
1
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Atracador
1
340,00
340,00
4.080,00
4.080,00
4.080,00
Guia
3
500,00
1.500,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Serviços de Limpeza
3
340,00
1.020,00
12.240,00
12.240,00
12.240,00
Jardineiro
2
340,00
680,00
8.160,00
8.160,00
8.160,00
Gerente
1
1.000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Secretária
1
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Apoio Administrativo
2
500,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Segurança
2
340,00
680,00
8.160,00
8.160,00
8.160,00
17
4.860,00
7.720,00
92.640,00
92.640,00
92.640,00
92.640,00
94.029,60
95.440,04
Sub-Total de Salários
Valor do Salário Reajustado
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
SALÁRIOS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
VALOR MENSAL (EM
USD)
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Luz
100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Água
100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Telefone
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Combustível
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Material de Limpeza
80,00
960,00
960,00
960,00
Material de Escritório
80,00
960,00
960,00
960,00
Manutenção das Instalações
200,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Manuteção do Patrimônio
200,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Manutenção do Acervo
250,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Despesas Gerais
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
17.520,00
17.520,00
17.520,00
17.520,00
19.885,20
22.569,70
110.160,00
113.914,80
118.009,75
Sub-Total de Despesas de Manutenção
Despesas de manutenção reajustadas
TOTAL DESPESAS
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
DESPESAS COM
MANUTENÇÃO
CÁLCULO DO GASTO
MÉDIO DO TURISTA
RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA POR VIAGEM
(EM USD)
Alimentação/Ingressos/Compras
QTDE. DIAS
NA REGIÃO
1,5
DA VIAGEM
200,00
VALOR
VALOR
QTDE.
VALOR
GASTO NA
INDIVIDUAL
TURISTAS
TOTAL (EM
REGIÃO (%)
(EM USD)
POR ANO
USD)
40%
QTDE. DIAS
40,00
15.000,00
600.000,00
3
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
VALOR GASTO
RECEITA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista
600.000,00
672.000,00
752.640,00
Inadimplência
120.000,00
134.400,00
150.528,00
0,00
-3.600,00
-4.032,00
-10.800,00
-12.096,00
-13.547,52
589.200,00
656.304,00
735.060,48
Inadimplência Perdida
Diferença na Inadimplência
Total Receitas
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
FLUXO DE RECEITAS
CAPITAL DE GIRO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista
600.000,00
672.000,00
752.640,00
Capital de Giro
120.000,00
134.400,00
150.528,00
-120.000,00
-14.400,00
-16.128,00
Variação no Capital de Giro
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
FLUXO DE RECEITAS
CAPITAL DE GIRO
FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
RECEITAS
Receita através do Gasto Percapita do Turista
Inadimplência Perdida
752.640,00
0,00
-3.600,00
-4.032,00
-10.800,00
-12.096,00
-13.547,52
Valor Residual
0,00
0,00
0,00
Total Receitas
-10.800,00
-15.696,00
735.060,48
191.070,00
161.810,00
0,00
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun
88.000,00
14.300,00
0,00
Valor do Salário Reajustado
92.640,00
94.029,60
95.440,04
Despesas de manutenção reajustadas
17.520,00
19.885,20
22.569,70
Variação no Capital de Giro
120.000,00
14.400,00
16.128,00
TOTAL DESPESAS
509.230,00
304.424,80
134.137,75
-320.120,80
600.922,73
Diferença na Inadimplência
VPL Receitas
6.362.195,38
DESPESAS
Construção variável com Cost Overrun
VPL Despesas
1.511.648,74
Fluxo de Caixa
-520.030,00
FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa - PRODUTO A: Museu Turístico-Científico Moisés Bertoni
1500000
Valor (em USD)
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
6
-500000
-1000000
Tempo (em anos)
7
8
9
10
11
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
2000000
VPL @ 7,0% =
4.850.546,64
TIR
63%
Relación B/D
4,21
US$
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
CÁLCULOS DE VLP e
TIR E B/D
1.8.1: Variação nos gastos dos turistas
Variação nos gastos
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
4.850.546,64
63%
4,21
260,00
6.690.892,10
74%
5,34
240,00
6.077.443,62
71%
4,97
220,00
5.463.995,13
67%
4,59
200,00
4.850.546,64
63%
4,21
180,00
4.237.098,16
58%
3,82
160,00
3.623.649,67
53%
3,43
140,00
3.010.201,19
48%
3,03
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE –
GASTOS DOS
TURISTAS
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE
FLUXO DE TURISTAS
VPL@7,0%
Variação no precentual de aumento
TIR
Relação B/D
4.850.546,64
63%
4,21
30%
13.838.096,70
87%
9,47
25%
10.507.274,14
80%
7,61
20%
7.894.148,81
74%
6,08
12%
4.850.546,64
63%
4,21
10%
4.262.177,53
60%
3,83
5%
3.028.025,26
52%
3,04
0%
2.072.497,38
45%
2,41
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção
Variação percentul de cost overrun de construção
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
4.850.546,64
63%
4,21
60%
4.694.958,33
55%
3,82
40%
4.757.193,65
58%
3,96
20%
4.819.428,98
61%
4,12
0%
4.881.664,31
64%
4,30
-20%
4.943.899,64
68%
4,49
-40%
5.006.134,96
72%
4,69
-60%
5.068.370,29
77%
4,92
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE COST
OVERRUN DE
CONSTRUÇÃO
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento
Variação percentual de cost overrun de estudo/plan.
