Principais Resultados
SAG
2003 a 2006
Responsável: Emanoel Gomes Bezerra Júnior
MISSÃO SAG
Garantir a Execução da Política
de Gestão Fazendária,
viabilizando os meios necessários
ao alcance dos Resultados da
Organização.
Principais Resultados
Tecnologia da
Informação
2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
AÇÕES DE INFORMÁTICA - SEFAZ/FUNGEFAZ
Projetos e Sistemas
-
-
Implantação de projetos de Sistemas por versões;
Desenvolvimento de Sistemas totalmente Web (Internet);
Implantação de modelo de Gestão de Dados Corporativo da SEFAZ;
Implantação de Equipe e Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão –
Sistemas de DW – Datawarehouse;
Fortalecimento do Processo de Desenvolvimento de Sistemas Engenharia de Software (Procedimentos, Padrões e Metodologias).
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Infra-estrutura Tecnológica
Principais Ações implementadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reestruturação do cabeamento lógico e elétrico da sede da SEFAZ-MT;
Informatização de 100% das Unidades Fazendárias no interior;
Implantação da Política de Segurança da Informação da SEFAZ-MT;
Implantação de soluções com Software Livre no ambiente tecnológico;
Implantação do filtro de conteúdo da Internet na SEFAZ para segurança da
rede de dados da SEFAZ;
Implantação de link redundante de Internet para a SEFAZ aumentando a
disponibilidade do site da SEFAZ aos contribuintes;
Manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos tecnológicos, rede
lógica e elétrica das unidades fazendárias padronizadas, contratadas e
acompanhadas;
Implantação de solução de antivírus padrão do Estado de MT padronizando e
aumentando a segurança do ambiente tecnológico;
Implantação da Infovia-MT para a SEFAZ em 100% das Unidades
Fazendárias;
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
META
Parque Tecnológico Corporativo ampliado até DEZ/2006.
• Aquisição e implantação de novos servidores, equipamentos de rede,
firewall, unidade de armazenamento e backup aumentando a
capacidade de processamento, segurança, armazenamento e
gerenciamento de dados da SEFAZ-MT;
• Capacitação da equipe tecnológica em rede, segurança, sistema
operacional, banco de dados e servidores de aplicações;
• Implantação de link Internet de 10Mb exclusivo para a SEFAZ-MT
melhorando o acesso aos serviços disponibilizados na Internet;
• Implantação de link de 10Gb com o Cepromat para atender ao projeto
de replicação de dados e continuidade de negócios do Governo;
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Recursos Aplicados – PA 2009/1385 - (R$)
2003
2004
500.000
500.000
2005
2006
6.000.000 3.500.000
Obs.:Em 2005 e 2006 os recursos foram compartilhados com o CEPROMAT.
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Sistemas Aplicativos Fazendários
Evolução Atendimento de Projeto de Sistemas
80
Projetos Planejados
73
Projetos Entregues
70
70
60
48
50
43
40
37
34
30
22
20
10
7
0
2003
2004
2005
2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Quantidade de Equipamentos de TI disponibilizados
e mantidos
2000
1500 1620
1500
1200
1000
500
50 100
250 350
700
565
350
0
EQUIPAMENTOS INTERIOR
2002
2003
EQUIPAMENTOS SEDE
2004
2005
2006
Fonte: Sistema Cacic e Planilhas Internas
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Quantidade de Unidades Fazendárias Atendidas
com TI
108 112
120
96
100
80
60
32
40
20
22
12
7
7
0
AGENFAS
2002
UOF'S
2003
2004
2005
2006
30
40
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
EVOLUÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA SEFAZ
ITEM
Unidades
Fazendárias
Informatizadas
Equipamentos de
TI
Acessos mensais à
página
de serviços
( Acessos
mensais)
da SEFAZ –
INTERNET
2003
2006
20
150
%
Crescimento
650
800
2100
162,5
3.200.000
9.000.000
181,25
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Nº Páginas
Média Mensal por Ano de Páginas Acessadas nos serviços
internet da SEFAZ
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
9.000.000
7.100.000
5.900.000
4.100.000
3.200.000
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: Sistema Awstats
PRINCIPAIS RESULTADOS CGPS – 2003 a 2006
Sistemas Aplicativos Fazendários
Quantidade de Sistemas em Uso
60
Em uso
Internet
50
54
Não Internet
47
38
40
32
29
30
23
22
23
25
24
20
20
16
15
12
10
6
0
Antes
2003
2004
2005
2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Sistemas de Tomada de Decisão - DW
Evolução de Quantidade de Sistemas
10
9
8
6
5
4
4
2
2
0
2003
2004
2005
2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Sistemas de Tomada de Decisão - DW
Evolução de quantidade de usuários fazendários
300
249
250
200
152
150
84
100
50
10
0
2003
2004
2005
2006
Principais Resultados
Aquisição
2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Principais Resultados
Gestão de Pessoas
2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
META
Permitir no máximo 10% de vacância dos cargos efetivos.
