PAGAMENTOS A FORNECEDORES
Período: JANEIRO / 2014
FONTE
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
TIPO DE
LICITAÇÃO
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
DISPENSA
REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 02
(DOIS) TAPETES DO GABINETE DA DESEMBARGADORA
85004528114
LISETE SOUSA GADELHA., REFERENTE A RETENCAO DE
ISS ( 2,70% )
FERMOJU
1
ELANO JOSE CAVALCANTE
MALAQUIAS - ME
FERMOJU
3
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS
E OBRAS LTDA
PREGAO
FERMOJU
4
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS
E OBRAS LTDA
PREGAO
FERMOJU
5
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS
E OBRAS LTDA
PREGAO
FERMOJU
6
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS
E OBRAS LTDA
PREGAO
FERMOJU
8
DINAMICA CEARÁ SERVIÇOS
E OBRAS LTDA
PREGAO
FERMOJU
9
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E
SISTEMAS LTDA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE
85008226014 OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO DE 2014, REGIAO 3, CT- 75/2010.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE
85008226014 OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO DE 2014, REGIAO 6, CT- 75/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE
85008226014 OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO DE 2014, REGIAO 7, CT- 75/2010.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE
85008226014 OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO DE 2014, REGIAO 8, CT- 75/2010.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE
85008226014 OBRA TERCEIRIZADA, (APOIO A GESTAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO DE 2014, REGIAO 1, CT- 75/2010.
VALOR DO
EMPENHO
135,00
9.953,22
5.509,87
16.953,24
11.969,91
1.217.190,70
INEXIGIBILIDADE
REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO
LOCAL PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE
ATIVIDADES DA SEGUNDA INSTANCIA. RELATIVO AO
85208118613
PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CT- 026/2011.,
REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11 % ), REFERENTE
A RETENCAO DE IRRF ( 1,5 % )
81.368,05
REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO
LOCAL PRESTADOS AO GRUPO DE GESTAO DE
ATIVIDADES DA PRIMEIRA INSTANCIA. RELATIVO AO
85132345413
PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CT- 026/2011,
REFERENTE A RETENCAO DE INSS ( 11 % ), REFERENTE
A RETENCAO DE IRRF ( 1,5 % )
149.238,78
REFERENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) FITAS PARA
FILMADORA MINI DV, 60MIN, DESTINADAS A GRAVACAO
DO PROGRAMA DE TV JUDICIARIO EM EVIDENCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTICA.
297,00
FERMOJU
10
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E
SISTEMAS LTDA
INEXIGIBILIDADE
FERMOJU
11
MAQUILAR
COM.
DE
MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO
DISPENSA
85195144413
Página 1
FONTE
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 1, ARP-021/2013.
151.286,56
PREGAO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
85003384514
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 2, ARP-021/2013.
22.075,60
16
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
85003384514
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 3, ARP-021/2013.
22.350,40
17
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
85003384514
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 4, ARP-021/2013.
12.228,60
18
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
85003384514
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 5, ARP-021/2013.
17.495,60
19
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
85003384514
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 6, ARP-021/2013.
9.984,40
PREGAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE MAO DE
OBRA TERCEIRIZADA, (CERIMONIAL), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME CT-077/2010,
85009602714 REFERENTE A RETENCAO DE INSS (11%), REFERENTE A
RETENCAO DE ISS (5%), REFERENTE A RETENCAO DE
IRRF (1%), REFERENTE A RETENCAO DE ENCARGOS
CONFORME RESOLUCAO N 98/2009
41.381,75
21.471,04
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 8, ARP-021/2013.
45.387,80
15
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
FERMOJU
FERMOJU
FERMOJU
FERMOJU
20
CRIART
SERVIÇOS
DE
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA
FERMOJU
21
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER
AS NECESSIDADE DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
85003384514
DO CEARA, PREGAO ELETRONIO N 13/2013, LOTE
UNICO, REGIAO 7, ARP-021/2013.
FERMOJU
22
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PREGAO
85003384514
FERMOJU
VALOR DO
EMPENHO
85003384514
G
B
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
FERMOJU
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
PREGAO
14
FERMOJU
TIPO DE
LICITAÇÃO
Página 2
FONTE
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
TIPO DE
LICITAÇÃO
23
EDUARDO
FILHO ME
PAZ
BARRETO
FERMOJU
24
EDUARDO
FILHO ME
PAZ
BARRETO
FERMOJU
25
CRIART
SERVIÇOS
DE
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA
FERMOJU
VALOR DO
EMPENHO
PREGAO
85047210313
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE
EXTINTORES DE INCENDIO, BEM COMO FORNECIMENTO
DE PLACAS DE SINALIZACAO E DEMARCADORES DE
PISO.
70.130,00
PREGAO
PRESTACÃO DE SERVICOS DE MANUTENCÃO DE
EXTINTORES DE INCENDIO, BEM COMO PARA O
85197300513
FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E
DEMARCAÇÕES DE PISO.
13.978,00
PREGAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE MAO DE
85009213014 OBRA TERCEIRIZADA, (EDUCACAO), RELATIVO AO
PERIODO DE JANEIRO/2014, CT-056/2012.
47.155,10
REFERENTE A AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM)
COLCHOES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS
POLICIAIS MILITARES DAS ASSISTÊNCIAS MILITARES DO
85006199814 TRIBUNAL DE JUSTICA E DO FORUM CLOVIS BEVILÁQUA,
PREGAO ELETRONICO Nº 48/2013 - LOTE I , ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 01/2014, RELATIVO A REGIAO 01,
"ARP- 050/2013".