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
4.850.546,64
63%
4,21
60%
4.804.471,88
60%
4,08
40%
4.822.901,78
61%
4,13
20%
4.841.331,69
62%
4,18
0%
4.859.761,60
63%
4,23
-20%
4.878.191,50
64%
4,29
-40%
4.896.621,41
66%
4,34
-60%
4.915.051,32
67%
4,40
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE COST
OVERRUN DE ESTUDO
/ PLANEJAMENTO
TABELAS
MISSÕES JESUÍTICAS DE
TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
TABELA DE
PARÂMETROS
Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros
Vida Útil Operativa (em anos)
VALOR
10
Inflação Anual (%)
13,5%
Reajuste Salarial Anual: Metade da Inflação (%)
1,5%
Cost Overrun de Construção
10,0%
Cost Overrun de Estudo/planejamento
10,0%
Duração da Viagem (em dias)
3
Duração da Viagem na Região (em dias)
1,5
Gasto por Turista por Viagem (em USD)
200,00
Reajuste do Gasto do Turista (%)
10%
Tipo de gastos
100%
Tranporte/Hospedagem (%)
60%
Alimentação/Ingressos/Compras (%)
40%
Quantidade de Turistas por Ano
12.000
Incremento de Turistas por Ano
12%
Inadimplência
20%
Inadimplência Perdida
3%
Taxa de Desconto FOCEM
7%
Capital de Giro
20%
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
DESCRIÇÃO
INVESTIMENTO EM
CONSTRUÇÃO
Tabela 1.2: Plano de Investimento
FOCEM
LOCAL
TOTAL
ANO 1
ANO 2
TOTAL
Mejoramiento del Acceso desde la Ruta
62.500,00
9.000,00
71.500,00
62.500,00
0,00
62.500,00
Construcción y equipamiento de Centro de
Interpretación
34.000,00
6.000,00
40.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
300.000,00
75.000,00
375.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas
de atención al turista en Encarnación
89.000,00
16.000,00
105.000,00
89.000,00
0,00
89.000,00
Sub-Total
485.500,00
106.000,00
591.500,00
485.500,00
106.000,00
591.500,00
Construcción de Infraestructura Interpretativa de
Visita Nocturna
Excendente do Custo de Construção (%)
10%
Construção variável com Cost Overrun
Cálculo de valor residual em ano 11
534.050,00
473.200,00
116.600,00
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
CONSTRUÇÃO
INVESTIMENTO EM
ESTUDO/
PLANEJAMENTO
Análisis topográficos y geológicos, sectorización e
integración territorial y elaboración de
planimetrías de intervención
FOCEM
LOCAL
TOTAL
ANO 1
ANO 2
TOTAL
20.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Elaboración y edición de manual operativo y de
guiones interpretativos
5.000,00
2.500,00
7.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Focalización de población meta, delimitación de
líneas de base y elaboración del plan de
evaluación y seguimiento
5.000,00
2.500,00
7.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Clasificación y categorización del producto
turístico
2.500,00
500,00
3.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
Edición e impresión de materiales de promoción
en formatos impresos y digital
22.500,00
5.500,00
28.000,00
27.500,00
0,00
27.500,00
Campaña de difusión y promoción para la
inserción efectiva del producto en la ruta
turística Iguassu – Misiones y en carteras de
comercialización de operadores mayoristas
nacionales e internacionales
25.000,00
4.000,00
29.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
25.000,00
105.000,00
80.000,00
13.000,00
93.000,00
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental
Sub-Total
Excendente do Custo de Estudo/Planejamento
(%)
10%
Estudo/Planejamento variável com Cost
Overrun
TOTAL DE INVESTIMENTOS
565.500,00
131.000,00
696.500,00
88.000,00
14.300,00
565.500,00
119.000,00
684.500,00
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
ESTUDO/PLANEJAMENTO
DESPESAS COM
SALÁRIO
SALÁRIOS
QTDE.