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
META
- Capacitar 70% dos servidores da SEFAZ anualmente.
Participantes por Ano
985
847
1000
663
703
800
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
Porcentagem de Servidores Capacitados
77,87%
68,42%
80,00%
56,74%
54,30%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2003
2004
2005
2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Recomendação da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento – 40 h por servidor
Mé dia da Carga Horária e m Capacitação por Se rvidor
42,87
50,00
33,26
40,00
26,35
18,18
30,00
20,00
10,00
0,00
2003
2004
2005
2006
Média da Carga Horária em Capacitação por Servidor
2005
46,48
50
45
C
40
ÍNDICE (h)
35
26,35
30
21,67
25
13,62
20
15
10
3,09
0,00
5
0
AL
CE
MT
PI
RS
SP
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Qualidade de Vida no Trabalho
SAÚDE – Nutricionista
Restaurante, atendimento individual, visita aos
postos fiscais e agenfas, programa vida saudável.
Psicóloga
Palestras, atendimento individual, consultoria de
equipe, encontros nos pólos regionais (agenfas).
Campanhas
Aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação,
doação de sangue.
Atividade Física
Convênios
Ginástica laboral, aeróbica, grupo de caminhada,
futebol;
Parceria ( yoga e dança de salão)
Unimed, MT-Saúde, Therapeuticum Micael e outros.
INTEGRAÇÃO
Encontros no interior com os servidores, datas comemorativas,
aniversariantes, olimpíadas, feira de artesanato, sefazcanção,
coral.
TALENTOS
Oficina de pintura em tela, exposição anual de artes (dia do
servidor), livro de contos e poesias, sefazcanção (CD1 e CD2)
Obras Implementadas
2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
2003
•Reforma e adequação do pátio, instalações elétricas e
instalação de para-raios no Posto Fiscal Correntes.
•Reformas e adequações do pátio do Posto Fiscal Flávio
Gomes.
•Reforma da Agência Fazendária de Cáceres.
2004
•Construção das Agências de Alta Floresta, Campo Verde,
Nova Mutum, Sapezal, Querência, Vila Rica e Juína.
•Construção do Complexo III
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
2005
•Reforma do Posto fiscal Correntes.
•Perfuração e manutenção dos poços artesianos em
unidades de Alto Araguaia, Alto Taquari, Comodoro, Cuiabá,
Guarantã e Itiquira.
•Pavimentação do estacionamento do Complexo III.
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
2006
•Adequação do prédio da CONAB para instalação da GDOC.
•Execução de rede lógica e rebaixamento de tensão na sede
do PROCON.
•Adequação de sala da Procuradoria Geral de Justiça para
instalação da SEFAZ.
•Reforma e adequação do Posto Fiscal Henrique Peixoto –
Alto Araguaia.
•Contratação do Projeto executivo do Complexo IV – Sede
SEFAZ
•Instalação de elevador no Complexo II da SEFAZ.
•Construção de galpão anexo a UOF do Distrito Industrial.
Principais Resultados
Gestão Orçamentária
e Financeira
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNGEFAZ
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
Custo da Administração Fazendária
Janeiro a Setembro/2006
450.000.000,00
405.247.606,38
400.000.000,00
Custo <= 7%RCR
362.505.695,29
350.000.000,00
302.135.102,49
300.000.000,00
277.360.675,45
250.000.000,00
220.244.616,15
200.000.000,00
143.264.560,18
150.000.000,00
100.000.000,00
116.815.111,25
128.094.954,01
93.964.043,04
88.390.622,78
2,99%
RCR
50.000.000,00
2,47%
RCR
2,47%
RCR
2,23%
RCR
2,70%
RCR
0,00
2002
2003
2004
2005
DESPESAS REALIZADAS DO FUNGEFAZ RECEITA CORRENTE REALIZADA DO ESTADO
2006
META
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
PRINCIPAIS RESULTADOS SAG – 2003 a 2006
FIM DA APRESENTAÇÃO