8.594,83
FERMOJU
26
MARIA MADALENA S LIMA ME
PREGAO
FERMOJU
27
CONSELHO REG DE ENG E
ARQ E AGRON DO CE
NÃO SE APLICA
FERMOJU
28
CONSELHO REG DE ENG E
ARQ E AGRON DO CE
NÃO SE APLICA
FERMOJU
29
CONSELHO REG DE ENG E
ARQ E AGRON DO CE
NÃO SE APLICA
FERMOJU
30
FERMOJU
31
FERMOJU
32
FERMOJU
33
FERMOJU
34
FERMOJU
35
MARIA
ELANA
LIMA
DE
ARAUJO E OUTROS
CARLOS EUGENIO CARVALHO
SOUZA
FRANCISCO CARLOS CASTRO
E SILVA E OUTROS
MARLEIBA VANUZA VIANA
SILVA
MARIA IRANI ABREU LUCIO DE
MAC
FRANCISCO
DE
ASSIS
ARAUJO TAVARES
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE
85012374314 RESPONSABILIDADE TECNICA) DO SERVIDOR TIAGO
OLIVEIRA SOBRAL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE
85012348814 RESPONSABILIDADE TECNICA) DO SERVIDOR VLADIMIR
RODRIGUES DE MEDEIROS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE
85012365814 RESPONSABILIDADE
TECNICA)
DO
SERVIDOR
RAIMUNDO VANDERLAN DE ALCANTARA PINTO.
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 08)
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 07)
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 06)
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 05)
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 04)
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1085012686314
03,11-01 E 12-00(REGIÃO 03)
Página 3
63,64
63,64
63,64
299.184,22
114.905,34
62.374,38
162.091,44
96.758,50
187.587,52
FONTE
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
FERMOJU
36
FERMOJU
37
GUSTAVO L BEUTTENMULLER
NETO E OUTROS
MARIA HONORATA CARMO
TIPO DE
LICITAÇÃO
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR DO
EMPENHO
NÃO SE APLICA
85012686314
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1003,11-01 E 12-00(REGIÃO 01)
617.940,82
NÃO SE APLICA
85012686314
RESSARCIMENTO FLS. CARTORIOS, 2013/08-05,09-04,1003,11-01 E 12-00(REGIÃO 02)
152.476,90
Página 4
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
Período: JANEIRO / 2014
FONTE
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
TIPO DE
LICITAÇÃO
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR DO
EMPENHO
PREGAO
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
85008243014 OBRA ESPECIALIZADA, REGIAO METROPOLITANA DE
FORTALEZA
RMF,
(AUXILIAR
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
759.812,52
PREGAO
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
85008243014
OBRA ESPECIALIZADA, 3ª REGIAO, (AUXILIAR DE APOIO
ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
35.532,51
4.960,74
44
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
45
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
TESOURO
46
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PREGAO
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
85008243014
OBRA ESPECIALIZADA DA 4ª REGIAO, (AUXILIAR DE
APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
TESOURO
47
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PREGAO
85008243014
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA DA 5ª REGIAO, (AUXILIAR DE
APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
8.715,16
TESOURO
48
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PREGAO
85008243014
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA DA 6ª REGIAO, (AUXILIAR DE
APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
2.321,01
TESOURO
49
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PREGAO
85008243014
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA DA 7ª REGIAO, (AUXILIAR DE
APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
9.771,14
50
DINAMICA
CEARÁ
SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PREGAO
REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2014 DE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE
85008243014
OBRA ESPECIALIZADA DA 8ª REGIAO, (AUXILIAR DE
APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PODER JUDICIARIO.
15.262,61
52
WEB VIAGENS E TURISMO
LTDA - ME
PREGAO
REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO
TRECHO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA
85008538014
EM FAVOR DOS JUIZES CORREGEDORES AUXILIARES,
CONFORME PORTARIA N.48/14 E CONTRATO N.38/13.
2.870,28
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
Página 1
FONTE
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
NÚMERO DO
FORNECEDOR
DOCUMENTO
72
ASSOC PAIS AMIGOS DEF
AUDITIVO APADA
81
VIDEOMAR
NORDESTE S/A
86
87
REDE
SINDICATO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES
SINDICATO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES
TIPO DE
LICITAÇÃO
PROCESSO DESCRIÇÃO DA DESPESA
DISPENSA
REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, EM UM TOTAL DE 45 PESSOAS,
CONFORME OBJETO DO CT N.17/2011, ADITIVO 3,
85201865213
PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, PARCELA 07/12.,
REF. A RETENCAO DE 11% PARA INSS, REF. A
RETENCAO DE 5% PARA ISS
54.292,83
DISPENSA
REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2013 DOS
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA INSTALADA NO
85000214714
TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME FATURA N.11797 E
CT 18/2010.
176,94
INEXIGIBILIDADE
REF. A AQUISICAO DE 4.138 (QUATRO MIL CENTO E
TRINTA E OITO) CREDITOS PARA PASSE CARD NO MES
DE FEVEREIRO DE 2014 PARA OS SERVIDORES
85005991014
LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, COMARCAS DO
INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA, CONFORME
CONTRATO N.01/2014 E PORTARIA N.77/2014 TJ-SG.
9.103,60
INEXIGIBILIDADE
REF. A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE NO MES DE
FEVEREIRO DE 2014, AREA METROPOLITANA, PARA OS
SERVIDORES LOTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA,
85005991014
COMARCAS DO INTERIOR E FORUM CLOVIS BEVILAQUA,
CONFORME CONTRATO N.01/2014 E PORTARIA N.77/2014
TJ-SG.
3.783,40
Página 2
VALOR DO
EMPENHO