VALOR
MENSAL
(EM USD)
TOTAL
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Atendente para CAT - Trinidade
1
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Guia
3
500,00
1.500,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Serviços de Limpeza
3
340,00
1.020,00
12.240,00
12.240,00
12.240,00
Jardineiro
2
340,00
680,00
8.160,00
8.160,00
8.160,00
Gerente
1
1.000,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Secretária
1
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Apoio Administrativo
2
500,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Segurança
2
340,00
680,00
8.160,00
8.160,00
8.160,00
15
4.020,00
6.880,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
83.798,40
85.055,38
Sub-Total
Valor do salário reajustado
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.3: Plano de Operação
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
VALOR MENSAL (EM
USD)
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Luz
100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Água
100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Telefone
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Combustível
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Material de Limpeza
80,00
960,00
960,00
960,00
Material de Escritório
80,00
960,00
960,00
960,00
Manutenção das Instalações
200,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Manuteção do Patrimônio
200,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Manutenção do Acervo
250,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Despesas Gerais
150,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
17.520,00
17.520,00
17.520,00
17.520,00
19.885,20
22.569,70
100.080,00
103.683,60
107.625,08
Sub-Total
Despesas de Manutenção Reajustadas
TOTAL
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
DESPESAS COM
MANUTENÇÃO
VALOR GASTO
RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA POR VIAGEM
(EM USD)
Alimentação/Ingressos/Compras
200,00
VALOR
VALOR
QTDE.
VALOR
GASTO NA
INDIVIDUAL
TURISTAS
TOTAL (EM
REGIÃO (%)
(EM USD)
POR ANO
USD)
40%
40,00
12.000,00
480.000,00
QTDE. DIAS
QTDE. DIAS
DA VIAGEM
NA REGIÃO
3
1,5
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
CÁLCULO DO GASTO
MÉDIO DO TURISTA
FLUXO DE RECEITAS
Tabela 1.5: Fluxo de Receitas
Receita através do Gasto Percapita do Turista
Inadimplência
Inadimplência Perdida
Diferença na Inadimplência
Total de receitas
ANO 1
ANO 2
ANO 3
480.000,00
537.600,00
602.112,00
96.000,00
107.520,00
120.422,40
0,00
-2.880,00
-3.225,60
-8.640,00
-9.676,80
-10.838,02
471.360,00
525.043,20
588.048,38
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
RECEITA
FLUXO DE RECEITAS
CAPITAL DE GIRO
CAPITAL DE GIRO
Receita através do Gasto Percapita do Turista
Capital de Giro
Variação de Capital de Giro
ANO 1
ANO 2
ANO 3
480.000,00
537.600,00
602.112,00
96.000,00
107.520,00
120.422,40
-96.000,00
-11.520,00
-12.902,40
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.6: Capital de Giro
FLUXO DE CAIXA
Tabela 1.7: Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista
0,00
0,00
602.112,00
Inadimplência Perdida
0,00
-2.880,00
-3.225,60
-8640
-9676,8
-10838,016
0,00
0,00
0,00
-8.640,00
-12.556,80
588.048,38
534.050,00
116.600,00
0,00
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun
88.000,00
14.300,00
0,00
Valor do salário reajustado
82.560,00
83.798,40
85.055,38
Despesas de Manutenção Reajustadas
17.520,00
19.885,20
22.569,70
Variação de Capital de Giro
96.000,00
11.520,00
12.902,40
818.130,00
246.103,60
120.527,48
-258.660,40
467.520,91
Diferença na Inadimplência
Valor Residual
Total de receitas
VPL Receitas
5.225.936,98
DESPESAS
Construção variável com Cost Overrun
TOTAL
VPL Despesas
1.712.517,28
Fluxo de Caixa
-826.770,00
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
RECEITAS
FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa - PRODUTO B: Missão Jesuítica de Trinidade
1500000
Valor (em USD)
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
6
-500000
-1000000
Tempo (em anos)
7
8
9
10
11
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
2000000
VPL @ 7,0% =
3.283.569,81
TIR
42%
Relación B/D
3,05
US$
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
CÁLCULOS DE VLP e
TIR E B/D
1.8.1: Variação nos gastos dos turistas
Variação nos gastos
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
3.283.569,81
42%
3,05
260,00
6.731.224,72
77%
5,49
240,00
6.117.776,23
73%
5,10
220,00
5.504.327,75
69%
4,72
200,00
4.890.879,26
65%
4,32
180,00
4.277.430,78
60%
3,93
160,00
3.663.982,29
55%
3,52
140,00
3.050.533,80
50%
3,12
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE –
GASTOS DOS
TURISTAS
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE –
FLUXO DE TURISTAS
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano
Variação no precentual de aumento
TIR
Relação B/D
3.283.569,81
42%
3,05
30%
13.878.429,31
89%
9,71
25%
10.547.606,76
83%
7,81
20%
7.934.481,43
76%
6,24
12%
4.890.879,26
65%
4,32
10%
4.302.510,14
62%
3,94
5%
3.068.357,88
55%
3,12
0%
2.112.830,00
47%
2,47
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
VPL@7,0%
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE –
COST OVERRUN DE
CONSTRUÇÃO
Variação percentual de cost overrun de construção
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
3.283.569,81
42%
3,05
60%
3.010.408,40
34%
2,61
40%
3.119.672,97
37%
2,77
20%
3.228.937,53
40%
2,95
0%
3.338.202,10
44%
3,16
-20%
3.447.466,66
48%
3,40
-40%
3.556.731,23
53%
3,68
-60%
3.665.995,79
60%
4,01
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção
ANÁLISE DE
SENSIBILIDADE –
COST OVERRUN DE
ESTUDO /
PLANEJAMENTO
Variação percentual de cost overrun de estudo/plan.
VPL@7,0%
TIR
Relação B/D
3.283.569,81
42%
3,05
60%
4.835.589,54
62%
4,17
40%
4.854.019,45
63%
4,22
20%
4.872.449,35
64%
4,27
0%
4.890.879,26
65%
4,32
-20%
4.909.309,17
66%
4,38
-40%
4.927.739,07
67%
4,44
-60%
4.946.168,98
69%
4,49
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento
•
•
•
•
Atrativos turísticos da região: considerando
que o projeto é analisado pela Secretaria do
FOCEM e, portanto, por pessoas de diferentes
nacionalidades, faz-se necessário informar
quais são os atrativos da região e pq os
turistas se interessariam em ir para lá, após a
melhoria das condições da região.
Relação custo-benefício: Falta mostrar de
forma mais detalhada a relação entre o
incremento no turismo e o desenvolvimento da
região e a prevenção da deterioração dos
monumentos considerados patrimônios
universais (cadeia produtiva do turismo).
Alternativas possíveis: deveria haver outras
idéias para desenvolvimento e manutenção da
região que não sejam relacionadas somente
ao turismo, como por exemplo, criação de
indústrias, ainda que a alternativa selecionada
seja o alcance do propósito do projeto através
do desenvolvimento do turismo.
Custos operacionais: Um estudo
aprofundado sobre o custos operacionais dos
produtos turísticos que ser quer desenvolver;
sem estes, não se pode auferir de maneira
mais precisa a viabilidade sócio-econômica do
projeto (renda, postos de trabalho e
desenvolvimento na região)
Críticas ao projeto
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
Conclusão do grupo
Apesar do projeto carecer de
maior detalhamento e
melhores estudos de
impacto, a breve análise
do grupo leva à conclusão
de que o projeto pode ser
implementado.
AVALIAÇÃO DO “PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA
INTEGRADA IGUASSUMISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”